企業流程管理與信息化診斷規劃方案目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執行流程的若干問題卓越運營成熟度評估集成供應鏈關鍵問題改進建議卓越運營（RPS)項目第一階流程與信息化優化提升內容2資料分析收集XX制度、程序、流程、規定、指導書等文件（名稱）315件，不含各項規程、標準等操作類文件。以獨立窮盡原則進行分級分層分析。XX流程體系現狀影射表診斷過程及關注點：本次報告的信息數據來源主要基于現場訪談和XX提供的資料分析，對全流程域及執行流程進行要素診斷1現場訪談訪談用時：1.5天訪談人數：25人訪談主題：生產組織、質量保證、產品研發、訂單接入到發貨、原材料供應和流程及信息化6個主題26個程序。生產現場：生產現場全過程進行觀察。目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執行流程的若干問題卓越運營成熟度評估集成供應鏈關鍵問題改進建議卓越運營（RPS)項目第一階流程與信息化優化提升內容流程管理子域分析流程成熟度評估與改進目標流程管理優化提升對策第二章流程管理子域問題與對策流程管理對標分析流程管理主要問題2.1

流程管理子域分析A)

流程管理對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號流程與IT--流程管理-管理流程技術標準流程文件編制作業指導書RF-TX-ZY-TB-012流程設計到優化流程管理程序RF-TX-CX-018流程審計缺失B)

流程管理主要問題分解程序執行現狀主題診斷流程和IT規劃情況無流程規劃。A.沒有流程規劃、無流程地圖、域的劃分；無流程清單；B.標準不夠精準，符號沒有統一和集中推行；流程管理機制搭建情況無流程管理機制。流程編碼沒有統一規則；流程文件沒有清晰的層級劃分、流程文件缺少IT系統的關聯、流程文件缺少流程地圖、缺少流程之間關聯關系、未端到端拉通；流程文件動作分解未到角色只到部門，缺少必要規則描述，不足以指導業務操作，同時不能應對組織變化；缺少數據治理管理；流程文件分級分層管理情況作業文件按照IS09001策劃，分為手冊、程序文件、作業文件、記錄表單四個層級。缺少流程設計到優化作業流程：缺少流程設計到優化實施的9個步驟，沒有采用項目管理機制進行團隊作戰；沒有識別流程KCP以及針對KCP審計策劃，未形成流程稽核控制卡、未規范流程審計工作，缺少審計案例檢討機制以提高流程執行力。G.IT整體規劃未明確。流程成熟度評估模型流程成熟度評估采用五分制流程成熟度評估標準XX流程成熟度總評分2.1分:目前處于職能級階段XX流程成熟度改進目標:從2.1分提升至3分2.2

流程成熟度評估與改進目標成熟度評估模型從5個維度、13個評估要素全面評估流程設計和執行的不足，把握流程和企業管理能力的現狀。流程實施評估流程管理評估流程能力評估流程實施評估關注流程執行效果反映流程設計和執行的不足評估對象是具體流程流程管理評估關注流程監控與改進效果反映流程規劃和管控的不足評估對象是流程或組織流程能力評估關注流程管理的能力反映流程管理的理想水平評估對象是流程或組織維度子要素說明設計流程目標流程目標定義和對流程需求的理解關聯性流程的上下文環境及相關客戶和供應商的確定流程文檔流程文檔記錄及每個流程的詳情和完整性負責人知識負責人的流程相關知識，表現在其流程操作、自身操作水平及其影響方面技能負責人的流程相關技能，例如問題的解決、團隊合作和關鍵業務決策等方面行為負責人的行為，表現在其責任感和對流程改進的貢獻方面管理者身份組織結構中流程管理者的身份及在領導層中的可信度和地位活動從流程文檔記錄到流程改進和跨功能流程策略決策制定等一系列流程管理者的活動權力流程管理者對流程中其涉及所有功能及

IT

需求和其他變更發起項的授權基礎設施信息信息系統和其跨企業的集成性以及對特定流程給予的支持人力資源利用資源并根據執行者和負責人的流程操作進行獎賞或評估的人力資源系統流程測量指標定義有效測量每個流程操作及其與整體企業目標一致性的度量定義應用流程管理者和流程負責人對這些度量在監控和改進流程結果中的使用A)

流程成熟度評估模型具有跨行業的領先實踐和借鑒意義5分在細分行業具有領先實踐和競爭優勢4分功能健全，具備行業競爭能力3分具備基本能力但不完善，與標桿差距較大2分大部分功能缺失、不成熟或失效1分采用5分制進行評估打分：主導優化實施發展注意流程成熟度評估設計負責人管理者基礎設施流程測量指標B)

流程成熟度評估采用五分制維度評估要素12345設計流程目標無流程設計流程設計不是端到端的，職能管理者優先使用原有的流程設計以提升其執行績效以跨部門/端到端流程重新設計，面向客戶的流程績效提升為設計目的設計了與企業其他流程以及IT

系統相適應的流程，以優化企業績效設計了與客戶和供應商相適應的流程以優化企業績效關聯性無流程關系可以識別出流程的輸入、輸出、客戶及供應商已知流程客戶的需求并就此需求達成一致各流程負責人就流程間的相互配合/預期績效達成共識與客戶/供應商銜接流程的匹配標準、流程績效達成共識流程文檔文件管理混亂流程文件完全是面向職能的，描述了流程執行過程中所涉及的各組織的接口關系有端到端的流程設計文件流程文件描述了該流程與其他流程的關聯，并且與企業整個體系和數據結構相關聯流程信息化，可支持流程執行和管理，并可對環境變化和流程重新配置進行分析C)

流程成熟度評估標準維度評估要素12345負責人知識無流程概念負責人能說出所執行的流程名稱，

并能指出衡量其績效的主要指標負責人可以描述出流程的整體過程，他們的工作如何影響客戶、執行流程過程中的其他人員以及流程績效指標以及要求的績效水平和實際的績效水平負責人熟悉基本的業務理念和企業績效的驅動力，

并能描述他們的工作如何影響其他流程和企業績效負責人熟悉企業所屬行業及其發展趨勢，

并能夠描述他們的工作如何影響企業績效技能能解決基本的工作技能負責人具備解決問題和改進流程的能力負責人具備團隊合作和自我管理能力負責人具備業務決策的能力負責人具備變革管理和變革實施的技能行為對職業忠誠，不對流程忠誠負責人對流程有一定的忠誠度，

但更多的是對職能的忠誠負責人按照流程設計正確執行流程，

并且能使執行該流程的其他人員的工作更有效率負責人努力確保流程結果能達成企業目標負責人識別流程改進需求提出改進建議C)

流程成熟度評估標準（續）維度評估要素12345管理者身份無流程管理者流程管理者是一個人或一個團隊,非正式的承擔流程績效改進職責企業領導層建立了正式的流程管理者角色，并指派一位有影響力、

可靠的高級管理者來擔任對于管理者來說，

在時間分配、

思想關注和個人目標方面，

流程都是優先考慮流程管理者是企業高級決策層的一員活動強調個人特長和單兵作戰能力流程管理者識別和驗證流程，

與所有執行者進行交流，

發起小范圍的變革方案流程管理者能夠清晰傳遞流程的目標及其愿景,為重新設計和改善流程做出努力，計劃流程的實施過程，

并確保與流程的設計一致流程管理者與其他流程責任人協作，

使所有流程與企業目標成為一個整體流程管理者為流程制定一個滾動的戰略計劃，

參與企業層面的戰略規劃，

與為客戶和供應商工作的其他人合作，

以實現企業內的流程重組權力無管理權利流程管理者推動流程，

但只鼓勵職能經理進行變革流程管理者可以召集一個流程重組團隊實施新的流程設計，

并對流程的預算有一定控制權流程管理者對支持流程的

IT系統和改變流程的方案有控制權，

對人員分配、

評估和流程預算有一定影響力流程管理者對流程預算有控制權，對人員分配和評估能施加重大影響C)

流程成熟度評估標準（續）維度評估要素12345基礎設施信息無成熟的

IT應用支持流程的

IT

系統是陳舊和孤立的由各功能模塊組成的

IT系統支持著流程一個集成的

IT

系統支持著流程，它將流程固化在里面，并且符合企業的標準一個帶有標準架構的IT系統支持著流程，

它遵循行業標準，

便于企業間交流人力資源只對人員、

工資進行管理管理者因部門的優秀和解決流程連接中部門的問題而獲得報酬流程設計驅動角色定義、工作描述、任職能力要求。工作培訓基于流程文件進行員工聘用、發展、報酬、獎賞體系注重流程的需要并與企業的需求平衡員工聘用、發展、報酬、獎賞體系注重企業內和企業間的合作、學習和組織變革C)

流程成熟度評估標準（續）維度評估要素12345流程測量指標定義無明確定義流程有一些基本的成本和質量指標流程有來自于客戶需求的端到端的指標流程指標和跨流程的指標來自于企業的戰略目標流程指標來自于跨企業的目標應用沒有對流程用途的關注管理者使用流程指標來核查流程執行情況，識別差績效的根源，

以驅動職能上的改善管理者通過與標桿、

最佳表現、

客戶需求的比較來設定績效目標管理者根據流程指標度量結果，對流程操作者進行的獎賞和激勵。他們使用基于流程測評的報表進行日常管理對指標定期評估、持續更新，并用于戰略規劃C)

流程成熟度評估標準（續）維度評分現狀分析設計1.5沒有流程規劃、無設計流程沒有端到端拉通，無流程地圖、域的劃分文件按ISO9001策劃，包含操作手冊、程序文件、作業文件和記錄表單四個層級負責人2.5可基本描述流程的整體過程及績效指標無流程改善管理與流程流程文件動作分解未到角色，缺少規則描述，不足以指導業務操作管理者2.0目前沒有明確流程管理者和數據治理管理有規定特定流程的績效指標目標未規范流程審計工作，缺少審計案例檢討機制基礎設施2.5有ERP、NC、BPM等信息系統組織有明確的崗位職責設置，但由于職能型組織的特點，對跨組織的流程績效關注不夠流程測量指標2.0流程有基本的成本和質量指標，但非基于客戶需求的端到端的指標績效的支撐沒有識別流程KCP以及針對KCP審計策劃，未形成流程稽核控制卡D)

XX流程成熟度總評分2.1分:目前處于職能級階段流程是面向職能或部門進行設計；執行人和負責人知道流程的存在和關鍵衡量指標；管理者以非正式方式推動流程的改善；基礎管理體系勉強支撐流程運作；流程具備基本的衡量指標。面向客戶進行端到端的流程設計；執行人和負責人清晰的知道整個流程，及自己所處的環節；具備正式的、有威信的高級管理人員作為管理者；流程指導IT和人力資源體系建設；根據客戶需求制定整個流程的衡量目標，并進行有效衡量。4分

內部整合級流程在企業內部進行整合，并保持企業內部的一致性；執行人和負責人清楚工作對其它流程和企業績效的影響；管理者將流程作為工作重點并保持與其它負責人的配合；IT系統在企業內完全集成，人力資源體系基于流程的需求和結果，并與企業需求相平衡；根據企業戰略目標制定流程衡量指標以及跨流程衡量指標。5分

卓越級流程設計考慮了與客戶和供應商流程的匹配；執行人和負責人善于提出改進方案和實施變革；流程管理者是企業最高決策層人員，根據需要發起跨企業流程再造活動；IT系統采用模塊化架構，符合跨企業溝通的行業標準；人力資源體系注重強化企業內部和跨企業的合作、個人學習和組織變革的重要性；根據跨企業流程目標來制定流程的衡量指標，并定期評估以調整戰略。1分

初始級業務流程是隨機發生的無流程明確設計定義。依靠能人，強調個人特長和單兵作戰能力。流程電子化儲存，沒有流通和共享。IT應用不成熟。P DP DA C現階段2分

職能級A C下一階段3分

端到端級E)

XX流程成熟度改進目標:從2.1分提升至3分基于客戶導向流程架構設計將流程分為執行類、使能類和支撐類為客戶創造價值流程的端到端業務視圖D.從想到哪建到哪，到沿道架構建流端到端拉通執行流程形成流程藍圖（流程地圖+鍵盤圖）G)拉通組織，從無人關心到專人負責H)

拉通關鍵流程的規則I)拉通S&OP表格，簡化報表處理工作，實現客戶需求無障礙傳遞J)成立流程優化項目團隊按流程推行九步曲推進流程，保流程推進實效K)梳理主導部門負責流程與關聯部門映射關系L)設置流程審計小組通過稽核強化流程執行者執行力2.3

流程管理優化提升對策基礎支撐流程與IT財務管理人力資源從機會到回款產品技術研發推動力集成供應鏈工程建設項目拉動力支撐力從戰略規劃到執行客戶關系管理驅動力EHS（環境、職業健康和安全）示例A)

基于客戶導向流程架構設計技術研發03

產品04

從機會到回款05

集成供應鏈01 從戰略規劃到執行02 工程建設項目客戶主要價值創造流程。端到端定義客戶價值交付所需業務活動，并向其它流程提出協同需求響應業務流程的要求，支撐業務流程價值實現06人力資源07財務管理08流程與IT09EHS（環境、職業健康和安全）10基礎支撐公共服務支撐流程，支撐公司高效和低風險運作公司為每一個L1流程任命全集團流程管理者流程管理者基于公司發展戰略，負責流程和流程管理團隊建設、打造流程執行力文化、流程推行和改善等，確保流程高效運作使能類類支撐類執示例行B)

將流程分為執行類、使能類和支撐類1.2年度經營計劃1.3戰略解碼1.4戰略監控3.5規劃階段02

工程建設項目市場/客戶客戶4.5客戶管理4.3管理合同執行4.4管理問題到解決5.2從原輔料需求到采購5.5從計劃到生產5.6倉儲物流交付戰略機會機會05

集成供應鏈04

從機會銷到回款03

產品技術研發01

從戰略設計到執行09

EHS08流程與IT07財務管理06人力資源5.3從庫存到消耗5.4品質控制2.4實施和監控階段2.5項目驗收3.3項目立項10

基礎支撐1.1戰略規劃與制定3.1 3.2管理產品組合

產品研發需求5.1生產運營計劃商供應

供應信息4.1管理線索5.7

商務管理5.8供應商管理5.9非原輔料采購運營5.10物資倉庫管理5.11設備管理2.1項目立項2.2項目前期工作3.6設計及驗證2.3配套手續辦理5.12能源管理5.13工藝管理3.4概念階段3.7制劑產品導入4.6客戶基礎數據4.2管理機會示例C)

為客戶創造價值流程的端到端業務視圖L2子域L3流程子鏈L4：流程L5：活動/任務L6：表單L1域

價值鏈流程

鏈流程子鏈流程圖子

流程圖表單Why

toDoWhat

toDoHowto

DoD.從想到哪建到哪，到沿道架構建流XX股份端到端業務流程總覽MMSRMQMPPSDPMFICO共用主數據流程業務流程詢價流程招議標競價流程采購協議管理流程原煤類采購申請流程非煤類采購申請流程原料煤、電石采購流程非煤類采購流程緊急采購流程公司間采購流程原料煤采購收貨流程低易耗/勞保辦公采購收貨流程公司間采購退貨流程采購退換貨流程來料檢流程投料檢流程成品下線檢流程售前檢流程非生產性領料發貨流程廠內庫存調撥流程同一公司下跨工廠調撥非生產性退料接收流程庫存物資盤點流程物料主數據管理流程信息記錄&貨源主數據維護流程供應商主數據管理流程物料清單維護流程工作中心維護流程工藝路線維護流程生產版本維護流程年度計劃維護流程月度計劃維護流程訂單生產創建流程生產執行流程生產沖銷訂單處理錯誤流程生產訂單技術性完成流程設備資產聯動創建流程

設備信息變更流程功能位置主數據流程設備BOM維護流程任務清單流程維護故障體系維護流程計量點維護流程質量主數據管理流程會計科目（成本要素）維護流程資產主數據維護流程銀行主數據維護流程外幣匯率維護流程成本中心（組）維護流程成本要素組維護流程內部訂單（組）主數據維護流程統計指標主數據維護流程利潤中心（組）主數據維護流程作業類型主數據維護流程員工備用金及借款核算流程費用報銷流程采購訂單發票校驗流程付款和清賬流程在建工程資本化（預轉固&轉固）流程固定資產調撥流程固定資產盤點流程資產價值調整流程資產報廢和處置流程開票及收入確認流程收款和清賬流程財務會計月結處理流程財務會計年結處理流程賬期處理流程成本中心計劃作業價格維護流程成本中心費用分攤分配執行流程產品成本月結流程產品標準成本估算和發布流程內部訂單和維修工單結算流程銷售計劃管理流程訂單信貸解凍管理流程標準銷售訂單管理流程跨公司銷售業務管理流程免費銷售業務管理流程廢舊物資銷售業務管理流程銷售訂單變更管理流程銷售退貨管理流程銷售結算開票管理流程成品銷售發貨管理流程銷售發票調整管理流程客戶主數據新增流程客戶主數據變更維護流程供應商準入流程供應商變更流程供應商淘汰流程預防性維護月度計劃流程預防性維護執行流程設備專項檢查流程設備日常巡檢流程設備周檢查流程設備隱患故障通知流程日常維修執行流程設備定期外委檢驗流程計量憑證流維護程AB類設備試車流程設備技改申請流程廢舊物資報廢申請流程銷售價格管理流程-定價會銷售價格管理流程-非定價會銷售信貸管理流程A5A5新建項目申請流程

設備閑置報廢管理流程預防性維護年度計劃流程A1A2服務類采購流程工程物資/備品備件/設備采購收貨流程原輔料采購收貨流程庫存呆滯/廢舊物料申請處理流程A3非SRM采購訂單對賬流程SRM采購訂單對賬流程A3A4A4通用總賬核算流程A4A6A7A6A7A8A8A9A10A10A11A11

A9A12A13A13A14

A14A1

A15A2

A15資產減值準備核算流程A16A16A17A17A12

A18A18A19A19A20A20示例E)

端到端拉通執行流程5.6倉儲物流交付05集成供應鏈L15.1生產運營計劃L2L35.2.6通用外協件需求計劃5.2.7通用外協件需求計劃執行5.2.8外協件生產作業計劃執行5.5從計劃到生產5.4品質控制5.3物料倉庫管理5.4.2部件制造過程中的質量檢查5.7

商務管理5.7.4采購數據庫5.7.5標準采購合同文本5.2.9采購合同管理5.8.4采購人員管理5.2從物料需求到采購5.7.6采購合同/協議訂立5.5.2生產異常控制5.6.2成品發運計劃執行5.7.2采購目錄5.8.2選擇供應商5.1.1MTS銷售預測5.2.1制定物料采購計劃5.3.1物料驗收入庫5.4.1質量主數據管理5.5.1裝配周計劃執行5.6.1成品發運信息確認5.7.1采購式樣標準5.1.2產能規劃與實施5.2.2采購申請及批準5.3.2物料領料5.1.4制定生產主計劃5.2.4緊急采購5.3.4物料供應商退貨5.1.5制定物料需求計劃5.2.5合同訂立5.3.5物料庫存控制5.8供應商管理5.8.1供應策略5.2.10采購訂單5.5.4管理計劃績效5.5.5標準作業SOP5.1.3訂單接入評審5.2.3招標競價采購5.3.3物料發料/配送5.4.3部件制造后的質量檢查5.5.3成品入庫5.6.3銷售物流管理5.7.3供應商數據庫5.8.3供應商績效管理5.1.6裝配周計劃執行5.4.4裝配過程中的質量檢查5.4.5裝配后質量檢查-質量審核5.4.6缺陷處理和記錄5.4.7質量通知5.1.3制定主生產計劃5.4.2生產異常控制2.2工程變更管理5.6.2成品發運計劃執行5.6.3銷售物流管理5.1.2訂單接入5.1.1MTS銷售預測2.4變型配置5.1.5制定物料需求計劃5.2.2采購申請及批準5.5.3成品入庫ETO/MTSETO5.2.7通用外協件需求計劃執行MTS5.2.8外協件生產作業計劃執行通用外協生產拉動式組織訂單接入拉動式組織5.5.4管理計劃績效5.6.1成品發運信息確認5.5.1裝配周計劃執行5.2.6通用外協件需求計劃5.1.2產能規劃與實施5.7商務管理5.3物料倉庫管5.4.3組裝后的質量檢查-質量審核2.3產品結構和文件5.8供應商管理5.2.1制定物料采購計劃5.5.5標準作業SOP評審示例F)

形成流程藍圖（流程地圖+鍵盤圖）總經理銷售部產品研發部生產部產品生成過程流程

Owner機會到回款

Owner集成供應鏈流程

Owner任命流程管理者成立跨部門流程優化項目改進小組設置流程體系管理組調整組織，使組織更好匹配流程示例G)

拉通組織，從無人關心到專人負責決策規則決策規則決策規則形成符合交付策略一致的決策規則H)

拉通關鍵流程的規則本段流程前段流程后段流程表格A表格B表格C表格（A+B+C）需求傳遞反饋傳遞I)

拉通S&OP表格，簡化報表處理工作，實現客戶需求無障礙傳遞原有動作描述；原有動作失控點分析；新控制點的設計；討論修正；新運作方式的詳細描述；充分討論，初步定稿；培訓、考試試運行（雙螺旋法）修改、定稿、制度化J)

成立流程優化項目團隊按流程推行九步曲推進流程，保流程推進實效流程編號L1示例L2L3流程文件編號流程文件名稱映射部門05集成供應鏈--M/QY-04集成供應鏈管理手冊銷售技術質量采購生產倉庫物流財務0501生產運營計劃-P/QY-0501生產運營計劃管理制度050101MTS銷售預測Q/QY-050101MTS銷售預測管理規定CII050102產能規劃與實施Q/QY-050102產能規劃與實施管理規定CCC050103訂單接入評審Q/QY-050103訂單接入評審管理規定SSSSS050104制定生產主計劃Q/QY-050104制定生產主計劃管理規定IS050105制定物料需求計劃Q/QY-050105制定物料需求計劃管理規定SII050106裝配周計劃執行Q/QY-050106裝配周計劃執行管理規定III0502從物料需求到采購-P/QY-0502從物料需求到采購管理制度050206通用外協件需求計劃Q/QY-050206通用外協件需求計劃管理規定I0503物料倉庫管理-P/QY-0503物料倉庫管理制度050305物料庫存控制Q/QY-050305物料庫存控制管理規定S0505從計劃到生產-P/QY-0505從計劃到生產管理制度050501裝配周計劃執行Q/QY-050501裝配周計劃執行管理規定III050502生產異常控制Q/QY-050502生產異常控制管理規定SSSS050504管理計劃績效Q/QY-050504計劃績效管理規定III0506倉儲物流交付-P/QY-0506倉儲物流交付管理制度050602成品發運計劃執行CSSS備注：

R負責

A批準

C咨詢

I通知

S支持K)

梳理主導部門負責流程與關聯部門映射關系是否審計結束挑選審計員成立審計小組書面通知編制審計日程表形成AAR，優化升級Checklist糾首次會議流程制度管理審計會總表資料發放工作準備編制審計檢查表現場審查不符合項記錄會議結束編寫NCR會議記錄末次會議審計總結報告會議記錄資料歸檔結束糾正措施計簽名確認采取措施執行措施是是是否否結束否事實是跟蹤驗證否管理者代表會議記錄員審計小組被審計部門示例開始L)

設置流程審計小組通過稽核強化流程執行者執行力目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執行流程的若干問題卓越運營成熟度評估集成供應鏈關鍵問題改進建議卓越運營（RPS)項目第一階流程與信息化優化提升內容信息化管理管理子域分析信息化管理主要問題信息化管理成熟度評估信息化管理改進目標第三章信息化管理子域問題與對策標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號流程與IT信息化管理IT規劃-IT規劃設計缺失IT規劃回顧缺失IT運維-缺失需求管理缺失配置管理缺失管理基礎設施信息資產管理制度RF-TX-ZY-IT-004管理備份和恢復缺失管理變更缺失事故管理IT事件管理規定RF-TX-ZY-IT-001發布管理缺失服務水平管理缺失3.1

信息化管理管理子域對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號流程與IT信息化管理架構管理-應用架構缺失技術架構缺失數據架構缺失IT治理缺失信息安全-信息安全技術缺失信息安全運維機房管理規定RF-TX-ZY-NIC-002信息安全管理信息化安全管理規定RF-TX-ZY-IT-005IT服務與交付管理-業務需求分析缺失流程優化與應用價值評估缺失信息技術類采購缺失3.1

信息化管理管理子域對標分析主要發現–

應用系統數量上很少，所應用的業務領域也是孤立的，沒有經過系統的規劃，目前尚不具備體系化的架構–

現有應用系統之間（包括業務系統與財務系統之間）、應用系統與DCS工控系統之間均沒有集成，各系統都是零散的“信息孤島”–

現有應用系統基本上是手工操作的翻版，沒有體現現代先進的企業管理思想，不能滿足業務進一步發展的需要現有的應用體系相當初級，存在較多的應用空白，不具備一個集團公司應有的應用體系應用系統體系性應用系統整合性應用系統先進性A)

應用體系存在較多空白，不能有效支撐股份公司持續發展需要3.2

信息化管理主要問題分析評估解決思路–

目前的信息化管理不統一，沒有專人負責信息化的推進和管理。隨著信息化的進一步深入，IT與經營管理的關聯度將越來越大，將逐漸發展成為企業的核心競爭力之一，擔負起提升經營管理水平的重任，而現在的狀態是無法適應這一要求的。建立集團信息化部門統一負責全公司的信息化建設和維護，在部門內部設立完整的崗位并明確職責，建立健全信息化管理流程體系。新的IT部門設置IT

BP

的角色，負責融入到各制造基地，確保IT對業務和戰略的支撐保障作用的充分發揮。信息化管理體系缺失C)

信息化管理體系缺失3.2

信息化管理主要問題A)

IT能力成熟度評估模型評估要素成熟度IT建設IT治理IT應用應用系統數據基礎設施IT定位組織流程績效5－持續優化級根據業務變革和新技術進行系統優化公司級的數據架構基于性能容量進行調整IT是核心優勢，驅動業務發展以服務為核心組建IT組織性能容量管理，IT審計客戶滿意度指標高效和高質量的IT支持和服務4－深化應用級應用系統二次開發；多系統集成；建立數據管理機制系統管理軟件部署促進管理精細化，用數據提供決策支持系統建設和運維管理部門分開服務水平管理，IT服務管理，問題管理，業務連續性管理，安全管理IT服務指標，項目管理指標全員參與，業務部門提出更多的應用優化需求3－集成建設級覆蓋整個企業的核心信息系統建設建立統一的數據編碼規范網絡及安全系統建設提升管理水平IT成為獨立的職能部門IT規劃、需求管理、項目管理，變更管理、配置管理項目進度、系統上線成功率管理層和業務部門參與，IT建設結合業務流程變革2－零散建設級局部、部門級的信息系統針對獨立系統的數據規范建立局域網提高業務效率IT人員隸屬于某業務部門簡單的備份管理，賬號權限管理無明確考核指標主要是業務操作人員使用，較少涉及管理層1－初始級單機版的辦公軟件－－個人工具無無無手工到電腦化3.3

信息化管理成熟度評估B)

IT能力建設目標是：由2分零散建設級達到3分集成級評估要素成熟度等級標準評分進入持續優化級的企業仍需根據業務變革和新技術對IT建設進行規劃，對應用系統進行升級和5持續優化級優化，以更好的支持業務。在數據方面，應建立完整的數據架構，以支持應用的集成和信息的整合；在基礎設施方面，隨著時間推移，需根據系統的性能降低或容量增加不斷對網絡、服務器等進行調整或擴容。應用系統實施上線后需在企業全面推廣以深化應用，此階段企業重點關注現有應用如何出效果，4深化應用級如何體現IT的業務價值。隨著業務運作對IT系統的依賴，業務部門會提出更多的IT應用需求，需要對已有系統進行二次開發或者配置優化；業務復雜度高的企業還面臨多系統間集成的問題。在管理層面，需要對已有系統數據進行提取以進行經營分析和決策支持。IT能力成集成建設級的主要標志是企業在整體的IT規劃后開始進行企業的核心應用系統全面建設，如3集成建設級ERP、跨部門的協作型PDM系統、企業范圍的協同辦公系統等，這個階段一般需要1－2年以上時間，是企業信息化的轉型階段。3熟度企業建立了局部的應用系統，將一些數據量大、核算復雜，重復性高的局部業務電算化，這類2零散建設級系統多是自主開發，建設的出發點主要在于提高業務效率；另一種情況是在某個部門由部門領導或業務骨干人員推動建立應用系統，進行部門級管理優化，限于局部或單個業務領域的應用。2相應的此時的IT組織隸屬于某一業務部門，如公司的行政部門，或者建立應用系統的業務部門。企業管理信息化基本空白，只有郵件、OFFICE辦公系統，個別業務部門使用單機版業務處理1初始級軟件，如財務管理，研發用的CAD軟件等，實現了從手工向電腦化的過渡。企業內部沒有專門從事IT的人員，只有少數兼職進行電腦硬件維護。3.3

信息化管理成熟度評估A)

XX需要明確股份公司IT信息化戰略以信息化為手段和契機，推進管理規范化和科學化以提升綜合管理能力支持XX“做強做大” 使信息化成為核心競爭力之一強化三大主業運營管理圍繞主業運營管理各個環節，通過以ERP為核心的信息系統的實施，實現產供銷一體化、財務業務一體化，強化運營管理；加強各領域專業職能管理通過人力資源管理、設備管理、項目管理、質量管理、預算管理等專業信息系統的實施，提高皖維股份公司職能管理力度，加強職能歸口管理和監控“管理變革＋IT實施”全面提升管理水平以切合實際和發展戰略的管理模式設計，優化管理和運營流程，通過信息系統固化管理制度和過程規范，系統的改善管理水平；建立強有力的信息化建設和服務專業團隊通過信息化項目建設鍛煉一批專業人才，建立一支專業能力和服務意識優良的IT團隊，為XX的管理和運營提供優質平臺保障，使信息系統充分發揮效益，成為核心競爭力的一部分示例3.4

信息化管理改進目標B)

XXX建議XX設立“四個一體化運作”的信息化管理目標信息化體系目標通過ERP計劃模型，將銷售預測、生產計劃和采購需求以及資源約束實現動態關聯根據市場銷售訂單和預測信息的變化，動態調整生產計劃和采購需求，實現產銷聯動–

實現財務系統應收、應付、資產模塊與銷售、采購、項目、設備等業務系統的關聯–

通過ERP系統、制造執行系統（MES）、生產控制系統(DCS)的集成，實現經營管理與生產現場控制的一體化–

通過商業智能系統數據倉庫技術，從管理系統中采集原始業務數據，實現關鍵績效指標（KPI）的實時反映和監控產供銷一體化財務與業務一體化管理與控制一體化決策與經營一體化–

通過系統關聯，使財務信息自動反應業務情況，實現財務與業務的一體化–

通過關鍵績效指標（KPI）及數據分析報告，支持領導適時決策，加強經營管理–

通過制造執行系統（MES）反饋生產現場實績，細化和下達生產工序作業計劃，實現精細管理3.4

信息化管理改進目標C)

XX股份需要有IT信息化架構藍圖來指導未來的信息化示例3.4

信息化管理改進目標目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執行流程的若干問題卓越運營成熟度評估集成供應鏈關鍵問題改進建議卓越運營（RPS)項目第一階流程與信息化優化提升內容工程建設項目流程域對標分析產品技術研發流程域對標分析從機會到回款流程域對標分析集成供應鏈流程域對標分析第四章執行流程的若干問題標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號工程建設項目--建設項目流程管理規定RF-TX-ZY-XM-013項目立項-建設項目審批管理規定RF-TX-ZY-XM-004項目立項申請建設項目審批管理規定RF-TX-ZY-XM-004新建項目立項申請建設項目審批管理規定/建設項目評審管理規定RF-TX-ZY-XM-004/RF-TX-ZY-XM-003組建項目組缺失策劃/制作任務書和開工報告缺失項目開工會缺失建廠團隊績效與激勵缺失項目基礎數據缺失項目前期工作-工作分解結構缺失資源、工期成本估算缺失項目總體計劃缺失項目風險管理缺失承包商選擇與日常管理工程承包商管理規定RF-TX-ZY-XM-0064.1

工程建設項目流程域對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號工程建設項目配套手續辦理-建設項目手續管理規定RF-TX-ZY-XM-013獲取環評、安評、能評等審批文件**手續辦理作業指引土地預審缺失獲取規劃選址審批文件缺失項目申請報告核準缺失公司注冊缺失實施和監控階段-項目溝通管理建設項目日報、周報規范RF-TX-ZY-XM-011項目監控管理缺失項目變更管理缺失項目物資管理建設項目物資管理規定項目驗收-評估與驗收項目驗收管理規定/建設項目工程驗收管理規定RF-TX-ZY-XM-005/RF-TX-ZY-XM-010專項審計工程簽證管理規定RF-TX-ZY-XM-009投資項目運營評價缺失項目檔案管理缺失4.1

工程建設項目流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號產品技術研發--原藥項目研發流程RF-TX-ZY-JS-18-025管理產品組合評估與有產品性能與市場機會缺失定義產品發展需求缺失進行發現和調研缺失確認產品與企業戰略一致缺失產品生命周期管理缺失產品主數據管理原料、助劑、產品編碼表/公司農藥產品命名規范RF-TX-ZY-JS-18-001/RF-TX-ZY-JS-18-020產品研發需求-新產品預研評審缺失新產品需求驗證缺失新產品需求評審缺失項目立項-原藥項目化學和工藝開發流程RF-TX-ZY-JS-18-019項目任務書提出缺失項目任務書評審缺失項目任務書下發缺失組建項目組缺失4.2

產品技術研發流程域對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號產品技術研發--概念階段-原藥項目化學和工藝開發流程RF-TX-ZY-JS-18-019概念階段工作計劃的制定原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項目的調查原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項目調查結果的分析原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項目調查分析結果的驗證原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項目可行性綜合分析原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段工作評審和決策原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047規劃階段-原藥項目化學和工藝開發流程RF-TX-ZY-JS-18-019規劃階段工作計劃的制定原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047制定關鍵技術及解決方案原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047技術方案評審原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047資源配置計劃原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-047技術方案執委會決策評審原藥項目化學開發指引RF-TX-ZY-JS-18-0474.2

產品技術研發流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號產品技術研發--設計及驗證-原藥項目化學和工藝開發流程/原藥項目工程開發和設計流程RF-TX-ZY-JS-18-019/RF-TX-ZY-JS-18-017設計及驗證階段工作計劃的制定原藥項目工藝開發指引RF-TX-ZY-JS-18-044設計階段的方案制定原藥項目工藝開發指引RF-TX-ZY-JS-18-044方案評審原藥項目工藝開發指引RF-TX-ZY-JS-18-044產品實驗室試制(小試)原藥項目實驗方案管理規定RF-TX-ZY-JS-18-023產品工程化開發(中試)中試流程指引RF-TX-ZY-JS-18-045產品工程化評審原藥項目工程開發啟動指引RF-TX-ZY-JS-18-0164.2

產品技術研發流程域對標分析（續）分解程序執行現狀主題診斷原料藥/制劑產品開發流程1、研發分為：原藥研發流程和制劑研發流程，原藥研發流程：公司規劃-立項-化學開發-工藝開發-工程開發/設計-詳細設計/手續-工程建設-試生產-生產；2、公司規劃：目前由戰略發展部和產品規劃組獲取市場信息，技術部門調研后對產品篩選，最后召開討論會評審，此操作無完整流程支撐。A.公司產品規劃（MM/OR）無流程。產品研發到BOM下達管理1、配方開發完畢后輸出小試工藝包,工藝包內容包括消耗定額、工藝配方、工藝參數卡等，然后技術文件管理員根據審批工藝包，將消耗定額（BOM）錄入NC系統，供后續生產選擇；注：錄入系統中無確認，只有技術文件管理員錄入。且此操作無管理流程支撐。 2、不同區域客戶質量要求，但都購買同一產品名稱，同一產品名稱對應多個BOM。生產車間選用BOM有出錯風險（發生事故過，目前都是人為識別管控）。無BOM建立、維護、變更管理流程；針對不同區域客戶質量要求，都是購買同一產品名稱無產品名稱命名規則，多個BOM對應一個產品名稱，導致生產車間有選錯以及生產錯的風險。特殊質量控制計劃流程（從長期存貨產生不合格引出）特殊質量要求產品開發難度大、交期短，沒有足夠時間做質量評估，導致生產過程出現過質量問題（如：結塊、分層等）。D.無特殊質量控制計劃流程項目管理1、13年項目成果，13以后斷層項目沒有做成（項目成功率低)，

項目怎么算做成功標準不清楚；什么是最好操作規范不清楚；什么是最好操作標準規范不清楚； 2、現在聘請外部專業人員帶領技術人員按照既定規范標準執行，明年有大項目落地/產品技術研發的若干問題標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號從機會到回款管理線索收集和驗證線索目標信息調研目標國調研指引無客戶信息調研客戶調研報告指引無產品信息調研產品調研報告指引無作物信息調研作物調研報告指引無展會管理展會指引無數據分析管理數據獲取、整理與分析指引無銷售風險管控銷售風險管控指引無跟蹤和培育線索傳統業務傳統業務拓展指引無登記規則商業化登記規則商業化應用指引無購銷拉通購銷拉通指引無4.3

從機會到回款流程域對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號從機會到回款項目立項與引導缺失登記管理登記計劃登記計劃實施規定無登記推進報告申報計劃報告申報計劃規定無ICAMA登記基礎資料指引-ICAMA無公證、認證登記基礎資料指引-公證、認證無COA和Specification產品質量文件-COA和Specification無一般報告安排一般報告安排指引無目標國藥效試驗目標國藥效試驗指引無商品名及商標注冊商品名及商標注冊指引無目標國登記反饋目標國登記反饋指引無登記商業化支持支持客戶登記規定無登記樣品管理需樣管理程序無樣品寄送操作指引無登記資料管理登記資料存檔規定無標書制定及提交缺失產品報價產品操作指引無價格核算價格核算指引無合同生成缺失4.3

從機會到回款流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號從機會到回款管理合同執行-管理合同/訂單接收和確認銷售合同管理規定訂單管理訂單管理程序RF-TX-CX-011訂單評審訂單評審及響應時間控制管理規定RF-TX-ZY-DD-004訂單取消訂單取消管控規定RF-TX-ZY-DD-001訂單考核訂單按時交付考核辦法RF-TX-ZY-DD-001合同變更銷售合同管理規定回款管理應收賬款管理制度RF-TX-ZY-CW-037管理問題到解決-客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題創建及分發客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題處理客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題解決客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題反饋客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017客戶滿意度調查顧客滿意度控制程序RF-TX-CX-8.14.3

從機會到回款流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號從機會到回款客戶管理-BPM客戶管理管理服務包客戶關系維護指引管理客戶信息客戶分類分級規則銷售預測銷售預測及實施管理辦法RF-TX-ZY-DD-006客戶基礎數據客戶基礎檔案建檔規則客戶主數據客戶主數據新增流程客戶主數據變更維護流程缺失銷售信貸管理流程信貸作業指引價格主數據缺失4.3

從機會到回款流程域對標分析（續）分解程序執行現狀主題診斷產品從拿到線索到合同商務談判、合同執行、合同交付流程1、訂單流程：

客戶提出需求--業務確認詢單---業務簽訂合同--內部銷售訂單下達--訂單評審（采購評審原材料到貨時間、車間評審完成時間-采購實施/生產實施-交付 業務模式：傳統貿易、B-B，B-C；2、渠道：1）個體客戶：一單一詢一報價，占比80%

，與客戶達成戰略協議，然后每月確定/修正銷售量；

2）投標形式的銷售業務占比極少，主要是政府銷售渠道（頻次少、金額少，占比不到1%）。A.業務流程信息屬于段到段，沒有系統關聯。銷售預測1、結合年度設置的銷售目標、市場和客戶情況、登記情況進行銷售預測，即，主要靠人員經驗主觀預測，無精確的預測支撐數據；2、銷售預測管理流程正在編制中。B.銷售預測缺失算法，主要靠人的經驗做主觀判斷。銷售執行、變更管理1、銷售執行過程跟蹤：大部分靠人為進行跟蹤、溝通；2、變更管理：當有合同變更時，首選通過郵件與業務人員、客戶進行確認，然后通過BPM系統再傳遞到內部相關部門/人員處。C.系統沒有自動跟蹤的功能，對于部分數據統計（eg：時效性）需要人為跟蹤統計，出現訂單時效性問題；

D.訂單信息變更后通知不到位，導致采購浪費訂單變更要求。客戶管理及基礎數據管理1、2021年剛建立了客戶分類分級管理，目前分為：A，B1、B、C、D五級管理（A級最高），并對不同等級做了不同的管理規范；2、客戶數據在BPM錄入相關信息，匹配限額（授信），授信額度參照外部信保單位和業務人員情況，確定其授信額度。授信額度在目前NC系統有關聯；目前客戶基礎數據只有基礎數據E.沒有CRM分類分級管理，只有初級信息；

F.客戶需求信息屬于段到段，沒有系統關聯；G.客戶分類分級沒有與訂單進行關聯運用。從機會到回款的若干問題(續）分解程序執行現狀主題診斷客戶投訴管理1、客戶投訴有管理程序，BPM系統中設置看投訴反饋流程表，根據此表匯總相關投訴情況，質量部門會定期做統計數據分析；2、業務對客戶響應時長：一般在24小時內；內部問題解決時長（調查采取措施）：有超過1個月的現象；3、我們對客戶希望解決問題的時間標準沒有收集（目前沒有客戶投訴導致失去訂單情況，所以未去關注）H.缺少客戶投訴信息基礎數據的整理及分析。回款、逾期、壞賬管理1、回款管理流程：商務做跟進提醒，一般會在5天內做催促，出現1-2周內沒有回款的，商服會再催促業務人員，業務人員會再和客戶溝通跟進；2、逾期：NC系統中會形成逾期統計報表（以最小單元訂單），每周進行數據推送；3、對業務人員的逾期考核:從2021年度開始“逾期催促”的績效指標考核，扣除業務利潤。I.逾期和壞賬日常推送只是“統計報表”，無“管理報表”；J.業務人員對逾期報表、壞賬情況的關注度不高（體現在詢問公司業務人員壞賬金額、壞賬率的問題時回答不出來）。問題傳遞及解決1、嘜頭異常，截至2021年9月底，共100筆，市場線關注此類問題，對問題進行原因跟蹤后進行責任劃分（自己下錯，客戶錯誤、登記錯誤）并圍繞出現問題進行改善；2、針對嘜頭錯誤，已經通過建立嘜頭庫措施，使嘜頭下達錯誤率下降了40%。/從機會到回款的若干問題(續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈生產運營計劃-制定需求預測缺失制定銷售運作計劃缺失制定生產主計劃庫存申報及管控管理辦法RF-TX-ZY-DD-005規劃發貨計劃缺失制定采購計劃銷售訂單采購計劃確認缺失非銷售訂單采購計劃缺失制定生產計劃生產任務申報及考核辦法計劃RF-TX-ZY-DD-0034.4

集成供應鏈流程域對標分析標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈從原輔料需求到采購-價格調整審批原材料、助劑報價表價格設定指引無農化產品報價表價格設定指引無包裝物包裝價格核定表無采購申請與訂單管理采購控制程序無常規采購無0502020101新業務模式的開發無0502020102信息獲取和應用指引無0502020103詢單操作指引無0502020104采購業務談判指引無0502020105采購時機選擇指引無0502020106業務促成操作指引無0502020107重要產品的業務操作指引無0502020108EPC采購模式指引無0502020109危險化學品采購知識及操作指引無0502020110分類采購實施規則無戰略采購境外貿易采購境外貿易產品采購程序無公司間業務缺失原料安全庫存管理采購存貨管理規定無戰略庫存管理戰略庫存操作指引無4.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈從庫存到消耗-原料過磅原料入庫作業指導書RF-TX-ZY-CY-005收料管理原料入庫作業指導書RF-TX-ZY-CY-005收料偏差接收標準外購TC、制劑接收使用規定RF-TX-ZY-QA-035原料在庫管理長期存貨處理及獎懲規定RF-TX-ZY-CW-038品質控制-原料質檢化驗產品檢驗和試驗控制程序RF-TX-CX-8.5管理檢驗標準詳盡過程質量控制管理檢驗標準詳盡管理檢驗裝置詳盡產品組批管理公司產品組批規定RF-TX-ZY-QC-029標識管理產品標識和可追溯性控制程序RF-TX-CX-7.6中控實驗室管理車間中控分析室管理規定RF-TX-ZY-QC-10.8檢驗支持檢驗管理制度/檢驗質量控制制度RF-TX-ZY-QC-001/RF-TX-ZY-QC-0574.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈品質控制質量異常管理質量事故管理質量事故管理規定RF-TX-ZY-QM-023異常管理詳盡成品質檢化驗首件管理樣件、首末件管理程序RF-TX-ZY-QA-019包裝方案詳盡成品包裝標準詳盡成品包裝檢驗詳盡質量風險管理缺失質量風險識別與評估缺失質量控制計劃缺失計劃到生產-日排產計劃執行缺失生產調度異常控制訂單評審及響應時間控制管理規定RF-TX-ZY-DD-004成品入庫成品出、入庫作業指導書RF-TX-ZY-CY-020裝置生產操作產品操作規程詳盡設備操作規程詳盡管理計劃績效缺失4.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈倉儲物流交付-成品過磅成品出、入庫作業指導書RF-TX-ZY-CY-020成品發貨成品出、入庫作業指導書RF-TX-ZY-CY-020成品裝箱加固及防護集裝箱常規貨物裝箱加固及防護方案RF-TX-ZY-CY-017集裝箱拼柜貨物裝箱加固及防護方案RF-TX-ZY-CY-017成品庫存控制長期存貨處理及獎懲規定RF-TX-ZY-CW-038商務管理-采購式樣標準缺失采購目錄缺失供應商數據庫供應商準入流程供方評價準則無供應商變更流程供方評價準則無供應商淘汰流程供方評價準則無供應商主數據管理流程供方評價準則無采購數據庫缺失標準采購合同文本采購合同模板及編制注意事項無采購合同/協議訂立采購合同操作規定無采購合同審批采購合同授權審批制度元采購合同實施詳盡4.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈供應商管理-供應策略選擇供應商供應商新供方開發工作指引無貿易及制劑產品的供方管理指引無戰略供應商戰略合作伙伴的篩選、培育、合作模式無供應商績效管理供方考核及績效應用/包裝物供應商考核細則無采購人員管理缺失非原輔料采購運營-代銷物資采購業務手冊購銷物資采購業務手冊RF-TX-ZY-CGIV-001/RF-TX-ZY-CGIV-002物資采購計劃采購申請及批準招標競價采購招投標評標招投標評標操作指引無招投標采購模式招投標采購模式指引無非招標競價采購采購訂單管理4.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈物資倉庫管理-051001物資采購驗收生產設備驗收規程無051002物資領料五金出、入庫作業指導書無051003收發料管理五金出、入庫作業指導書無051004物資供應商退貨缺失051005物資庫存控制缺失集成供應鏈設備管理-設備控制程序RF-TX-CX-6.2設備前期管理設備資產聯動創建流程缺失設備信息變更流程缺失功能位置主數據流程缺失設備BOM維護流程（備品備件)缺失A、B類設備試車流程設備安裝調試管理規定RF-TX-ZY-SB-015任務清單維護流程缺失故障體系維護流程缺失計量點維護流程計量器具控制程序RF-TX-CX-7.84.4

集成供應鏈流程域對標分析（續）標桿運營體系要素構成XX運營體系現狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現有文件名現有文件編號集成供應鏈設備管理設備維護保養設備點檢管理規定RF-TX-ZY-SB-002設備定期外委檢驗缺失設備日常巡檢檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118設備周檢查設備點檢管理規定RF-TX-ZY-SB-002設備專項檢查設備點檢管理規定RF-TX-ZY-SB-002預防性維護年度計劃檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118預防性維護月度計劃檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118預防性維護計劃執行檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118設備閑置管理閑置設備管理規定RF-TX-ZY-SB-004基于狀態的數據監測缺失計量憑證創建缺失基于時間的數據統計OEE計算作業指導書RF-TX-ZY-SB-011日常維修執行檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118設備隱患故障通知檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118日常維修執行流程檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118大修檢維修管理規定RF-TX-ZY-SB-118技改技措缺失設備技改缺失報廢評估及處理設備報廢申請固定資產報廢管理規定RF