2023年8月關(guān)鍵過程與特殊過程培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)了解關(guān)鍵過程及特殊過程的由來熟悉關(guān)鍵過程及特殊過程的定義、區(qū)別及標(biāo)準(zhǔn)要求明確公司產(chǎn)品關(guān)鍵過程及特殊過程理解關(guān)鍵過程及特殊過程的管理要求1術(shù)語、定義，標(biāo)識(shí)目 錄2關(guān)鍵過程與特殊過程的區(qū)別3關(guān)鍵過程與特殊過程的管理4公司關(guān)鍵、特殊過程明細(xì)，

管理注意事項(xiàng)11術(shù)語和定義追根溯源身世之謎？？根據(jù)特性的重要程度分為三類：21術(shù)語、定義，標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程關(guān)鍵特性G重要特性Z特性一般特性特性：可區(qū)分的特征。可以是固有的或賦予的，可以是定性的或定量的，有各種類別的特征，如物理的、功能的……質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過程或體系與要求相關(guān)的固有特性。重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的過程。關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件。重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。信息來源：Q1:關(guān)鍵件含有重要特性么？？？1、源于設(shè)計(jì)：給出關(guān)鍵、重要特性明細(xì)表、圖紙、工藝流程圖2、源于生產(chǎn)加工能力：如工序加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定；3、源于工序風(fēng)險(xiǎn)：工序質(zhì)量造成內(nèi)外部重大經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵過程（工序）：對形成特性信息，體現(xiàn)于特性分析報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大損失的過程等。Q2：關(guān)鍵過程的識(shí)別、評(píng)審需要誰來參與？？？關(guān)鍵過程是從所有生產(chǎn)工序中抽取的工序集合。基于關(guān)鍵過程的定義來識(shí)別產(chǎn)品的關(guān)鍵過程。GJB1405A——2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語特殊過程31術(shù)語、定義，標(biāo)識(shí)質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過程或體系與要求相關(guān)的固有特性。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；3.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。特殊過程（工序）：直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測量或不能經(jīng)濟(jì)地測量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的形成過程。通常包括：化學(xué)、冶金、光學(xué)、電子等過程。在機(jī)械加工中，常見的有鑄造、鍛造、焊接、表面處理、熱處理、以及復(fù)合材料的膠接等過程。質(zhì)量特性特殊過程標(biāo)識(shí)：41術(shù)語、定義，標(biāo)識(shí)也包含檢驗(yàn)記錄特性52關(guān)鍵過程與特殊過程的區(qū)別關(guān)鍵過程與特殊過程的關(guān)系關(guān)鍵過程（工序）：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。源于設(shè)計(jì)：關(guān)鍵特性G重要特性Z加工能力：加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定工序風(fēng)險(xiǎn)：易造成重大損失的過程關(guān)鍵過程特殊過程一般過程關(guān)特過程如裝配-螺紋連接-扭矩特殊過程（工序）：直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測量或不能經(jīng)濟(jì)地測量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的形成過程。質(zhì)量特性：直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測量或不能經(jīng)濟(jì)地測量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性。返回62關(guān)鍵過程與特殊過程的區(qū)別關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表編制：設(shè)計(jì)

審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量會(huì)簽：

還需要工藝序號(hào)零件名稱規(guī)格型號(hào)特性特性值國標(biāo)、行標(biāo)、具體要求備注1殼體XXXXZ強(qiáng)度XXXX23456特性：要具體、可量化、可測量目的：能控制ISO

22514-1：1、質(zhì)量特征可以是定量的，也可以是定性的。2、質(zhì)量特征可以是多維的。3、通常，過程特性和產(chǎn)品特性之間有很強(qiáng)的相關(guān)性，這是由過程實(shí)現(xiàn)的。然而，原則上，對過程特性的個(gè)人要求和對產(chǎn)品特性的個(gè)人要求是不同的。這兩個(gè)單獨(dú)的要求分別是過程質(zhì)量要求的一部分和產(chǎn)品質(zhì)量要求的一部分。72關(guān)鍵過程與特殊過程的區(qū)別特殊過程明細(xì)表編制：工藝

審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量會(huì)簽：序號(hào)過程名稱工藝文件工序號(hào)工步涉及設(shè)備名稱特性控制點(diǎn)操作人員備注GZ01噴漆噴漆工藝規(guī)程151~6噴漆壺，噴漆、烤漆設(shè)備附著力厚度顏色100%檢驗(yàn)02GJB190特性分類關(guān)鍵過程明細(xì)表編制：工藝

審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量會(huì)簽：序號(hào)關(guān)鍵過程特性特性值國標(biāo)、行標(biāo)、具體要求備注1壓力測試G密封性密封性符合要求混淆概念？是設(shè)備的安全隱患/特性，不是產(chǎn)品的234582關(guān)鍵過程與特殊過程的區(qū)別Q1：為什么要識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程？Q2：關(guān)鍵過程和特殊過程如何識(shí)別？Q3：識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程的注意事項(xiàng)有哪些？Q4：識(shí)別出的關(guān)鍵過程和特殊過程如何實(shí)施管理控制？Q5：關(guān)鍵過程和特殊過程的管理控制失效后該怎么辦？答案！！93關(guān)鍵過程與特殊過程的管理Q1：為什么要識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程？1、基于產(chǎn)品質(zhì)量及控制的要求；2、基于標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、基于公司質(zhì)量管理體系的要求；2、標(biāo)準(zhǔn)要求1）關(guān)鍵過程：GJB9001C8.5.7條款對關(guān)鍵過程控制提出特別要求；（上述要求是基于8.5.1要求的基礎(chǔ)上補(bǔ)充的的特別要求）特別要求包含六個(gè)方面：一是識(shí)別關(guān)鍵過程，編制“關(guān)鍵過程明細(xì)表”，實(shí)施關(guān)鍵過程控制；二是標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程；三是監(jiān)視和控制關(guān)鍵過程參數(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵特性和重要特性；四是關(guān)鍵過程檢驗(yàn)，對關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分百檢驗(yàn)（不能實(shí)施百分百檢驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法并征得顧客同意）；五是統(tǒng)計(jì)分析過程能力：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過程能力滿足要求；六是保留生產(chǎn)記錄：保留滿足可追溯性的記錄。8.3.2i)提出按照GJB190的要求進(jìn)行特性分析（GJB190

4.2根據(jù)特性分析材料和本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在設(shè)計(jì)文件上標(biāo)注特性分類代號(hào)）；答案！！8.3.5

e)提出按照GJB909編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表；8.7.1提出關(guān)鍵特性不允許讓步使用；103關(guān)鍵過程與特殊過程的管理GJB467A-2008生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制：2）特殊過程：8.5.1f)對特殊過程控制提出定期確認(rèn)的要求；（上述要求是基于8.5.1要求的基礎(chǔ)上補(bǔ)充的的特別要求）“特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則”經(jīng)過審核、批準(zhǔn)。技術(shù)/工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量記錄（生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄）內(nèi)容完整、有效且狀態(tài)受控。113關(guān)鍵過程與特殊過程的管理GJB467A-2008生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制：5.4

特殊過程控制在正式用于生產(chǎn)之前，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。特殊過程除需滿足本標(biāo)準(zhǔn)其他條款規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求：a）確認(rèn)過程參數(shù)并對其控制方法和環(huán)境條件做出明確規(guī)定，對過程參數(shù)變更、設(shè)備變更或間斷生產(chǎn)，需要時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，應(yīng)重新進(jìn)行特殊過程的確認(rèn)；b）使用的機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、工作介質(zhì)和環(huán)境條件必須定期進(jìn)行檢定，并確保狀態(tài)標(biāo)識(shí)醒目；c）輔助材料具有合格證明，必要時(shí)，進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)；d）特殊過程的質(zhì)量記錄應(yīng)內(nèi)容完整、有效且狀態(tài)受控；e）適用時(shí)，應(yīng)按照顧客要求在特殊過程使用前進(jìn)行檢定和批準(zhǔn)。1、確認(rèn)時(shí)機(jī)2、明確過程參數(shù)包含其控制方法和環(huán)境條件3、重新確認(rèn)的情況4、輔助材料的要求5、適用的其他情況確認(rèn)方法？？？GJB467A-2008 生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制/forum.php?mod=viewthread&tid=71603123關(guān)鍵過程與特殊過程的管理3、質(zhì)量管理體系的要求：過程關(guān)鍵過程特殊過程備注COP3設(shè)計(jì)開發(fā)過程-研發(fā)a）特性分析，編制特性分析報(bào)告b）關(guān)鍵、重要特性標(biāo)識(shí)（圖紙、技術(shù)文件、明細(xì)表等關(guān)鍵重要件/特性位置上）c）編制“關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表”d）關(guān)鍵件、重要件標(biāo)記e）涉及關(guān)鍵特性的物料代用時(shí)，充分試驗(yàn)，填寫器材代用手續(xù)。試驗(yàn)文件及記錄整理歸檔f）產(chǎn)品使用維護(hù)說明書中應(yīng)向顧客闡明需要重點(diǎn)維護(hù)a）特性分析，編制特性分析報(bào)告GJB190特性分類GJB909A關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制質(zhì)量手冊8.5.7、關(guān)鍵過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序的關(guān)鍵件、重要件以及使用維護(hù)方法和注意事項(xiàng)g）編制“關(guān)鍵件、重要件的訂貨狀態(tài)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”133關(guān)鍵過程與特殊過程的管理過程關(guān)鍵過程特殊過程備注COP3設(shè)計(jì)開發(fā)過程-工藝a）編制“關(guān)鍵過程明細(xì)表”及與關(guān)鍵過程相關(guān)的質(zhì)量控制文件并得到質(zhì)量等部門會(huì)簽編制“特殊過程明細(xì)表”及與特殊過程相關(guān)的質(zhì)量控制文件并得到質(zhì)量等部門會(huì)簽特殊過程標(biāo)識(shí)（工藝流程圖、工藝規(guī)程、工序流程卡）c）對特殊過程進(jìn)行驗(yàn)證，確定工藝參數(shù)，編制特殊過程工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄表單d）編制“特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則”并得到審核批準(zhǔn)關(guān)鍵過程特殊過程b）在相關(guān)工藝文件（包括且不限于工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡、檢驗(yàn)記錄等）進(jìn)行關(guān)鍵過程標(biāo)識(shí)c）在涉及到的工藝文件、記錄表單上標(biāo)識(shí)關(guān)鍵特性、重要特性及關(guān)鍵件、重要件d）對加工難度大、要求高或技術(shù)復(fù)雜的關(guān)鍵工序編制具體的作業(yè)指導(dǎo)文件，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行e）需要時(shí)，編制關(guān)鍵過程檢驗(yàn)抽樣或驗(yàn)證方案，并報(bào)顧客同意143關(guān)鍵過程與特殊過程的管理COP3設(shè)計(jì)開發(fā)過程-工藝工藝評(píng)審要求《GJB1269A-2021工藝評(píng)審》關(guān)鍵件、重要件/關(guān)鍵過程特殊過程備注GJB

1269A-2021

《工藝評(píng)審》https:///forum.php?mod=viewthread&tid=88313153關(guān)鍵過程與特殊過程的管理過程關(guān)鍵過程特殊過程備注COP4生產(chǎn)過程編制《關(guān)鍵過程三定表》，逐工序指定操作人、設(shè)備，該表應(yīng)經(jīng)人力資源部門和質(zhì)量管理部認(rèn)可關(guān)鍵件、重要件的存放、周轉(zhuǎn)和運(yùn)輸應(yīng)采取措施；周轉(zhuǎn)和存放工裝帶有明顯標(biāo)識(shí)c）檢查操作和檢驗(yàn)人員定期考核d）對關(guān)鍵過程參數(shù)，產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行有效監(jiān)視和控制e）操作者完整填寫生產(chǎn)記錄和過程參數(shù)控制記錄，保持可追溯對首件產(chǎn)品做標(biāo)識(shí)、進(jìn)行三檢，做實(shí)測記錄；操作者對關(guān)鍵特性、重要特性實(shí)施100%檢驗(yàn)，或根據(jù)顧客批準(zhǔn)的抽樣或驗(yàn)證方案實(shí)施檢驗(yàn)，質(zhì)管部加強(qiáng)監(jiān)控，每年組織關(guān)鍵過程控制有效性評(píng)價(jià)，填寫《關(guān)鍵過程控制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表》h）工藝部門收集過程控制參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、趨勢，定期運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過程能力分析，確保滿足要求a）（工藝師）組織特殊過程確認(rèn)，編制過程確認(rèn)方案、《特殊過程確認(rèn)單》并定期進(jìn)行再確認(rèn)；開工前確認(rèn)生產(chǎn)條件滿足工藝要求；b）生產(chǎn)中監(jiān)控并記錄工藝參數(shù)（工藝文件應(yīng)給出需要記錄的參數(shù)要求）c）檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)工序參數(shù)的記錄值滿足工藝文件的規(guī)定，以證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。d）對過程所使用的設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）、工裝狀態(tài)進(jìn)行鑒定，維護(hù)和保養(yǎng)，確保其滿足規(guī)定的要求；特殊過程確認(rèn)時(shí)間：事前確認(rèn)：開發(fā)工藝時(shí)，通過對樣件的有損檢驗(yàn)，驗(yàn)證工藝的正確性事后檢驗(yàn)：投產(chǎn)后，批產(chǎn)中抽樣檢驗(yàn)，驗(yàn)證批產(chǎn)品的質(zhì)量情況特殊過程確認(rèn)方法：零件法、試樣法、模擬法、評(píng)審法等（設(shè)計(jì)與實(shí)物相似的模型或與實(shí)際相近的環(huán)境進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)的方法，如航天設(shè)備）COP6服務(wù)過程組織（技術(shù)服務(wù)部）應(yīng)注意收集和整理關(guān)鍵件和重要件在使用、維護(hù)過程中與質(zhì)量相關(guān)的信息，不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)。（GJB909A）如“使用壽命”、證，若有潛在問出來，顯然這類程；一般采用試“舒適性”，我們很難驗(yàn)題會(huì)在產(chǎn)品使用時(shí)顯現(xiàn)過程屬于典型的特殊過樣法、模擬法進(jìn)行確認(rèn)。163關(guān)鍵過程與特殊過程的管理過程關(guān)鍵過程特殊過程備注SP1人力資源管理人力資源部門組織工藝生產(chǎn)等方面人員，基于“關(guān)鍵過程明細(xì)表”和工藝文件中對人員能力的需求，對承擔(dān)關(guān)鍵過程生產(chǎn)、檢驗(yàn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)a）對從事特殊工作的人員（內(nèi)審員、關(guān)鍵過程操作員、特殊過程操作員），除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還應(yīng)對該類人員按所要求的資格、技能、素質(zhì)進(jìn)行資格考核，持證上崗。特殊人員若工作崗位變動(dòng)或離開本崗位6個(gè)月以上重新上崗者，要重新進(jìn)行資格考核。b）特殊過程、關(guān)鍵工序操作人員、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)考核由相關(guān)部門或用人部門進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)審定；包含檢驗(yàn)人員SP9采購過程對關(guān)鍵件、重要件及輔助材料應(yīng)在合格供方名錄中定點(diǎn)采購，更換供方或供方生產(chǎn)條件改變時(shí)應(yīng)重新鑒定合格并經(jīng)質(zhì)量部門同意原材料/器材進(jìn)廠后，質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或檢驗(yàn)c）庫管員負(fù)責(zé)關(guān)鍵件、重要件的庫存標(biāo)識(shí)。（GJB909）a）在外包合同中規(guī)定供方應(yīng)提供的過程確認(rèn)記錄和應(yīng)保持的過程運(yùn)行記錄，并現(xiàn)場考查確認(rèn)供方的設(shè)備能力和人員資格等。《生產(chǎn)過程控制程序》b）對于外包的特殊過程，由商務(wù)財(cái)務(wù)部會(huì)同研發(fā)部、制造部及質(zhì)量管理部與外部供方一起現(xiàn)場實(shí)施確認(rèn)，包括供方的工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員以及產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)論，填寫《外協(xié)加工過程檢查表Q/SHS

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8070409C》，并保留確認(rèn)記錄。《采購控制程序》供方更改應(yīng)征得公司同意173關(guān)鍵過程與特殊過程的管理過程關(guān)鍵過程特殊過程備注SP11不合格控制質(zhì)量部門對涉及關(guān)鍵特性的不合格品，不能辦理讓步放行手續(xù)不合格品委員會(huì)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品（批次性不合格、關(guān)鍵特性不合格）的審理Q:對不合格的關(guān)鍵件，能否辦理放行？？？183關(guān)鍵過程與特殊過程的管理識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、注意范圍，避免遺漏或造成成本浪費(fèi)。如一器件/產(chǎn)品某參數(shù)為重要特性，此時(shí)應(yīng)將產(chǎn)生該參數(shù)的工序識(shí)別為關(guān)鍵過程并按要求控制；如一條生產(chǎn)線存在一個(gè)具有特殊過程特征的工序，此時(shí)應(yīng)僅把該工序識(shí)別為特殊過程并按要求控制；（而非將整條生產(chǎn)線識(shí)別為特殊過程）如幾個(gè)工序同為一類特殊工序且構(gòu)成上下工序時(shí)，可將該工序段識(shí)別為特殊過程，如點(diǎn)膠——灌膠，可一起識(shí)別為膠接過程；不構(gòu)成上下工序時(shí)，可將這些工序一起識(shí)別。2、注意產(chǎn)品覆蓋特殊過程確認(rèn)時(shí)，只要求對過程進(jìn)行確認(rèn)，并沒有要求對特殊過程加工的所有產(chǎn)品逐一進(jìn)行確認(rèn)。3、注意需確認(rèn)的質(zhì)量特性以油漆噴涂為例，基本參數(shù)要求分為顏色、光澤度、附著力、耐腐蝕性，噴涂過程僅是滿足顏色、光澤度，作為修飾美化作用，其外觀可通過感知及儀器檢測，該種條件下無需識(shí)別為特殊過程；如果油漆噴涂要滿足附著力或耐腐蝕性，而附著力或耐腐蝕性檢測具有破壞性-劃格/鹽霧，該條件下可識(shí)別為特殊過程。Q：螺紋連接什么情況下宜識(shí)別為特殊過程？？？公司膠接是否該識(shí)別為特殊過程？？有鎖緊（可靠連接、防松）力矩要求時(shí)。鎖緊力矩?zé)o法直接檢測，測力矩扳手顯示的是擰緊力矩，包含需克服摩擦力施加的力矩。因此有力矩要求時(shí)螺紋連接一般識(shí)別為特殊過程。（實(shí)際擰緊力中僅有約10%轉(zhuǎn)化為鎖緊力矩，約50%需克服螺栓頭摩擦力，約40%需克服螺紋副摩擦力，即541原則）193關(guān)鍵過程與特殊過程的管理當(dāng)膠接用于工藝輔助定位、灌膠用于工藝輔助固定時(shí)無需識(shí)別為特殊過程；當(dāng)其作為防腐（氧化）、防潮或粘合力作為質(zhì)量特性時(shí)宜作為特殊過程。4、特殊過程的識(shí)別是動(dòng)態(tài)的，應(yīng)視企業(yè)和產(chǎn)品的具體情況而定，同一企業(yè)、同一產(chǎn)品、同一過程，不同時(shí)期，特殊過程可能不同（如A工序之前因資源能力不足，只能對該過程的代用質(zhì)量特性進(jìn)行日常檢驗(yàn)，而對其真正質(zhì)量特性只能定期進(jìn)行抽驗(yàn)驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)識(shí)別為特殊過程；后續(xù)可對其真正質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，該過程則不再是特殊過程）。5、特殊過程確認(rèn)常見問題人員鑒定除崗位資格確認(rèn)（培訓(xùn)、考核、上崗證），還有能力確認(rèn)（操作能力評(píng)定）；設(shè)備鑒定是對設(shè)