2024年工程公司物奧采購管理制度

工程公司物資采購管理制度1

一、采購預算

針對需要采購的辦公用品或項目花費等，需有相應的采購預算后方可分時間，按需求，組織

實施，確保各項采購任務完成。其中包括辦公用品、工程內容采購等。

1、辦公用品的采購由行政部統一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》，在總

經理或其授權人確認采購產品和預算后由行政部負責采購。

2、工程采購

2.1采購計劃下達：

公司工程項目采購計劃由具體工程項目經理整理工程采購清單，經總經理批準后，統一下達

到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內容的：工程項目名稱，產品名稱，

規格，數量，特殊要求，品牌，到貨時間及地點，收貨人，包裝要求等。非該項目經理提出的采

購計劃概不采購。

2.2采購計劃變更：

所有采購計劃的變更必須經過項目經理的確認。采購人員接到采購計劃后，將采購計劃與此

工程合同進行核對，對所需要采購產品的數量名稱要求等做進一步的校核。如有出入需要更改,

需經項目經理確認才予采購（其中刨舌數量增減、型號更改、性能參數改變等）。

2.3采購時效管理：所有的采購計劃根據具體工程情況，確定哪些設備先到位，那些設備

訂貨周期長，力爭做到設備不耽誤工程的前提下，設備及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。

所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定時間完成任務，做到及時

采購并及時跟蹤及時發貨及時反饋現場收貨情況及產品的使用情況，并保證供應商對產品的售后

服務。

2.4建立工程采購檔案：采購相關資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括

采購詢價文件，各供應商報價，采購合同（電子版）。書面文檔包括供應商報價單，采購合同。

書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內成后交

由項目經理負責分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。

二、采購（比價）

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等，瀏覽相

關網站。積極開拓供應商資源，做到貨比三家,控制、降低采購成本。如出現采購到的產品與采

購計劃不符，則其損失將追究采購負責人的責任。對特殊非標產品的采贓、按合同約定要求廠方

提供相關證件或檢測報告，必要時需要安排相關人員到廠家進行生產過程的監督和檢查。

采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1、詢價：詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，面對直接供應商，供應商自我推銷，

展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的.合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應商，

尋找新產品，可采用少量進貨的原則不斷改進。

2、比價：對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的廠家產品進行比價）。

對單項產品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。

3、議價：在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降!氐采購成本，可通過多種方式進

行壓價（通常可以以公司中標價格低，要求降低采購成本為由，?以多家公司比較后相對競爭為由；

以拖延時間，給供應商產生我們要更改采購意向為由；也可以與銷售推心置腹，為對方能給予支

持和幫助等等），具體問題需具體分析。權衡考慮確認寫入合同內的采購價格，付款方式，發票

形式，到貨日期等內容。參與面對面商務談判人員應至少2人。

4、供應商管理：通過尋找新貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。定期對供應商進

行一次評定（其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核，聽取各部門的意見），

對不合格供應商及時進行調整。

三、工程采購合同管理

1、合同版本：本公司采購產品，必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬

元的采購風險較小的小型采購內容，可使用簡易設備采購合同版本。若采購合同較大，采購風險

較高的必須使用標準設備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本，安裝

工程合同版本等。

2、合同書寫規范：項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號：***-采購物品名稱英文簡

寫-日期（如果有增補再加-2或-3依次類推）。相同項目不同產品的采購合同名稱必須有所區別。

3、合同版本：簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂，歸檔的文件可以是有簽

字蓋章的傳真或掃描打印文件。標準設備采購合同及安裝合同等，歸檔的文件必須是具有紅章和

簽字的合同。

4、合同的簽訂：電子版的合同需得到對方的確認后才能打印出來走公司簽字蓋章流程（避

免對方在看到紙質版合同后的手工涂改）。采購人員在合同的商務部分頁簽，技術負責人員，或

項目負責人員在合同的技術附件上頁簽。整本合同必須有3奇鏈章。簽訂好的合同原則上不允許出

現有手工修改的痕跡，若需大量修改，此合同需作廢重新簽訂。

5、合同履行：采購合同一旦簽訂后，由采購負責人督促合同的正常履行，并催討所欠、

退或索賠款項及發票。

6、工程合同管理：合同簽訂前后，由合同負責人完成《工程采購合同一覽內容表》，及

時更新并反饋給項目經理。

7、合同歸檔：原件合同簽訂后交給財務統一管理。合同可在財務室翻閱，如外借需簽在

夕M昔單上簽字。

四、驗貨收貨

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選

擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

（一）統一制度:統f資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、

協作企業準入目錄；

（二）分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制

約、相互監督機制；

（三）歸口審查：對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審杳。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比

最優的原則。

第五條物資采購工作實施"回避"制度。

（一）部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動;

（二）人員回避：物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物

資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織

實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司

物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任副組長由公司副經理白志剛擔任成員由綜合辦公室、

安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購

管理辦法，并組織實施；

（二）對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢直;

（三）負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小

組。

（一）物資采購辦公室（公司綜合辦公室負責）職責是：

1、依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2、負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采

購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3、建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4、處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

（二）詢價組（公司財務資產部負責）職責是：

1、負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2、對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3、完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

（三）質量技術組（公司安全質監部負責）職責是：

1、負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審杳；

2、檢杳落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括：項目名稱、計劃批準文

件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。

項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物

資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

（一）如需采購的'是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對庠請采購項目的種類、規

格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

（二）詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信

息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

（三）質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審

查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

（四）采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

（五）物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供

應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍：油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資（如辦公設備、

辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等）。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細

則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執

行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實

際情況選擇適用。根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其

他^物資性項目（如服務、工程、設計、安裝等）的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小

胭一觸。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充

分體現公平原則又寸供應廠商提供的產品進行小批量試用的采購計劃可根據生產實際合理安排,

采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申清，經公司物資采購領

導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位

直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資

料的收集、整理和歸檔。具體如下：

（一）項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

（二）詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

（三）其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規

定追究責任人的相關責任：

（一）工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有

關的其他情況的；

（二）以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

（三）物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響

公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

（四）物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的;

（五）其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

工程公司物資采購管理制度3

第一章總則

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持

續穩定，依據相關法密去規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于

本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部

負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總

經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量

過關，價格低S,供貨及時。

第七條推行合同管理制度物費采購原則上要與供貨方簽訂合同詳細注明供貨品種、規格、

質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購

人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格彳氐廉，質量上乘。大

宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的.質量負有全面責任。如因失職而采

購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全

額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下:

1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發

票入賬手續。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供

貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總

經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董

事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步

進行的形式。具體程序如下：

1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權

不予批準付款。

2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處

辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據

資金情況簽字出納辦理匯款

3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準

后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

工程公司物資采購管理制度4

第一章總則

第一條為規范公司的采購行為和程序眸低采購成本確保各項原材料、貨品等物資的供應,

加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購大宗物資的采購具備招標條件的,

應實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員具體職責有：

（-）負責采購的制定，采購的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格,

同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（-）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供

貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量

及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進

行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的.基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確

定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得

超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同

期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

第八條市場調查

為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進

行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有

調直記錄，寫明調杳人員、調杳時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為

調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，

單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，

必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在

詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

第九條定價原則

對供貨商所供物品的定價，在市場調杳的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不

定期進行。

工程公司物資采購管理制度5

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定

資產按照公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對

照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入

庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購

供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資

進行對照檢杳核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的'申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的

辦理及辦公物資的登t斗充計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審

查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中

采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,

需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

四、采購流程

(-)流程說明

L行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價

格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為

驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人

事主任簽字；T分交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一

份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅

務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》時，需同時提交當月《盤存表》及《領用登記表》，

均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要以上辦公物資采購工作流程的時間節點

遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝

通和配合。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保

持庫存物品存放地點整齊、干燥，井入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離

熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》。

工程公司物資采購管理制度6

一、采購部門采購范圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部

有優先建議權，并參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經理批準的采購項目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批準的采購項目。

三、請購及審批程序

L各部門需要采購的‘物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核

后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業

務。

2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部口請購，總經理批準后

可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

特此通知，請各部門遵照執行。

工程公司物資采購管理制度7

總則

一、為了規范公司的物資采購，降｛氐物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資

采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款,

或分期付款，減少采購風險。

第一章采購部職責

四、采購部崗位職責

1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理;

3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；

5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量；

6、負責轄區內的衛生安全工作。

7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等；

8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

五、物料采購原則

1、未經批準的材料不得采購；

2、倉庫庫存物料應使用優先；

3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則；

4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，

選擇最優采購單位；

6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

第二章物資采購管理

六、為節約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際

工作出發，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積嘮失。

七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月xx日前將下個月的采購計劃提

交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。婦果50%30%材料不完

整，原料清單供應商承擔的經濟損失，部門承擔的經濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號

不完整的材料。

九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨,

及時、準確地實施材料供應。簽署的材料在采購合同期間嚴格執行合同法和公司合同管理制度。

合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、

運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。

如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶

的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的.替代品。否則，后果由采購部直接負

責。

十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匚報原因并提出補救措

施。

第三章物資驗收與入庫管理

十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部，并

在約定時間到達現場進行檢驗。

十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一

行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同，倉庫管

理員會在發票到達后打印入庫收據。

十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續。每月xx日以前，減

到XX萬元的限額。

工程公司物資采購管理制度8

一、適用范圍

1、本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2、單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準（一次性采購2000元，單件采購1000

元）以上的采購項目，應當上報采購部審批。

3、低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與g銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。

主要職責是：

1、組織實施集中采購；

2、組織由公司撥款的大型采購活動；

3、受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4、負責采購合同的管理；

5、擬定公司采購政策；

6、管理和監督公司采購活動；

7、審批管理進入采購名單的供應商資格；

8、審批取得公司采購業務的代理資格；

9、擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1、凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

2、能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，

經總經理批準可采用邀請招標。

3、符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。

(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；

(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；

(2)出現了不可預見的.的時間才能完成或投標文件需要高額費用；

(4)有特別要求的。

4、采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經

理批準可采用詢價議標采購。

5、下列情況可采用單一來源方式采購。

Q)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續

從原供應商處采購；

四、物資采購審批程序

1、公司采購管理程序包括下列主要步驟：

(1)編制公司采購預算；

(2)編制并批復公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

⑸驗收；

(6)結算。

2、采購單位的采購計劃按以下要求報送:

⑴采購計劃的報送。各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統稱《計劃

表》）,本表一式兩份，部門留存T分，采購部T分。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心

把關，并于2日內將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。

（2）采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，

按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

（3）沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3、采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬

于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

4、合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案

經財務中心審批后，方可簽訂合同。

5、購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

6、采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7、采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8、資金劃撥程序：

Q）供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統稱《申請書》），持《申請

書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出

資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,

審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

（2）應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起

5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1、采購部應當加強對公司采購活動的監督檢有。

重點內容是：

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規定；

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案；

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務；

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；

(6)應當監督檢杳的其他內容。

2、采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心'核準。采購單位

在履行監督檢杳時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢杳。

工程公司物資采購管理制度9

一、物資用品采購

1、物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數量應嚴格

控制在一定范圍內并盡可能節約成本，減少庫存。

2、采購范圍：固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二、物品申購程序

1、各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根

據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總

進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

2、急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面

情況說明，填寫清購單，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。

3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供

發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房；一聯交供應商；一聯交采購人員。

三、物資領用程序

1、部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數量應填寫準確，注明領用人），由分管副總

簽字后方能到倉庫領用。

2、倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

3、領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

四、其它

工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行：

1、由公司確認并簽定協議，在單位附近指定一家經銷商，作為協作商家，商家必須保證材

料的質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。

2、使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》，先由部門經理簽字，領取的.原則必須是零

星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3、協作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定

一名專人領取,并填寫三聯《請購單》，一聯留工程部，一聯留商家，一聯留分管副總。商家也

可送貨上門。

4、結算方式：當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發票交財

務核報銷。

5、采購管理責任：采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要

求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

工程公司物資采購管理制度10

一、主要內容與適用范圍

本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工

作。

二、工作

1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準的物資采購計劃和文件，按準確采購各項目部所需的‘工程材料、工程設備，遵

守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品注、設備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制：

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、

數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質

量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其

它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

工程公司物資采購管理制度11

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施

工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程