安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強化企業安全管理，提升安全風險防控能力，預防和減少事故發生，保障員工生命財產安全，確保企業安全穩定運行。

本制度通過明確各部門和員工的安全職責，規范隱患排查治理工作，提高隱患排查的針對性、全面性和有效性，從而實現企業安全風險的分級管控。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、子公司及所屬分支機構，包括但不限于生產、研發、銷售、管理等各個方面。

2.本制度適用于公司內部各類安全風險的識別、評估、分級、控制及隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司內部所有員工，包括正式員工、臨時工、實習生等。

4.本制度適用于公司所屬場所、設備、設施、作業過程等方面的安全風險分級管控和隱患排查治理。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定、修改和發布本制度，監督、檢查本制度的執行情況，對重大安全隱患的處理作出決策。

2.安全管理部門：負責本制度的組織實施，開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，對各部門的安全工作進行指導和監督。

3.各部門負責人：負責本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作的具體實施，確保本部門員工遵守本制度，對安全隱患進行及時整改。

4.安全管理人員：負責本部門的安全風險識別、評估、分級、控制和隱患排查治理工作，對安全隱患整改情況進行跟蹤和督促。

5.員工：負責本崗位的安全風險識別和隱患排查，積極參與安全培訓和演練，嚴格遵守本制度，對發現的安全隱患及時上報。

6.董事會、監事會、審計部門等：負責對安全風險分級管控和隱患排查治理工作的監督，對制度執行情況進行審查。

7.第三方專業機構：根據公司需要，參與安全風險評估、隱患排查治理等相關工作，提供專業意見和建議。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括但不限于員工的安全意識、安全操作規程的遵守情況、個人防護用品的正確使用等。

2.設備設施安全：涵蓋生產設備、輔助設備、電氣設備、特種設備、安全防護設施等，包括設備的日常維護、檢修、保養情況，以及設備的安全防護裝置是否完好。

3.環境安全：包括作業環境的通風、照明、溫濕度控制等條件是否符合標準，以及是否存在有毒有害物質、噪音、粉塵等污染物。

4.生產流程安全：涉及生產過程中的物料流轉、工藝流程、作業方法等，包括作業指導書的執行情況，以及生產過程中的風險識別和控制措施。

5.安全管理措施：包括安全管理體系的建立和執行情況，應急預案的制定和演練，安全教育和培訓的開展情況等。

6.倉儲物流安全：涉及倉庫的安全儲存、物品的搬運、裝卸、運輸等環節，包括倉儲環境的整潔、有序，物品的堆放規范等。

7.爆炸危險品和危化品管理：包括危險化學品的儲存、使用、運輸、廢棄物處理等環節，以及相關安全距離、警示標識的設置情況。

8.建筑安全：包括公司建筑物的結構安全、消防設施設備、疏散通道、安全出口等是否符合國家標準和規定。

9.電氣安全：涉及公司內部所有電氣系統的安裝、運行、維護，包括電線電纜、開關、插座、配電箱等的安全狀態。

10.節能與環保：包括公司能源的使用效率、節能措施的執行情況，以及環保設施的運行狀況，是否滿足國家環保法規要求。

11.應急響應和事故處理：包括事故應急預案的制定和執行，事故處理流程的合理性，以及事故后的整改措施落實情況。

12.職業健康：關注員工職業病的預防和控制，包括職業健康體檢的執行情況，以及工作場所的職業健康風險管理。

13.信息安全：包括公司數據和信息系統的安全防護，網絡安全，以及員工對信息安全的意識和操作規范。

14.其他潛在風險：包括公司經營活動中可能出現的其他安全風險，如自然災害、恐怖襲擊等非常規風險。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面、系統的檢查。這種檢查通常由公司安全管理部門組織，涉及多個部門和專業的參與。綜合檢查的內容包括但不限于：

-安全管理體系的完整性、有效性；

-安全法規和標準的遵守情況；

-安全設施和設備的運行狀況；

-安全教育和培訓的執行情況；

-應急預案的制定和演練情況；

-環境保護和職業健康安全管理；

-風險評估和隱患治理的進展。

綜合檢查至少每年進行一次，可根據實際情況和公司安全管理需要適當增加檢查頻次。

（二）專業檢查

專業檢查是指針對特定專業領域的安全風險進行的檢查，由具備相關專業知識和技能的人員負責。專業檢查包括：

-機械設備安全檢查：對生產設備、特種設備等進行安全性評估和故障排查；

-電氣安全檢查：對電氣系統進行全面檢測，確保無漏電、短路等安全隱患；

-環境安全檢查：對作業環境中的有毒有害物質、噪音、粉塵等進行監測；

-信息安全檢查：對公司的信息數據系統進行安全漏洞掃描和風險評估。

專業檢查根據設備設施的特點和風險程度定期進行，必要時可增加檢查頻次。

（三）季節性檢查

季節性檢查是指根據季節變化對特定安全風險進行的檢查。這種檢查主要針對季節性特點明顯的安全風險，如：

-夏季高溫天氣下的防暑降溫、防火防爆；

-冬季低溫天氣下的防寒保暖、防凍防滑；

-雨季的防洪排澇、防雷接地。

季節性檢查通常在季節轉換前進行，以確保安全措施的有效性。

（四）節假日檢查

節假日檢查是指在節假日前夕對公司的安全生產進行全面檢查，以保障節假日期間的生產安全。檢查內容包括：

-安全生產設施的運行狀態；

-應急處理措施的落實情況；

-假期值班安排和應急響應計劃；

-節假日期間的安全巡查安排。

節假日檢查應在節假日前至少一周進行，確保各項安全措施到位。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產活動中進行的常規性安全檢查，由現場管理人員和一線員工負責。日常檢查內容包括：

-設備設施的運行狀態；

-作業環境的安全狀況；

-個人防護用品的使用情況；

-安全操作規程的遵守情況。

定期檢查是指按照規定的時間間隔進行的檢查，通常由安全管理部門或專業人員負責。定期檢查的內容包括：

-安全設施的定期檢測；

-安全管理體系的定期評估；

-風險評估的定期更新；

-安全教育和培訓的定期開展。

日常檢查應每天進行，定期檢查則根據具體規定和實際情況定期執行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

長假期間工業安全檢查是確保假期生產安全的重要措施，其主要內容包括：

1.設備安全檢查：對生產線的所有設備進行全面的安全檢查，包括但不限于以下方面：

-設備的運行狀態是否正常，是否存在異常磨損或故障；

-安全防護裝置是否完好，緊急停車裝置是否可靠；

-電氣系統是否安全，包括電線、電纜、開關和配電箱等；

-特種設備是否經過定期檢驗，是否在有效期內。

2.工藝流程安全檢查：對生產過程中的工藝流程進行審查，確保操作符合安全規范，包括：

-檢查操作規程是否得到遵守，是否存在違規操作；

-檢查生產過程中的物料儲存、搬運、使用是否符合安全要求；

-檢查生產環境是否整潔，是否存在可能導致事故的物料堆放。

3.安全設施檢查：對安全設施進行檢查，確保其處于良好的工作狀態，包括：

-檢查消防設施是否完好，消防通道是否暢通；

-檢查應急照明和指示系統是否正常工作；

-檢查個人防護裝備和集體防護設施是否齊全并處于可用狀態。

4.應急準備檢查：確保長假期間應急響應機制的有效性，包括：

-檢查應急預案是否更新，應急隊伍是否準備好；

-檢查應急物資和設備是否齊全，放置位置是否合理；

-檢查值班安排是否合理，確保有足夠人員在假期期間處理緊急情況。

5.安全教育和培訓：對值班人員進行安全教育和培訓，確保他們了解長假期間的安全風險和應急響應流程。

6.安全記錄和報告：確保長假期間的安全記錄和報告機制正常運行，包括：

-檢查安全日志是否完整，記錄是否及時準確；

-確保任何事故或異常情況都能得到及時報告，并采取相應的處理措施。

長假期間工業安全檢查應由安全管理部門組織，涉及生產、設備、安全等相關專業人員共同參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，并對發現的問題進行及時整改，確保長假期間的生產安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是確保員工通勤和物流運輸安全的關鍵環節，其主要內容包括：

1.車輛安全檢查：對所有用于通勤和物流的車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于以下方面：

-車輛的制動系統、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件是否正常工作；

-車輛的安全設施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態；

-車輛的維護保養記錄是否完整，是否存在逾期未檢或未維護的情況。

2.駕駛員資質審查：對駕駛員的資質進行審查，確保其符合駕駛要求，包括：

-駕駛員的駕駛證是否有效，是否存在違章記錄；

-駕駛員是否接受過交通安全教育和培訓；

-駕駛員是否了解并遵守公司的交通安全規章制度。

3.交通路線和路況評估：對通勤和物流的路線進行評估，確保路線安全暢通，包括：

-檢查路線是否存在施工、擁堵等安全隱患；

-確保路線的選擇能夠避開高風險區域，如山區、易發生自然災害的路段；

-在惡劣天氣條件下，評估是否需要調整路線或采取特殊措施。

4.應急響應準備：確保在發生交通事故時能夠迅速有效地響應，包括：

-檢查是否制定了交通事故應急預案，并確保所有相關人員熟悉應急流程；

-確保應急聯系方式的有效性，包括緊急救援電話、公司內部聯系人等；

-配備必要的應急工具和設備，如拖車、急救包、反光背心等。

5.安全教育和宣傳：對員工進行交通安全教育和宣傳，提高安全意識，包括：

-開展交通安全知識講座，提醒員工遵守交通規則；

-利用宣傳欄、內部網絡等渠道，發布交通安全提示；

-鼓勵員工報告潛在的安全隱患，積極參與交通安全管理。

6.車輛監控和管理：對車輛進行實時監控和管理，確保車輛在途中的安全，包括：

-利用GPS等監控技術，實時跟蹤車輛位置和行駛狀態；

-對車輛的行駛時間、速度等參數進行監控，防止疲勞駕駛和超速行駛；

-定期對車輛進行維護和檢查，確保其始終處于良好的工作狀態。

交通安全檢查應由安全管理部門和交通運輸部門共同負責，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，并對發現的問題進行及時整改，以保障長假期間員工通勤和物流運輸的安全。

（三）環境保護安全

長假期間環境保護安全檢查是確保公司在假期期間對環境的影響降至最低，防止環境污染事故發生的重要措施，其主要內容包括：

1.污染治理設施檢查：對公司的污染治理設施進行全面檢查，確保其正常運行，包括：

-檢查廢氣處理設施是否能夠有效處理生產過程中產生的有害氣體；

-檢查廢水處理設施是否能夠確保廢水達標排放；

-檢查固體廢物處理設施是否能夠妥善處理生產過程中產生的固體廢物。

2.環境監測檢查：對公司的環境監測系統進行檢查，確保監測數據的準確性和可靠性，包括：

-檢查監測設備的運行狀態，確保其能夠實時監測環境指標；

-檢查監測數據的記錄和報告流程，確保數據的及時性和準確性；

-檢查監測設備是否定期校準，以保證監測結果的精確度。

3.環境應急預案檢查：確保公司環境應急預案的有效性，包括：

-檢查應急預案是否根據最新的環境風險進行了更新；

-檢查應急隊伍是否訓練有素，能夠迅速響應可能的環境污染事故；

-檢查應急物資和設備是否齊全，并處于隨時可用狀態。

4.環境風險防控措施檢查：對公司的環境風險防控措施進行檢查，確保其有效性，包括：

-檢查是否采取了適當的風險防控措施，如防泄漏、防溢出等；

-檢查風險防控設施的維護保養情況，確保其在緊急情況下能夠發揮作用；

-檢查是否對高風險區域進行了標識和隔離，以減少環境污染的風險。

5.環保法規遵守情況檢查：確保公司遵守國家和地方的環境保護法規，包括：

-檢查公司的生產活動是否獲得了相應的環保審批和許可；

-檢查公司是否按照法規要求進行環境信息公開；

-檢查公司是否按照法規要求進行環境影響評價。

6.環保教育和培訓：對員工進行環保教育和培訓，提高員工的環保意識和技能，包括：

-開展環保知識培訓，使員工了解環保法規和公司的環保政策；

-通過案例分享，提高員工對環境污染事故的防范意識；

-鼓勵員工提出環保改進建議，積極參與公司的環保管理。

環境保護安全檢查應由公司的環保管理部門組織，涉及生產、安全、環保等相關專業人員共同參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，并對發現的問題進行及時整改，以保障長假期間的環境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據隱患可能導致事故的風險程度和可能造成損害的嚴重性，將隱患分為不同等級，以便采取相應的控制措施。隱患排查分級通常分為以下幾級：

1.嚴重隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環境污染的隱患。這類隱患需要立即上報并優先處理，采取緊急措施以防止事故的發生。

2.較大隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環境污染的隱患。這類隱患應在短期內得到解決，并采取相應的控制措施。

3.一般隱患：可能導致輕微人身傷害或財產損失的隱患。這類隱患應在規定的時間內得到處理，并采取必要的控制措施。

4.輕微隱患：對人身安全和環境可能造成較小影響，但不會導致嚴重后果的隱患。這類隱患應在日常維護和檢查中解決。

隱患的分級應基于風險評估結果，由安全管理部門組織專業人員進行判定，并制定相應的整改計劃。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查治理工作進行計劃、組織、實施、監督和評價的過程。其主要內容包括：

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、方法、時間表和責任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，及時發現并記錄安全隱患。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，跟蹤整改進度，確保整改措施得到有效執行。

4.隱患整改驗證：對整改后的隱患進行驗證，確保隱患得到有效控制，防止隱患再次出現。

5.隱患排查記錄：記錄隱患排查的過程和結果，包括隱患的發現、評估、整改和驗證情況。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能的培訓，提高員工對隱患的識別和防控能力。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統，提高隱患排查的效率和準確性。

8.隱患排查評價：定期對隱患排查工作進行評價，分析排查效果，持續改進隱患排查管理流程。

隱患排查管理應由安全管理部門負責，涉及所有相關部門和員工的參與，確保隱患排查治理工作得到有效執行，提升公司的安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

事故隱患排查報告和隱患建檔監控是安全管理的重要組成部分，旨在確保隱患排查治理工作的規范化和系統化，主要內容包括：

1.隱患排查報告：在每次隱患排查工作完成后，應立即編寫隱患排查報告。報告應詳細記錄排查的時間、地點、參與人員、排查方法、發現的問題、評估結果、整改措施和責任人等信息。

2.隱患建檔：對排查出的隱患進行建檔，包括隱患的描述、等級、發生地點、可能導致的后果、整改措施和完成時間等信息。隱患檔案應清晰、完整，便于查閱和管理。

3.隱患監控：對已建檔的隱患進行監控，跟蹤整改措施的執行情況，確保隱患得到及時有效的控制。監控過程中，應定期檢查隱患的整改效果，并記錄相關信息。

4.隱患預警：根據隱患的等級和可能導致的后果，制定相應的預警機制。對可能引發重大安全事故的隱患，應及時發出預警，并采取緊急措施。

5.隱患信息共享：將隱患排查報告和隱患檔案在公司內部進行共享，確保相關部門和人員了解隱患情況，共同參與隱患治理工作。

6.隱患排查總結：定期對隱患排查工作進行總結，分析排查效果，找出存在的問題和不足，為改進隱患排查管理提供依據。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能的培訓，提高員工對隱患的識別和防控能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統，提高隱患排查的效率和準確性。

事故隱患排查報告和隱患建檔監控應由安全管理部門負責，涉及所有相關部門和員工的參與，確保隱患排查治理工作得到有效執行，提升公司的安全管理水平。

十、考核