中國石油煉油與化工企業設備管理制度一、目的

本制度的目的是為了加強中國石油煉油與化工企業設備管理，確保設備安全運行，預防和減少事故發生，提高企業安全生產水平。通過建立健全設備隱患排查治理體系，明確各部門和崗位的職責，規范隱患排查治理工作，保障企業員工生命安全和財產安全，促進企業可持續發展。

二、適用范圍

1.本制度適用于中國石油煉油與化工企業范圍內的所有設備管理活動。

2.本制度適用于企業內部各部門、各單位以及與設備管理相關的所有崗位。

3.本制度適用于企業設備隱患的排查、治理、監控和考核等工作。

三、職責

1.企業主要負責人：負責組織制定設備管理制度，明確設備管理目標和責任，確保設備安全運行。

2.設備管理部門：負責組織編制設備隱患排查治理計劃，指導、協調和監督各部門、各單位開展設備隱患排查治理工作。

3.安全生產部門：負責對設備隱患排查治理工作進行監督，對排查出的隱患進行分類、登記、報告，并跟蹤治理進度。

4.各部門、各單位：負責本部門、本單位設備隱患的排查、治理和監控工作，對排查出的隱患及時上報并采取整改措施。

5.設備使用人員：負責對所使用設備進行日常檢查，發現隱患及時上報，并按照規定程序進行整改。

6.專業技術人員：負責對設備進行專業檢查，對排查出的隱患提出整改建議，并參與治理方案的制定。

7.質量檢驗部門：負責對設備隱患治理效果進行驗收，確保治理措施到位。

8.財務部門：負責保障設備隱患治理所需的資金支持。

9.人力資源部門：負責對設備管理人員進行培訓，提高設備管理水平和隱患排查治理能力。

10.企業審計部門：負責對設備隱患排查治理工作的實施情況進行審計，確保制度落實到位。

四、隱患排查范圍

1.設備本體隱患排查：包括設備結構完整性、設備腐蝕、疲勞裂紋、磨損、泄露、振動等可能導致設備故障或事故的隱患。

2.設備運行參數監測：對設備運行中的溫度、壓力、流量、電壓等參數進行監測，發現異常波動或偏離正常運行范圍的隱患。

3.設備安全防護設施檢查：包括安全閥、爆破片、限位器、緊急停車裝置等安全防護設施的完好性及有效性檢查。

4.電氣設備隱患排查：對高低壓配電柜、電纜、變壓器、電機、控制系統等電氣設備進行隱患排查，確保電氣系統安全可靠。

5.管道及管件隱患排查：檢查管道的腐蝕、磨損、裂紋、泄露等情況，以及管件的連接牢固性和密封性能。

6.靜設備隱患排查：對塔、釜、罐、容器、換熱器等靜設備進行外觀檢查和內部檢測，發現潛在隱患。

7.動設備隱患排查：對泵、壓縮機、風機等動設備進行運行狀態監測和機械部件檢查，確保設備正常運行。

8.環保設施隱患排查：檢查廢氣、廢水處理設施的工作狀態和排放指標，確保環保設施正常運行，滿足環保要求。

9.節能設備隱患排查：對能源消耗設備進行能效監測，發現能源浪費或效率低下的隱患。

10.作業環境隱患排查：對作業場所的通風、照明、防護欄桿、警示標志等安全環境進行檢查，確保作業環境安全。

11.個體防護裝備檢查：對員工個體防護裝備的配備和使用情況進行檢查，確保員工在作業過程中的人身安全。

12.應急處理設施檢查：對應急照明、消防設施、急救藥品等應急處理設施進行檢查，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

13.特種設備隱患排查：對壓力容器、起重機械、鍋爐等特種設備進行定期檢查，確保其安全運行。

14.信息與自動化控制系統檢查：對DCS、PLC、SCADA等信息與自動化控制系統進行檢查，確保系統穩定可靠。

15.跨部門協作隱患排查：對涉及多個部門的設備或作業流程進行聯合檢查，確保協作過程中的安全隱患得到有效控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估設備的安全狀態和運行狀況。

2.檢查內容包括但不限于設備本體、安全防護設施、作業環境、個體防護裝備等。

3.綜合檢查應由多部門聯合進行，確保檢查的全面性和專業性。

4.檢查結果應形成詳細報告，對發現的隱患進行分類和評估，并提出整改建議。

（二）專業檢查

1.專業檢查由具備相關專業知識和技能的人員進行，針對特定設備或系統進行深入排查。

2.專業檢查包括但不限于電氣系統、管道系統、機械設備、環保設施等。

3.檢查應依據相關標準和規范，使用專業的檢測工具和設備。

4.對專業檢查中發現的問題，應制定針對性的整改措施，并跟蹤整改進度。

（三）季節性檢查

1.根據不同季節的氣候特點，制定相應的季節性檢查計劃。

2.春季重點檢查設備的防雷、防靜電措施；夏季關注高溫下的設備運行狀況和防暑降溫措施；秋季進行全面的隱患排查；冬季著重檢查防凍、防滑措施。

3.季節性檢查應結合日常運行情況，及時發現和解決季節性安全隱患。

（四）節假日檢查

1.節假日前應組織專門的節假日安全檢查，確保節假日期間的安全生產。

2.檢查重點包括設備的安全運行狀態、應急處理設施的準備情況、值班人員的安排等。

3.節假日期間應安排必要的值班人員，確保能夠及時響應和處理突發情況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由設備操作人員負責，對設備進行每日巡檢，及時發現并報告異常情況。

2.定期檢查根據設備的運行周期和重要性制定檢查計劃，確保設備長期穩定運行。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對檢查結果進行分析，作為設備維護和改進的依據。

4.對檢查中發現的隱患，應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假前，應由安全生產部門牽頭，組織相關部門對工業生產區域進行全面的安全檢查。

2.檢查內容應包括但不限于生產線的運行狀態、設備的安全性、電氣系統的可靠性、管道和閥門的密封性、緊急停車系統的有效性等。

3.對關鍵設備和重點部位進行重點檢查，如高溫高壓設備、易燃易爆區域、有毒有害物質存放點等。

4.檢查應涵蓋工業生產過程中的所有環節，包括原料儲存、生產加工、產品儲存、運輸等。

5.檢查組應由專業人員組成，具備相應的資質和經驗，確保檢查的專業性和準確性。

6.對檢查中發現的問題，應立即制定整改措施，并在長假前完成整改，確保長假期間的生產安全。

7.長假期間，應安排專業的值班人員對生產區域進行監控，確保及時發現并處理可能出現的緊急情況。

8.值班人員應接受過應急處理培訓，熟悉緊急事故的處理流程和操作，并確保通訊設備暢通無阻。

9.在長假期間，應保持必要的應急物資和設備的充足，如消防器材、急救箱、防毒面具等。

10.長假結束后，應及時匯總長假期間的安全檢查和值班記錄，對發現的問題進行回顧和總結，為未來的安全生產提供改進依據。

（二）交通安全

1.長假前，應由安全管理部門組織對企業的交通運輸工具進行全面的安全檢查，包括車輛、駕駛員資質和運輸路線的安全性。

2.檢查車輛時應重點檢查制動系統、輪胎、燈光、喇叭、安全帶等關鍵部件的安全性，確保車輛處于良好的運行狀態。

3.對駕駛員進行資質審核，確認其駕駛證、健康證明和安全生產培訓證書等文件齊全有效。

4.檢查車輛配備的應急工具和物資，如滅火器、急救包、防滑鏈、警示標志等，確保其數量充足且處于可用狀態。

5.制定長假期間的車輛使用和調度計劃，確保運輸任務的安全、高效執行。

6.對運輸路線進行風險評估，避免途經高風險區域，同時規劃備選路線以應對可能的交通擁堵或事故。

7.加強對駕駛員的安全教育，強調遵守交通規則的重要性，禁止疲勞駕駛和酒后駕車。

8.在長假期間，應安排責任心強的管理人員進行交通安全的監督和檢查，確保駕駛員遵守安全操作規程。

9.建立緊急響應機制，一旦發生交通事故或車輛故障，能夠迅速啟動應急預案，進行有效處置。

10.長假結束后，應對交通安全情況進行總結分析，對發現的問題和隱患進行整改，不斷提高交通安全管理水平。

（三）環境保護安全

1.長假前，環保部門應組織對企業的環保設施進行全面檢查，確保其正常運行，符合環保標準。

2.檢查內容包括但不限于廢氣處理設施、廢水處理設施、噪音控制設施、固廢處理設施等。

3.對環保設施的關鍵部件進行檢查，如過濾系統、凈化裝置、監測儀器等，確保其工作性能穩定。

4.審核環保設施的維護和運行記錄，確保日常維護工作的規范性和及時性。

5.對可能存在的環境風險點進行排查，如泄漏點、排放口、污染物存儲區域等，確保其安全可控。

6.制定長假期間的環境監測計劃，對重點污染物排放進行實時監控。

7.確保長假期間應急處理措施的落實，包括環境污染事故的應急預案、應急物資和設備的準備。

8.加強對環保設施操作人員的培訓，確保他們能夠熟練掌握設施的操作和應急處理流程。

9.在長假期間，應安排專業人員值班，以便于及時響應和處理環保相關的緊急情況。

10.長假結束后，應對環保安全情況進行回顧和評估，對檢查中發現的問題進行整改，并對環保設施的運行效果進行長期跟蹤監控，以持續提升環境保護安全水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的嚴重程度和可能造成的影響分為一級、二級和三級。

2.一級隱患：指可能導致重大人身傷害、設備損壞、環境污染或重大經濟損失的隱患。

-該級別隱患需立即上報企業主要負責人，并啟動緊急預案。

-必須在24小時內制定整改措施，并在7天內完成整改。

3.二級隱患：指可能導致一般人身傷害、設備故障、環境污染或經濟損失的隱患。

-該級別隱患需上報設備管理部門和安全生產部門。

-必須在48小時內制定整改措施，并在15天內完成整改。

4.三級隱患：指可能導致輕微人身傷害、設備異常、輕微環境污染或經濟損失的隱患。

-該級別隱患需上報相關部門和崗位責任人。

-必須在72小時內制定整改措施，并在30天內完成整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應納入企業的日常管理體系，形成閉環管理。

2.設備管理部門應建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患的發現、評估、整改和復查情況。

3.隱患排查應按照制定的計劃定期進行，確保排查工作的連續性和系統性。

4.對于排查出的隱患，應根據隱患級別和性質，及時制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

5.整改完成后，應由安全生產部門或專業人員進行驗收，確保整改效果符合安全要求。

6.隱患排查結果應定期進行分析，總結隱患發生的規律和原因，指導企業改進安全管理措施。

7.對于重復出現的隱患，應深入分析原因，采取根本性措施，防止隱患再次發生。

8.企業應定期對隱患排查治理工作進行評估，提高隱患排查治理的效率和效果。

9.對隱患排查治理工作中表現突出的個人或集體，企業應給予表彰和獎勵，以激發員工參與隱患排查治理的積極性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告

-隱患排查過程中發現的任何問題都應詳細記錄，并填寫《事故隱患排查報告》。

-報告應包括隱患的描述、發現時間、發現地點、可能導致的后果、臨時采取措施、建議整改措施等內容。

-報告應及時提交至安全生產部門，安全生產部門負責對隱患進行分類、登記和跟蹤。

-對于一級和二級隱患，報告應立即提交，并啟動快速響應機制。

2.隱患建檔監控

-對排查出的所有隱患，設備管理部門應建立詳細的隱患檔案，包括隱患報告、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。

-隱患檔案應實現信息化管理，便于查詢、統計和分析。

-隱患整改過程中，應定期更新檔案信息，記錄整改進展和結果。

-整改完成后，應進行復查驗證，并將復查結果記錄在隱患檔案中。

-隱患檔案應作為企業安全管理和決策的重要依據，定期進行分析，以改進安全管理策略。

-對于重大隱患，應實施重點監控，增加監控頻率，確保隱患得到有效控制。

-企業應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性，為企業的安全生產提供有效支持。

十、考核

1.企業應建立完善的隱患排查治理考核制度，確保各部門和崗位責任人履行職責。

2.考核內容應包括隱患排查的及時性、整改措施的執行情況、整改效果的持續性等方面。

3.安全生產部門負責對隱患排查治理工作進行定期考核，至少每年進行一次全面考核。

4.考核結果應與部門負責人的績效掛鉤