（供應商管理）供應

商管理手冊

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供

應

商

管

理

手

冊

錄

第一部分前言.......................................2

第二部分供應鏈管理14大重要流程..................4

流程1新供方引入流程......................................4

流程2樣品確認流程.......................................5

流程3初品確認流程........................................7

流程4物料估價流程.......................................14

流程5供貨比例管理流程…................................15

流程6物料采購流程….....................................16

流程7物料招標管理流程….................................18

流程8物料價格管理流程..................................22

流程9供應商呆滯物料管理流程…..........................25

流程10供方監督考核管理流程..............................27

流程11供方現場評審流程..................................30

流程12技術資料發外管理流程..............................32

流程13模具管理流程......................................33

流程14付款管理流程......................................37

第二部分供應鏈管理14大重要流程

流程1新供方引入流程

一、流程圖

由商務主管交

給開發綜合管理，

14IT專員

5并由開發綜合管理

統一跟進落實

供應商管理/供應鏈部長/

6現場評審15簽合作協議

供應鏈供應商

t

77天供應商管理16供應商管理

供應鏈/財務

8價格談判

財務

9

CIZ

二、重要說明

1.任何有實力的供應商均可直接或通過任何方式/人員（自行推薦、經介紹、登陸采購平臺）

向供應鏈管理部門推薦申請成為組織的供應商。

2.供應鏈管理部門根據現有供方結構及擬增加供應商優勢，確定是否安排引入新供方。

3.

4.經物料樣品確認合格、工廠評審合格的候選供方經PIMS流程審批后，方可進行小批試用,

小批試用合格后即可批量生產。

5.供應商成組織供方前所有的事務由供應鏈管理部門負責統一協調處理。

流程2樣品確認流程

一、流程圖

序序

流程職責流程職責

aa

開發工程師（分老產品

（申請）?—

1新供應商、新產品新供5供應商

應商二類）

供應商管理工程師V開發工程

26委托檢驗

師

供應商管理工程師

/供應商管理—檢驗部門

3供方資質審查7

1

V

供應鏈商務

4發技術資料8

二、重要說明

1

⑴《ft廠檢測報告》；

⑶《部件規格書》、爆炸圖、BOM表;

（4）有效的ROHS檢測報告等（測試報告至少半年有效）；

⑸如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測試報告；

（6）如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛生要求的報告：如法國食品衛生、歐

盟食品衛生、德國LFGB,美國FDAo

⑺樣品與認證樣品在結構、性能等方面完全一?致的聲明。

2工程師接收到樣品時，需在《供應商送樣測試簽收/回執單》“接收時填寫”欄填寫完整，

并在組織規定的時間內負責將《供應商送樣測試簽收/回執單》“測試計劃”填寫完整后

送至技術支持，且在承諾的測試完成時間之前跟蹤反饋測試情況。

3技術支持在接收到工程師《供應商送樣測試簽收/回執單》后，將《供應商送樣測試簽收

/回執單》回傳至供應商，并跟蹤樣品測試情況，待測試完成后將《樣品實驗委托單》及《供應商送

樣測試簽收/回執單》發送至供應商及組織內的供應鏈管理部。

4如供應商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提ft更改）或不配合工程師工作，工程師

須需將異常信息反饋轉至技術支持并有權向供應鏈管理部提ft供應商更換要求或選擇與

工程師合作較好的供應商。

5開發測試工程師必須認真履行職責，保證測試質量，妥善保管測試的實驗數據，遵守有關

知識產權保護的規定，保守客戶技術秘密，遵守職業道德。

流程3初品確認流程

一.流程圖

序序

號流程職責后流程職責

1

開發工程師

6檢驗部門

2物流中心

開發綜合管理7

采購員

3開發工程

物流中心

8師

初品采購采購員

4

供應商9質量

負責人

L----------|OK

倉庫報檢倉管員10

二、重要說明

1.質量部門負責人：負責初品險驗職能的規劃、整體協調和高效運作；有權責成相關部門

對初品不良項目進行改善；負責批準初品檢驗報告并決定是否能轉入正常批量生產。

2.

3.采購工程師：負責初品的采購、跟催及初品檢驗任務的委托，對初品采購及檢驗任務委

托的及時性負責，并積極協助配合技術部門及初品檢查部門的相關工作。

4.初品檢驗員：負責初品檢驗工作，提供初品檢驗報告，對檢驗結果的準確性及報告的及

時性負責。

5.其他部門：積極配合、協助初品檢驗承認相關工作，并依改善要求實施相關措施。

6.初品檢驗內容

⑴在以下情況，應履行初品檢驗確認：

⑵全新開發及派生零部件；

⑶設計更改（包括降成本更改）；

⑷新開備模；

⑸模具改造（修改）；

⑹供方變更，

⑺重要4M1E變更（人、機、料、法、環）；

⑻新增ROHS或其他要求認可，技術或質量部門認為有必要初品認可的其他情況，零部件在初

品確認后，方可轉入小批量或批量生產、使用。

7.初品檢驗數量及周期;例：如下,僅供參考：

檢測時）檢驗數檢測時

類別部品名（個〕檢驗數（個部品名送樣數（個

間（日）（個）間（日）

電磁控管301021溫控器301010

子變壓器301013傳感器301010

電電腦板30105熔斷器50203

氣

定時器301020高壓電容301020

件電機301030繼電器301025

微動開關301020電源線301020

導線組件30103其他電氣件3010另指定

燈泡502060

發熱管301012

注塑件機加工件30107

沖壓件紙箱盒類551

每型腔5每型腔1每型腔

泡沫有膠印刷品552

其他件個以上個1天

壓鑄等其他每菲林1

無膠印刷品11

模型零件個以上

軸承30107其他另指定另指定另指定

1、初品總檢測時間為部品壽命試臉周期,若生產急用,可先ft具初品常規項目檢驗報告

備注（1日內完成提交），但必須注明未完成項亂未完成項目繼續進行；2、CTQ項目檢

驗數30個以上。

8.初品檢驗項目的確定:

根據初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表二進行:

序號初品認可的目的檢驗項目檢驗結果確認人

全新開發零部件標準中規定的全項目（包括試裝配）開發工程師

設計更改修改部位（包括試裝配）及相關聯

2更改主管工程師

（包括降成本更改）特性

3派生型號開發標準中有標志的項目（包括試裝配）開發工程師

4新開備模標準中有標志的項目（包括試裝配）結構工程師

修改部位（包括試裝配）及相關聯

5模具改造（修改）更改主管工程師

特性

進料檢驗主管/工程

6供方變更標準中標志的項目（包括試裝配）

師

7重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師

ROHS或其他要求變更

8變更部位（ROHS物質）ROHS項目工程師

或增加

（1）質量負責人認為有必要時，可根據需要擴大檢驗項目；

（2）E-J刷品、絲印等外觀項目初品通過外觀限度樣板的設定可認承認；

備注

（3）對于首樣，特別是手工樣板，測試項目可精簡為關鍵的性能測試，其他型式及壽命

在初品完成。

9.初品檢驗確認的時機:

（1）根據初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表三進行:

首樣小批量訂單正常批量

確認初品確認及試初品確認及

類別

用以產代試

。件30-50件按訂單計劃量

全新結構及功能開發物料確認■■/

電子電氣件派生規格開發物料確認?■/

新開備模零件確認■■/

供方變更物料確認?■/

設計（模具）重大更改■■/

更改物料確認一般更改?/■

重要4M1E工程變更物料確認?/?

ROSH的部件確認?/■

印刷品

■/■

（紙箱、說明書、銘牌、絲印等）

（2）在下列情況下，可免小批量初品確認，直接安排訂單正常批量初品確認后以產代試:

⑶首樣在受控條件下生產；

⑷結構簡單或特性單一的零部件；

⑸對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設計更改內容。

10.初品承認過程管理：

完成

流程圖負責人作業說明及要求主要輸ft

時間

1.1依顧客要求評審表、開發任務書、產品

策劃書要求進行開發和設計，具體依設計開

發程序執行；

依策戈IJ

1.2設計開發輸ft技術文件必須經CPD簽審試制版圖紙、

的開發

設計開發開發工程師流程才能生效發放使用規格書、

階段計

1.3對設計更改、派生型號、備模及重要工開發首樣或樣機

劃

程變更，開發工程師應在圖紙及規格書中用

規定符號標注

初品檢驗項目O

2.1全項目或關鍵特性檢驗測試，并ft具首

樣檢驗試驗確認單；首樣或樣機、首樣檢驗視情況

首樣確認開發工程師

2.2需要時可委托檢驗部門檢驗，但必須注試驗確認單定

明檢驗項目、目的及標準。

3.1對檢驗項目及結果進行確認并提交'審核,

可提ft以下審核結論：

-轉小批量采購試用

開發工程師首樣檢驗試驗確認單

確認及審-轉批量采購以產代試

開發專業經樣機測試報告（型式檢1天

批-改進后重新送樣確認

理驗報告）

-終止送樣，另選供應商

3.2樣品經確認合格后，視需要組織樣機拭

制及樣機測試驗證.

記錄歸檔開發部門信4.1首樣檢驗試驗確認單經確認后,連同規發放記錄0.5天

分發息員格書、圖紙、采購標準等技術文件發IOC、采

購工程師,并歸檔

5.1依樣品檢驗試驗確認單確認的結論向指采購訂單（注明“初品

下達初品定供方下達初品采購任務（在采購訂單上注明采購”字樣）

采購部門1天

采購訂單“初品采購”字樣），同時發放有效采購技術采購技術標準

標準及首樣確認單.首樣檢驗試驗確認單

6.1依采購工程師提供有效技術文件及切品

采購訂單，在過程受控的條件下進行生產，數

量不少于30件。

6.2供方對生產的初品依規格書要求進夕亍檢

驗試驗，并將結果填寫在供方初品ft廠險驗初品依采購

生產并提報告中，經確認審批后連同初品一起提供需送貨單（蓋初品章）訂單規

指定供方

供初品方倉庫。供方ft廠檢驗報告（蓋定的送

6.3初品生產調試過程中ft現的問題，由開初品章）貨時間

發工程師協助解決，直至合格，并ft具初品檢

驗報告。

6.4對提供的初品，供應商須在送貨單及ft

廠檢驗報告中加蓋“初品”印章。

7.1對蓋有初品印章的送貨單及ft廠檢驗報

告的零部件,向初品檢驗員進行初品報檢。

初品報檢倉庫管理員初品檢驗報告（報檢欄）1天

7.2注明初品檢驗任務的緊急程度（加急、急

一般）。

初品承認流程圖（接上頁）：

流程圖負責人作業說明及要求主要輸代完成時間

8.1依技術部門提供的有效圖紙、規格書進

行檢驗試驗,檢驗數量及項目依不同目的分初品檢驗報告

加急：3天

別按表一及表二；壽命（可靠性）試驗

初品檢驗初品檢驗急:5天普

8.2將檢驗和試驗結果填寫在初品檢驗報告報告

試驗員通：依表

并確保數據的準確性。供方初品檢驗報告

8.3CTQ項目檢查數量不能少于30個，并計初品封樣

算CP或Z值。

8.4所檢項巨全部合格判初品合格，有一項

NG即判初品不合格（含壽命試驗），所檢項

目全部合格時，不需提交開發工程師確認結

果,直接送質量部門負責審批后完成。

8.5開發工程師協助指導初品檢驗。

8.6如供方提供了初品檢驗報告，在確保真

實和有效的情況下，為提高效率，可通過對

報告的審杳，免于或部分項目免于初品檢

驗；

8.7初品檢驗后用樣品袋標識保存.

8.8初品常規檢驗項目完成后即可提交確認

壽命試驗項目應繼續進行，完成后ft具壽命

試驗報告。

9.1對初品檢驗員的檢驗結果進行逐項確認

評估,當NG項確認0K時,須給定允差;NG用

確認NG時，須給定對策，必要時進行設計更

初品檢驗報告或供

改.

確認開發工程方初品檢驗報告

9.2進行綜合判定和處置意見，并提ft以下1天

師壽命（可靠性）試驗

處理結論：

報告

-接收（問題限期改善）

-退貨，改進后并重新提供初品

-退貨，另選供應商

10.1對初品檢驗及確認結果進行綜合評估

初品檢驗報告

審批質量部門分析，對確認結論進行審批。

壽命（可靠性）試驗0.5天

負責人10.2對不合格項有權責成責任部門限期整

報告

改。

物品報告分發進料檢驗課、制程檢驗課產品驗

證、生產計戈采購等相關部門，由初品組統

記錄歸檔一歸檔（連同初品封樣）。

初品組發放記錄0.5天

分發采購于1個工作口內將初品報告提供給供

方。

11.2相關職能部門依初品報告結果協同行

動。

11.1對確認的不合格項（包括壽命試驗項用

問題整改開發工程不合格整改驗證記

責任部門必須有效整改,直至合格,并ft具整視情況

關閉師錄

改合格驗證記錄。

11.2初品經審批合格后，采購工程。

師填寫《初品試驗報告》委托欄，計劃下達試

試用相關職能零部件批量試用報

用計劃，總裝工藝組織跟進試用過程,品質部依計劃

部門告

門負責測試驗，初品試用具體《零部件試用管

理規程》。

11.邛刷品初品確認要求

⑴各類別產品首樣確認須由對應工程師對設計樣稿的檢查確認完成，并填寫首樣檢驗試驗確

認單，首樣確認合格后即可按排訂單批量采購和初品確認。

⑵各類產品的外觀項目以對應工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗基準，裝配結構及性能特

性由相關的結構或電子電氣開發工程師負責提供有效檢驗標準、圖紙。

⑶初品檢驗員依工程師提供有效檢驗標準進行全項檢驗，全項目合格時，不需提交工程師確

認,直接由質量部門負責人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標識保存,如有不合格項，則

必須提交相應的工程師確認后再送品質部門負責人審批。

（4）印刷品確認具體依《印刷品確認管理規程》。

流程4物料估價流程

一、流程圖

序序職

流程職責流程

號弓責

（提出目標成本）產品公

1開發工程師5->司成本

維護

采購工程師（結束）

26

采購工程師

3商務估價

4供應鏈采購經理客版物物料估價

二,重要說明

1.開發部提ft新物料需求及目標成本提交供應鏈管理部。

2.供應鏈管理部根據開發部提ft的需求及目標，詢價于供應商，并進行新物料估價，同時

選擇新物料開發供應商。

3.新物料估價須經供應鏈管理部產品采購經理審核后提交成本維護進行系統維護。

5.具體管埋規定見《物料價格管埋辦法》。

流程5供貨比例管理流程

一、流程圖

序序職

號流程職責號流程

責

（招標定比例）供應鏈

采購工程師SCM系統調整

15—>商務主

財務成本管理執行

管

▼

供應商

26

物流中心管理

供應鏈采購經理［分

月度考核變更、臨時變（結束）

3比例變更申請更（如因供應商原因或7

我司訂單的變更等情

況、審廠）］

4供應鏈部長

二、重要說明

1.每年將在綜合考慮質量、價格、交貨期等因素的基礎上亞格根據原則制定供貨比例。

2.根據供應商的供貨質量表現，將實行亮燈制度管理，具體管理規定詳見《供方監督考核

管理規程》。

流程6物料采購流程

一、流程圖

序序

流程職責流程職責

aa

供應商送貨?

IBOM管理員7■>1-供應商

▼▼

主計劃下達

生產計劃員IQC（進

2（SCM系統）8

料檢驗）

▼倉庫管

3生產計劃員9

理員

供應商

5定業務比例供應鏈采購經理10

供方監督考核管理

物流中心11

6

結束

二、重要說明

1.MC采購員下單原則

(1：按物料的采購周期每天下達訂單.采購訂單的下達必須以組織系統上的采購建議為準，不

允許使用手工單進行采購訂單的生成，(除外協包裝件、海外樣板、內外銷客服)通用

物料的比例調配、交貨異常訂單調配、損耗較大的物料需以手工訂單申請表提交，由物

流中心主任審批后方可下單給供應商。

⑵MC每兩周按供應商到貨情玩統計供應商的供貨比例，以供應商供貨情況統計表形式提交供

應商管理相關人員。每月10日前將供應商上月比例執行狀況如實反饋給供應商管理部門，

由供應商管理部門在每月12號前納入定期反饋內容中反饋給供應商。

(3：MC必須每天進行組織系統上例外信息的處理。

(4：對長周期物料按照長周期物料周期表下達訂單，并做好標記，與供應商協定交期。

2.MC采購員跟單原則

⑴MC/采購員次在確認前口的生產異常信息，并確認異常物料的再次到料時間。

⑵MC對所下訂單跟蹤供應商的確認情況，在24小時之內以訂單確認異常統計表匯總后發給

相關部門。

⑶MC必須笫一時間發放更新的送貨計劃及排產變動給供應商、并督促供應商及時回復(以電

話或郵件形式回復)。

⑷MC在每周五前匯總四天排產異常信息到計劃部門。

(5；MC采購員必須每天及時查看供應商的“生產排產計劃表”、“庫存表”，提前分析并發現異常

信息，同時及時要求供應商進行生產調整。

⑹對當天排產的異常信息采購員在一個小時之內必須做ft相應的回復。

⑺MC采購員每月25日前將下個月的月度需求計劃發給供應商，并要求供應商以郵件形式確

認回復備料情況。

⑻MC采購員將每周更新的滾動計劃發至供應商處，以便供應商以此與月度計劃對應，及時更

新我司計劃中的有變動的定單，并反饋物料的異常情況。

⑼采購員及時將四天排產計劃的缺料情況發至供應商處。

3.供應商跟單原則

(1：供應商管理部每天上午將“生產排產計劃表”、“庫存表”及“生產異常信息”掛在采購信

息平臺匕并電話提醒采購員及時查看信息。

⑵供應商接單兩天之內必須以書面形式回復相關的MC采購員有無此能力接此訂單。

⑶供應商每天及時將當天送貨計劃中要求配送的物料送到指定送貨地點，如有異常必須及

時通知采購員。

⑷供應商必須在24小時內回復組織在產品生產過程產生的尾數物料，不合格物料的交貨時間。

⑸供應商與組織的窗口是采購，收到工藝、開發等部門的模具更改單后必須當天通知相關

采購員，與采購員溝通過生產計劃后方可執行。

⑹供應商管理部將臨時發生的異常信息如：設備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信

息平臺上，并電話提醒通知到相關的采購員。

⑦初品跟進：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內完成尺寸初品確

認，初品在二個工作日內沒有結果的，第一時間與采購聯系。

⑻當天排產物料不能送貨的，需供應商總經理以上簽字確認紙檔回傳。

⑼初品不合格物料需組織工程/質量人員，簽版確認并通知對應采購員方可生產大貨.否則

不允許生產.造成呆滯物料由供應商自行處理。

流程7物料招標管理流程

一、流程圖

序序

流程職責流程職責

aa

供應商管理

供應鏈工程師/財務

1（招標前討論）8

1工程師

供應鏈采購

29

供應鏈工程師經理

I

▼

財務成本中心經理（結束）

310

3

發放招標文書供應鏈工程師

41

6供應鏈工程師/財務

___1___

二、重要說明

1.適用范圍

（1:凡是采購（包括生產、非生產、固定投資、基礎設施建設等）、費用支ft及資產處理收入

等經濟活動中已具備招標條件的，必須進行招標。

⑵對采購、費用支ft及資產處理等經濟活動中因供應商較少，不具備招標條件；可由采購

部門提ft免招標中清或者核價申請，不進行價格招標。

2.組織管理

采購類招標小組成員由供應鏈管理部、成本管理中心、審計、律師等代表人員組成，

招標小組組長為財務管理部長，審計或律師參與所有年度招標金額50元元以上的招投標，

零星采購200萬元以上的招投標。

3.招標細則

⑴招標方式

①公開競標：指由組織提供標的，及對標的的質量、供應進度、資金結算等方面要求，聯系

多家供應商或采購商參加招標會議，經過相互競價，最后確定滿意價格服務供應商的價格

管理方式。

②報價競標：指由組織提供標的，及對標的質量、供應進度、資金結算等方面要求，

聯系多家供應商或采購商密封報價，由招標小組根據報價基礎上.確定談判供應商，

并指定談判部門，最后確定滿意價格服務供應商的價格管理方式。

⑵免招標方式

以下情況可申請使用免招標

①客戶指定的供應商；

②一次性采購物料金額不在招標金額規定范圍類的物料；

③定標供應商無法及時供應物料導致的臨時采購；

④具有戰略性物料（如：磁控管、變壓器等）.

⑶招標文書發放

招標文書發放的時間規定及發放方.式，招標文書審批f角認后，必須在開標當日提前3

個工作日發放給選定供應商，同時要求以電話方式確認供應商已收到，并要求回執。招標

文書的發放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。

⑷投標文件

②投標供應商在填寫投標書時，必須字體清晰、準確，不得使用模棱兩可的字詞

句，若無特殊條件，每一個規格的物料只允許一個報價，任何有選擇的報價將

不予接受。

③投標供應商除對填錯處進行必要修改外，投標書不得行間涂改和增刪。如需要

修改錯處，必須由供應商法人代表或授權人簽字、蓋章。

④參與現場投標會議的供應商代表必須具有法人資格或企業法人簽名的授權委壬

書。

⑥供應商參與投標的標書一經送fl原則上不能收叵，但可以在投標截止日期之前，

以書面形式通知修改或撤回標書。截止日期之后，任何投標文件不得修改或撤回,

否則作無效投標處理。

⑸投標保證金

①投標保證金的作用是保證組織的利益在供應商參與招標會議到簽訂合同這個過蔣

中不受侵害，降低供應商中標后，悔標不簽合同給組織帶來的損失。

②若投標供應商為組織長期合作供應商，并在組織有未付款，投標商可以要求以未

付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有效。.對于新開發供應商,

與組織無業務往來，必須安以上方式繳納保證金。

③投標結束后，未中標供應商的投標保證金，須當場退回；中標供應商的投標保證

金，在合同簽訂后無息退還或解凍。

④投標供應商在投標