采購表格知識大全

目錄

第一章采購部組織構造與責權8

1.按專業分工劃分的采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

2.按職能設計的采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

3.按物品類別設計的采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

4.按采購地區設計的采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

5.大型企業的采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

6.超市采購部組織構造圖錯誤!未定義書簽。

7.生產制造企業采購部的職責11

8.商場、超市采購部職責12

9.采購部的權力錯誤!未定義書簽。

10.采購經理的崗位職責錯誤!未定義書簽。

11.采購主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

12.采購稽核員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

第二章采購方案與預算管理16

1.采購方案主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購方案專員崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購預算專員的匆位職責17

4.采購申請提出及審批權限規定表錯誤!未定義書簽。

5.直接材料采購預算表錯誤!未定義書簽。

6.年度原材料采購預算表錯誤!未定義書簽。

7.采購現金預算表錯誤!未定義書簽。

8.材料定期采購方案表錯誤!未定義書簽。

9.訂單采購方■案表錯誤!未定義書簽。

10.月度材料采購方案表錯誤!未定義書簽。

11.所有物品年度采購方案表錯誤!未定義書簽。

12.物品申購表錯誤!未定義書簽。

13.材料請購單錯誤!未定義書簽。

14.設備采購申請表錯誤!未定義書簽。

15采購變更申請表26

16.采購變更審批表錯誤!未定義書簽。

17.采購審核表錯誤!未定義書簽。

18.材料采購記錄表錯誤!未定義書簽。

19.采購月報表錯誤!未定義書簽。

20.單件產品采購統計表錯誤!未定義書簽。

21.原材料采購數量排名表錯誤!未定義書簽。

22.采購預算編制流程錯誤!未定義書簽。

23.采購預算編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

24.采購方案編制流程圖32

24.采購方案編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

25月度采購方案編制流程圖33

26.月度采購方案編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

27.采購方案審批流程圖34

28.采購方案審批流程說明表錯誤!未定義書簽。

29.采購方案管理流程圖35

30.采購方案管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

31.采購調查主題工程表錯誤!未定義書簽。

32.價值分析實施組則表錯誤!未定義書簽。

33.物料調查的內容詳解表錯誤!未定義書簽。

34.采購預算編制方法一覽表錯誤!未定義書簽。

35.采購預算編制步驟示意圖錯誤!未定義書簽。

36.確定采購數量的步驟示意圖39

37.計算采購數量的方法詳表錯誤!未定義書簽。

38.訂貨方式控制采購數量的方式詳表錯誤!未定義書簽。

39.確定采購數量的策略比擬表錯誤!未定義書簽。

40.編制采購數量方案的流程圖錯誤!未定義書簽。

41.物料采購數量方案一覽表錯誤!未定義書簽。

第三章供給商開發與管理43

1.供給商主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.供給商關系專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.評估小組備案表錯誤!未定義書簽。

4.供給商根本資料表錯誤!未定義書簽。

5.供給商考核工程及評分標準表錯誤!未定義書簽。

6.供給商調查表錯誤!未定義書簽。

7.供給商評價標準表錯誤!未定義書簽.

8.供給商評分表錯誤!未定義書簽。

9.供給商篩選表錯誤!未定義書簽。

10.合格供給商列表錯誤!未定義書簽。

11.供給商考核表錯誤!未定義書簽。

12.供給商考核匯總表錯誤!未定義書簽。

13.供給商月度評估表錯誤!未定義書簽。

14.特殊承諾供給商列表錯誤!未定義書簽。

15.供給商開發流程圖54

16.供給商開發流程說明表錯誤!未定義書簽。

17.供給商選擇流程圖56

18.供給商選擇流程說明表錯誤!未定義書簽。

19.供給商初審流程圖58

20.供給商初審流程說明表錯誤!未定義書簽。

21.供給商評定流程錯誤!未定義書簽。

22.供給商評定流程說明表錯誤!未定義書簽。

23.供給商認證流程錯誤!未定義書簽。

24.供給商認證流程說明表錯誤!未定義書簽。

25.供給商考核流程圖62

26.供給商考核流程說明表錯誤!未定義書簽。

27.供給商管理流程圖64

28.供給商管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

29.采購招標流程圖66

30.采購招標流程說明表錯誤!未定義書簽。

31.采購評標流程圖68

32.采購評標流程說明表錯誤!未定義書簽。

33.供給商根本資料表錯誤!未定義書簽。

34.供給商問卷調查表錯誤!未定義書簽。

4s.供給商調杳表錯誤!未定義書簽°

36.供給商篩選評分表錯誤!未定義書簽。

37.供給商考核工程及評分標準錯誤!未定義書簽。

38.供給商考核評定標準及運用表錯誤!未定義書簽。

第四章采購價格、談判與合同管理73

1.采購合同主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.合同管理專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購詢價記錄表錯誤!未定義書簽。

4.詢價結果一覽表錯誤!未定義書簽。

5.比價議價記錄表錯誤!未定義書簽。

6.采購談判方案表錯誤!未定義書簽。

7.合同談判記錄表錯誤!未定義書簽。

8.合同信息統計表錯誤!未定義書簽。

9.采購價風格查流程圖77

10.采購價風格查流程說明表錯誤!未定義書簽。

11.采購價格詢價流程圖78

12.采購價格詢價流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購價格確定流程圖79

14.采購價格確定流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購談判管理流程圖80

16.采購談判流程說明表錯誤!未定義書簽。

17.采購合同制定流程圖82

18.采購合同制定流程說明表錯誤!未定義書簽。

19.采購合同復審流程圖83

20.采購合同復審流程說明表83

21.采購合同執行流程圖84

22.采購合同執行流程說明表錯誤!未定義書簽。

23.采購合同變更流程圖86

24.采購合同變更流程說明表錯誤!未定義書筌.

第五章采購檢驗與質量控制87

1.采購質量控制主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購檢驗專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購訂單進展狀態一覽表錯誤!未定義書簽。

4.供給商交貨根本狀況一覽表錯誤!未定義書簽。

5.試制認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

6.中試認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

7.批量認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

8.樣品質量評價表錯誤!未定義書簽。

9.貨物采購環境表錯誤!未定義書簽。

10.采購認證合同錯誤!未定義書簽。

11.物料跟催表錯誤!未定義書簽。

12.催貨通知單錯誤!未定義書簽。

13.采購驗收表錯誤!未定義書簽。

14.檢驗報告單錯誤!未定義書簽。

15.質量控制表錯誤!未定義書簽。

16.采購檢驗管理流程圖100

17.采購檢驗管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

18.采購質量控制流程圖102

19.采購質量控制流程說明表錯誤!未定義書簽。

20.采購退貨管理流程圖104

21.采購退貨管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

22.儀器設備質量檢驗工程及要求明細表錯誤!未定義書簽。

23.設備采購驗收報告單錯誤!未定義書簽。

24.元器件材料工具檢驗報告單106

25.原材料檢驗的工程及方法表錯誤!未定義書簽。

26.供給商延誤交貨的處理步驟示意圖錯誤!未定義書簽。

27.供給商延遲交貨的解決方案錯誤!未定義書簽.

第六章采購結算管理109

1.采購結算主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購結算專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.預付款申請表錯誤!未定義書簽。

4.付款申請表錯誤:未定義書簽。

5.現金采購申請表錯誤!未定義書簽。

6.委托付款申請表錯誤!未定義書簽。

7.貨款結算表112

8.付款（內部）結算單113

9.支出證明表錯誤:未定義書簽。

10.結算清款表錯誤!未定義書簽。

11.付款匯總表錯誤!未定義書簽。

12.采購結算管理流程圖116

13.采購結算管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

14.付款申請審批流程圖118

15.付款申請審批流程說明表錯誤味定義書簽。

16.現金采購管理流程圖119

17.現金采購管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

18.采購預付款管理流程圖121

19.采購預付款管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

第七章采購本錢控制122

1.采購本錢控制主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購本錢分析專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購本錢預算表（季度）123

4.采購本錢預算表（年度）124

5.采購本錢分析表錯誤!未定義書簽。

6.采購費用分配表錯誤!未定義書簽。

7.采購本錢計算表錯誤!未定義書簽.

8.采購本錢匯總表錯誤!未定義書簽。

9.本錢差異匯總表錯誤!未定義書簽。

10.采購本錢比擬表錯誤!未定義書簽。

11.采購本錢核算流程圖131

12.采購本錢核算流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購本錢分析流程圖132

14.采購本錢分析流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購本錢控制流程圖133

16.采購本錢控制流程說明表錯誤!未定義書簽。

第八章采購績效管理134

1.采購績效主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購績效專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購工作業績考核指標表錯誤!未定義書簽。

4.采購稽核重點與依據表錯誤!未定義書簽。

5.采購目標管理卡錯誤!未定義書簽。

6.采購人員績效考核表（-）136

7.采購人員績效考核表（二）137

8.采購績效改良表（一）138

9.采購績效改良表（二）139

10.采購績效獎懲表錯誤!未定義書簽。

11.采購管理績效評估流程圖141

12.采購管理績效評估流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購人員績效評估流程錯誤!未定義書簽。

14.績效管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購部門關鍵績效指標表錯誤!未定義書簽。

16.采購人員績效評估表錯誤!未定義書簽。

17.績效考核申訴表錯誤!未定義書簽。

18.考核結果運用表錯誤!未定義書簽。

19.績效改良方案表錯誤!未定義書簽。

第一章采購部組織構造與責權

7.生產制造企業采購部的職責

職責1)，根據生產方案和平安庫存，編制不同時期的物料采購方案，經批準后組織采購

職責2:)＞編制采購預算，經批準后實施

職責31〉審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規格與數量是否恰當

職責4)〉供給商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供給商的評估

職責5)〉執行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協調

職責6)〉做好市場供求信息及價風格查，保質、優質采購，確保生產及經營活動的需要

職賁7〉,做好物料消耗分析，在保證生產及經營需要的前提下降低資金占用，減少庫存

職責8:，＞收集市場的價格信息，利用各種途徑降低本錢，完成采購本錢控制指標

職貢9)，采購結算工作

職責10)〉國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理

職責II其他相關職員

8.商場、超市采購部職責

職責1):＞確定商品定位取向，開發引進適銷商品

職責2:)＞通過市場調研，把握市場動態，及時調整商品構造

職責3)，負責確定、調整商品在店內的陳列位置，增強商品的展示程度

職責4:〉根據市場需要，組織、審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力

職責5),跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補充貨源

職責6)〉及時處理滯銷、損壞的商品

職賁7)〉管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協調，及時傳遞和反響信息

職責8:〉根據季節和促銷需要對商品進展組合、加工、拆分，提高商品適銷性

職貢9)〉負責商品資料的維護，保證商品資料信息的準確性

職責10)〉負責采購部與分店、配送中心以及供給商之間的信息溝通

職責11；〉跟蹤分析商品銷售數據，為業務決策提供依據

職責12:

y負責商品采購合同檔案的管理工作

權力1有采購方式設定、額度內資金支配的權力

》代表公司選擇、評估、確定合格供給商的權力

權力2

))在方案范圍內，代表公司對外簽署采購合同的權力

權力3

權力4對于不合格的供給商，有索賠、解除供給關系的權力

》對請購方式、手續權限、進度控制有監視權

權力5

》在不影響公司正常經營的情況下，有對外進展物資調配的權力

權力6

權力5分有處理公司廢舊物資、損壞物資的權力

權力6對本部門員工的調動、獎懲、晉級、工作任務的重新分配有建議權

）擬訂和執行采購戰略，擬訂采購部門的工作方針與目標

職責1/

職責2:）制訂采購方案，保證滿足經營活動需要，降低庫存本錢

職責3:〉編制年度采購預算，報批后監視實施

職責4:〉全面負責規劃、指導和協調企業所需物資及相關效勞的采購工作

職責5:，，組織對采購物品國內外市場行情進展跟蹤，并預測價格變化趨勢

職責61〉尋找物料供給來源，調查和掌握供給渠道

職責71〉負責采購物流、資金流、信息流的相關管理工作

職責8:

參與協調采購、提貨、供給工作

職責9:〉參與開發、選擇、處理與考核供給商，建立供給商檔案管理制度

〉采購合同的制定、審核、簽署與監視執行

職賁10/

職責11:）廢料、質量事故的預防與處理

職責12）〉控制采購本錢和費用，審核采購訂單和物資調撥單

職責13:〉向企業管理層提供采購報告

職責14；〉負責采購人員的績效、培訓等管理工作

職責15:〉負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協調工作

職責16完成上級交辦的其他工作

職責1全面協助采購部經理開展采購及部門管理等工作

職貢2))〉分派采購部所有人員的日常工作

職責3)〉編制單項材料的采購方案，并監視實施

職責4)，在部門經理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用

職責5)＞＞參與供給商信息的分析，參與供給商的選擇與評估

職責6)，＞簽訂和送審小額采購合同

職責7)＞＞協助采購稽核員標準采購政策和行為，確保公司利益

職責8])制作物資入度相關單據，積極配合倉儲部保質、保量地完成采購貨物的入庫

職責9)＞＞編制單項采購活動的分析總結報告

職責10)

完成采購經理交辦的其他工作

職貢1)，對采購管理制度、采購人員行為標準及采購流程等內控程度進展稽核

職責2)＞＞對采購需求合理性、產品與效勞價格進展稽核

職責3),對供給商選擇與評審、采購價格談判進展稽核

職責4)〉檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否根據相關規定辦理

職責5:〉檢查合同內容、罰則是否全面，合同內容是否合法，棄檢查合同的執行情況

職責6對采購物資的質量與數量進展稽核

第二章采購方案與預算管理

〉根據采購經理的工作安排，做好采購方案及預算管理工作

職責1

職責2:〉匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，組織編制月、季和年度采購方案

職責3)，組織編制采購預算，交財務部審核后監視其執行情況

職責4:〉實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤

職責51,深入了解市場的競爭態勢，多方收集供給商信息，不斷拓寬供貨渠道

職責6:))監控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的構造和合理的數量

職責7)，完成上級交付的其他任務

職責1:〉分析原材料、零部件歷史消耗數據，依據主生產方案編制物料需求方案

職責21〉依據物料需求方案和物料的庫存情況，編制年度采購方案

職責3:〉匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，編制月、季采購方案

職責3:，對非方案備貨物料，根據訂單要求按單編制臨時采購方案，以滿足供貨要求

職責4]，跟蹤訂單情況，監視采購物料及時到貨，保障庫存，棄滿足銷售訂單及生產需求

職責5')＞完成上級交付的其他任務

3.采購預算專員的崗位職責

職責1》

在采購方案主管及財務部預算員的指導下，確立采購預算原則

職責2對公司各部門的采購預算進展綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施

職責3協助采購方案主管監視采購預算的執行情況

職責4根據采購需求的變化情況，提出采購預算修正案并上報

職責5對采購預算執行情況進展分析，并編制預算執行報告

職責6完成上級交付的其他任務

物品類別采購申請提出人申購依據審核人審批人

合同及設計任務書所做的預

工程工程所需公司采購部門負責人工程副總

工程負責人算表、工程進度表、材料及設

的材料、設備等或授權人經理

備采購清單

日常經營所需的材料、部門負責人經營副總

各部門經營需求、加工要求

設備等或授權人經理

工具及配件、器皿、勞部門負責人相關主管

使用部門月初提出采購申請

保用品、量檢具等或授權人領導

經營、辦公等需要的大

在年初編制固定資產采購申

件設備和工具（屬于固使用部門總經理

請

定資產投資類）

普通辦公用品、勞保用根據使用部門需求統一提出部門負責人

綜合辦公室總經理

品等年度或月度采購申請或授權人

采購方案專員（由各部門經

常備用料日常領料情況、庫存情況

庫房管理員配合）理

研究開發所需要的原

根據需求時間提出月度或日部門負責人技術副總

料、輔助材料、工具、技術中心

采購申請或授權人經理

設備等

編號:填寫日期：年月日

季度一二三四合計

預計生產量（單位：）

材料單耗

A材料

B材料

預計生產需用量

A材料

B材料

加：期末庫存量

A材料

B材料

預計需要量合計

A材料

B材料

減：期初庫存量

A材料

B材料

預計采購量

A材料

B材料

材料單價（單位：元）

A材料

B材料

預計采購金額（單位：元）

A材料

B材料

編號：填寫日期：年月日

采購1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月累計

工程

原材

料A

原材

料B

原材

料C

......

物料1月2月3月.......

序號

類別新購預付到期新購預付到期新購預付到期.......

1

2

3

4

審批：填表:

填寫日期：年月日頁次:

每月估訂購交每日每日最根本存每次訂

材料名稱規格根本存量最甚存量

計用量貨日期用量高用量量比率購數量

填寫日期：年月日編號:

上旬中旬下旬

材料品名適用

生產生產生產庫存量訂購量

名稱規格產品用量用量用量

單號單號單號

填寫日期：年月日編號:

全年每月采購方案

材料規部單金

采購1月2月3月.......

名稱格門價額

總量數量金額數量金額數量金額??????...

批準/H期：/年月日審核/H期：/年月H編制人:

編號：制表人:

物品種類

序號品名規格單位單價年度現有年方案年用方案采

用量庫存量采購量金額購日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

編號:

申請部門申請時間

物資品名型號

技術標準數量

預計價格要求到位時間

物

資

用

途

描

述

申

請

原

因

申請人：填寫日期：年月日

請購單編號：請購日期：年月日

請品名規格物料編號部門數量

購需要日期預算編號

用途

工總經理廠長

說明

程主管副總經辦人

經理

材料類□原料口物料口設備口維護、零件

交貨情況□一次交貨□分批

別□其他

供給商交貨期供給商可用

單價總價庫存量

名稱及品質選擇參天數

考請購量可用

1

資天數

詢

料前次購置供給

價2

單價商

記

總經理采購

錄3

經理

主管采購

4副總經專員

理

型號零件參考要求到購置

序號名稱數量單位備注

規格編號單價貨時間單價

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申請經辦人

備注

部門負責人

審批設備部經理采購經理主管副總經理總經理

意見

預計月日［如在月日前收不到貨，請

訂貨期月日訂貨人

到貨期與訂貨人聯系）

完成數量型號有無合格證

收貨期月日收貨人

情況是否相符有無說明書

收貨情

況簡述

名稱聯系人

供給商t也址郵編

資料電話傳真

開戶行賬號

15采購變更申請表

請購部門原請購單編號

品名規格采購日期

變動內容

變動原因

聯系經辦人

采購專員采購主管采購經理

采購部

意見

日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日

經辦人負責人

財務部

核準意見

日期：年月日（蓋章）年月日

主管副總1蓋章）年月日

總經理（蓋章）年月日

1.隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件

備注

2.本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業管理部各一份

編號：申請日期：年月日

申請部門

變更內容概述

原采購請購單編號原采購審批表編號

變更金額變更采購方式

部門經理意見

采購經辦人

采購經理意見

財務經理意見

主管副總意見

總經理意見

批復文號是否通過審批□是□否

附件

制表人:

日期：年月日

申購部門中購單編號總經理

品名數量

序號供給商價格品牌

詢

1副總經理

價

2

記

3

錄

4采購經理

簽署意見

承辦人

H期：年月日

求購求購材料品名訂購驗收質量

供給商單價數量

日期單號編號規格日期日期記錄

月份：年月

預定實際

0

請購訂購傳票檢驗

期品名數量單價數量單價金額交期付款摘要

部門日期編號結果

合計//Z/////Z

產品品名：填寫口期：年月口

單件產品

序號名稱規格型號供給商聯系人單價金額

用量

原材料計量年度采年度采采購單價

排名規格

名稱單位購金額購數量年度內最高價年度內最低價平均價

I

2

3

4

......

總經理財務部采購部相關部門

任務概要采購預算編制

節點控制相關說明

1.公司每年年底制定次年度的營業目標，市場營銷部根據年度目標、客戶訂單意向、市場

預測等資料，進展銷售預測，并制訂次年度銷售方案

①

2.市場營銷部根據銷售預測方案和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年

度之預測生產方案，各單位根據年度營業目標，預測生產方案，并據此編制月份材料需求方

案

②采購部根據實際庫存量、生產需求量編制“采購總方案”

③采購部制訂供給商認證方案，為供給商認證工作做好準備

1.財務部負貢配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準

2.根據財務部提供的資料，采購局部析市場需求，熟知市場需求方案

④

3.采購部在承受市場需求之后，采購人員熟知生產方案及工藝常識，準備訂單資料和制訂

訂單方案說明書

⑤采購部依次分析市場需求、生產需求、訂單需求，并分析工程供給資料

⑥采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，比照需求與容量

采購部在進展計算后，綜合考慮市場、生產、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，

⑦

調整訂單方案

⑧采購部制訂訂單方案，送市場營銷部審核通過后，送財務部編制“資金預算”

圖

制訂公司信息收集

經營方案

①提出采

購需求

上年度經營狀

況及年度經營

目標相關信息

的收集與分析

確

管來

5種

時

類

量C

方

間

式

②編制采購預算

③制訂采購方案

采購方案分解

④執行方案

任務概要采購方案編制

節點控制相關說明

公司各部門根據企業經營方案和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并

①

填寫請購單

1.采購部對各部門的采購需求中請進展匯總

2.采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進展分析，并結合企業上年度生產狀況、

②

銷售狀況等情況及本年度經營目標，確定年度采購需求

3.采購需求主要包括采購物資類別、采購數量、采購金額、采購方式等內容

4.采購部根據實際采購需求，編制采購預算并報采購部經理、財務部、總經理審核

5.財務部根據年度采購預算和采購管理制度對采購部的預算進展核定

采購部對上述信息進展分析匯總，制訂年度采購方案，并將年度采購方案上報采購經理、總

③

經理審批

④將年度采購方案分解成月度方案并執行

25月度采購方案編制流程圖

總經理財務部采購經理采購部相關部門

任務概要月度采購方案編制

節點控制相關說明

1.各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購方案調整申請單

①

2.倉儲部填寫月度庫存量、平安庫存表單和請購單

1.采購部收集各部門請購單和采購調整申請單

2.采購部匯總相關部門采購需求，結合年度采購方案分解信息、月度生產、銷售等情況確

②

定采購需求，并編制月度采購預算表

3.財務部根據年度采購預算及相關制度，審核月度采購預算表

③采購部依據上述信息及采購方案編制要求擬定月度采購方案，交采購經理、總經理審批后執

行

圖

總經理財務部采購經理采購部相關部門

任務概要采購方案審批

節點控制相關說明

1.各部門根據日常經營活動需要，提出采購申請

①2.各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數量、需求的日期、預算金額

等內容

②采購部根據請購單的內容對采購需求進展匯總，并進展需求分析

1.采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經理審批

③

2.財務部對采購申請進展預算復核，并交總經理審核

④采購經理安排采購任務，制訂采購作業方案，并組織實施采購工作

1.當因某種原因，不能采購到方案采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品

采購申請

⑤

2.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經理審批，重要物資或關鍵物資的替代品

采購申請由總經理審批，假設采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與

圖

總經理主管副總財務部采購部相關部門

任務概要采購方案管理

節點控制相關說明

①根據企業內相關部門提出的用料方案，采購部制訂物料需求方案

②采購部了解所需物料庫存侍況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求方案

1.調查現有的供給商資料，了解他們的信用、物料質量等

③2.根據需要和可能，尋找新的供給商，以備選擇

3.進展比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供給商

1.將上述工作形成書面方案，對物料的價格變化加以說明

2.將此方案報財務部進展木錢預算和資金平衡的審核

④

3.假設采購方案在本錢預算范圍內，報主管副總經理審批；假設超出本錢預算范圍，報總經

理審批

⑤采購部執行采購方案購置所需的物料，在執行過程中分析差異、修正方案

調查主題說明

投資回收分析處理方法、渠道及技術，以確定什么可以為企業創造最大利潤

租借或采購收集每一種替代品優缺點的數據，以制定最正確決策

自制或外購比擬每?方案的經濟及管理效果，以便做出明智選擇

包裝方式調查工序及物料，以確定能以最低本錢滿足要求的方法

對現有物料規格進展分析以確保滿足需要的功能，防止采購具有不必要的屬性或不必要的

產品規格

高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為

標準化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性

替代品使用不同的物料替代現在所采購的物料，對其技術及經濟效果進展分析

現有供給商對現有供給商進展分析，并通過各種渠道開掘潛在供給商

工程說明

掌握特征價值分析法是一種無需降低產品質量而削減產品本錢的方法

選擇一種本錢相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材

選擇物料料。選擇?種你認為高于其應有本錢的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的

目的，即它的功能

I.是否具有奉獻價值

2.物料本錢是否與其用途相符

3.根本功能與次要功能是否可以別離出來

4.一段時間后功能性需求是否會改變

提出問題5.如果不是使用標準物料，是否可以使用標準物料

6.如果它是一種標準件，是否完全符合您的要求

7.存貨中是否有相似的物料可以使用

8.物料的重量是否能減輕

9.走否有新技術或新設計能夠改變物料的功能

10.是否有不必要的加工過程

11.是否指明了商業特性

12.自己能否更廉價地制造這種物料

13.盡管自己能生產這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料

14.包裝費用是否可以削減

15.是否可以建議供給商削減本錢

16.明確總本錢構成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤

17.是否有人以更低的價格采購到了此物料

I.獲取推薦物料樣品

選擇方案

2.選擇最好的方案并提出改良措施

1.期望利益能否實現

分析比擬

2.能否節省潛在費用

工程內容解析

包括對物料的描述、現有的用途、對未來需求的預測、供給商、價格、期限、

1.現在及未來的狀況

年費用、交通運輸方式及現有合同等

包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供給及價格情況、

2.物料生產過程所需的勞動力、現在及將來的勞動力狀況、替代品的生產過程及制造此產品的

可能性，EU本錢、時間因素及難點

3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經濟性

包括企業現在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業、

4.物料的需求狀況

產成品用途及各公司的當前及預計的競爭需求

包括現有的生產商的地點、可靠性、質量、勞動力情況；生產能力、經銷渠道

5.物料的供給狀況以及每個供給商的長處與弱點；現有的及預測的總供給情況，外部的因素，如

進口情況、政府規定、技術更新的預測、政治及生態的趨勢與問題

包括行業經濟構造、歷史價格和未來預測、價格決足因素、生產及運輸本錢、

6.物料價格關稅和進口限制、質量影響和價格的商業周期變化、估計每個供給商的利潤空

間、供給商的價格目標、潛在的最低價、同行中的價格變動等

考慮預測的供給量、用途、價格、效益、供給商的強項與弱項、自身在市場上

7.削減本錢的戰略

的位置以及降低本錢的方案等，對是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或

開發供給商等問題做出決策

方法名稱優點缺點適用范國

適用于在一定范圍內相

1.機械呆板，可比性差