ICSXX

XXX

備案號：XXXX-XXXXDB43

湖南省地方標準

DB43/TXXX—2019

化工企業生產安全事故隱患排查治理體系

細則

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofchemicalindustry

hiddenrisksofworksafetyaccidents

（征求意見稿）

2019-XX-XX發布20XX-XX-XX實施

湖南省質量技術監督局發布

DBXX/XXX—2019

化工企業生產安全事故隱患排查治理體系細則

1范圍

本標準規定了化工企業隱患排查治理的術語和定義、基本要求、工作程序和內容等。

本標準適用于湖南省內化工企業生產安全事故隱患排查治理體系的建設。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB30871化學品生產單位特殊作業安全規范

GB/T37243危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法

GB50160石油化工企業設計防火標準

SH3136液化烴球形儲罐安全設計規范

GB50016建筑設計防火規范

GB50493石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范

GB3836.1爆炸性環境第1部分：設備通用要求

GB3836.16爆炸性氣體環境用電氣設備第16部分：電氣裝置的檢查和維護（煤礦除外）

GB50052供配電系統設計規范

SH3038石油化工裝置電力設計規范

GB15603常用危險化學品貯存通則

GB17914易燃易爆性商品儲存養護技術條件

GB17915腐蝕性商品儲存養護技術條件

GB17916毒害性商品儲存養護技術條件

TSG08特種設備使用管理規則

GB50057建筑物防雷設計規范

GB50650石油化工裝置防雷設計規范

GB12158防止靜電事故通用導則

GB50074石油庫設計規范

GB50156汽車加油加氣站設計與施工規范

GB13348液體石油產品靜電安全規程

GB50813石油化工粉體料倉防靜電燃爆設計規范

GB50140建筑滅火器配置設計規范

AQ3035危險化學品重大危險源安全監控通用技術規范

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件。

1

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3.1事故隱患

企業違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素

在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

3.2隱患排查

企業組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準

和企業管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進

行排查的工作過程。

3.3隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

3.4綜合性隱患排查

是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重

點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

3.5專業性隱患排查

主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進

行的專業檢查。

3.6季節性隱患排查

是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查。

3.7日常隱患排查

是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、

安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危

險源的檢查和巡查。

3.8節假日隱患排查

主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、

生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶

班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

3.9兩重點一重大

重點監管的危險化工工藝、重點監管的危險化學品和危險化學品重大危險源。

3.10重大事故隱患

是指可能造成人員傷亡、較大財產損失，且需全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方

能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

重大隱患判定參考表見附錄A。

3.11一般事故隱患

2

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重大事故隱患以外的其它隱患。

4基本要求

4.1建立隱患排查治理組織機構，明確責任部門和責任人。

4.2建立健全隱患排查治理制度。

4.3健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制。

4.4制定年度隱患排查計劃，根據有關法律法規、標準規范等編制《隱患排查表》。

4.5組織隱患排查治理程序、方法、內容培訓。

4.6隱患排查的范圍應全面，包括所有與生產經營相關的場所、人員、設備設施和活動、承包商和供

應商等相關服務范圍。

4.7全員參與隱患排查治理，隱患排查治理應貫穿于生產經營活動全過程。

4.8判定一般事故隱患和重大事故隱患，分別建檔、治理。

4.9治理前研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

4.10隱患治理應及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理。

4.11應每年至少一次對隱患排查治理體系運行情況進行評審，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等

級和類別、隱患信息等內容。

4.12建立隱患治理臺賬，保存隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。

5工作程序與內容

5.1編制隱患排查表

5.1.1隱患排查表編制

企業應編制《隱患排查表》，樣表參見附錄B、附錄C。

《隱患排查表》應包括排查項目、排查內容、排查標準或依據、排查周期/組織級別、排查情況、

排查結果等內容。排查時應按照隱患排查表內容逐項進行排查，建立《隱患治理臺賬》，樣表參見附錄

D，并與安全目標責任考核掛鉤。

5.1.2修訂

企業應定期組織對隱患排查表進行評審、修訂和完善，并做好排查人員的培訓工作。有下列情形之

一的應及時對隱患排查表進行修訂：

（1）相關的的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；

（3）改擴建項目

（4）企業發生事故或同行業發生事故后；

（5）周邊安全生產環境發生重大變化；

3

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（6）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素；

（7）其他需要修訂的情況。

5.2隱患排查

5.2.1排查方式

排查方式主要包括綜合性隱患排查、專業性隱患排查、節假日及季節性隱患排查、日常隱患排查、

專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。其中專業性隱患排查包括工藝安全、設備設施、電氣（防

雷防靜電）、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。

企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

5.2.2排查要求

企業應根據安全生產法律法規要求和企業風險管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結合生產

工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常管理與定期排查相結合，綜合

排查與專業排查相結合。

——現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產、儲存裝置，宜采用不間

斷巡檢方式進行現場巡檢，現場巡檢間隔不得大于1小時，且每小時記錄一次壓力、溫度、

液位、流量、成分等監控的重要工藝參數，并核對現場就地儀表與遠傳監控數據的一致性，

核對重要自動調節閥開度與信號的一致性。基層車間管理人員每天至少兩次對裝置現場進行

工藝、設備、自控儀表、電氣等專業隱患排查；基層車間應結合班組安全活動，至少每周組

織一次安全風險隱患排查；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次安全

隱患排查；

——綜合性隱患排查應由公司級領導至少每季度組織一次，可與專業性隱患排查結合進行；

——基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中

巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組

織一次隱患排查；

——專業性隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每季度組織一

次；

——企業應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；

重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查；

——對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發生變

化，應及時進行隱患排查。

5.2.3組織實施

應制定隱患排查計劃，相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，組織各相關層

級的部門和單位進行隱患排查；當隱患排查表按本規范5.1.2進行修訂后，企業應及時組織進行相關專

業隱患排查。各類排查方式組織實施人員參考表詳見附錄E。

對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規定登記上報。

根據排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含：

——針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；

——經排查評估后，提出初步整改或處置建議；

——依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。

5.3隱患排查內容

4

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隱患排查項目內容包括生產現場類隱患排查表和基礎管理類隱患排查表。

5.3.1生產現場類隱患排查內容

根據化工企業生產裝置的特點，生產現場類隱患排查包括但不限于以下內容：

——區域位置、總圖布置和建筑，主要包括企業與周邊環境之間的距離、企業內建筑物

之間的距離，建筑物的耐火等級、防火分區、防爆、防雷、抗震及安全疏散通道情況；

——工藝安全，主要包括設計文件，工藝先進性，危險化工工藝的安全控制措施，關鍵

設備的參數控制、報警信號、安全泄壓措施、緊急切斷進料設施、介質置換及保護系

統；

——設備設施，主要包括設備選型情況，安全設備設施（參照危險化學品建設項目安全

設施目錄（試行））的設置及完好情況；

——管道，主要包括管道的敷設方式，同溝敷設管道之間的距離，穿越情況，工業管道

的介質、流向標識。

——儲罐區，主要包括儲罐的材質、儲罐之間的防火間距，防火堤的設置情況，危險化

學品的裝卸設施情況；

——倉庫，主要包括分類儲存情況，混存情況，堆垛情況，危險化學品的裝卸、搬運情

況；

——重大危險源，主要包括自動化控制系統，一級或者二級重大危險源的緊急停車系統

情況，重大危險源中有毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施的緊急切斷裝置情

況；有毒性氣體的設施的泄漏緊急處置裝置情況。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液

體的一級或者二級重大危險源配備獨立的安全儀表系統(SIS)情況；儲存劇毒物質的

場所或者設施設置視頻監控系統情況。對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源設

置便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備情況；

涉及劇毒氣體的重大危險源配備兩套以上(含本數)氣密型化學防護服情況；涉及易燃

易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險源配備一定數量的便攜式可燃氣體檢測設備

情況。

——作業場所，主要包括防灼傷、通風、平臺、欄桿等設施；

——公用工程（包括自動控制、給排水、供配電及防雷防靜電、消防系統及應急處理、

供氣、供熱、制冷等）；

——安全警示標識，主要包括安全警示標志，限速、限高及禁行標志，防護圍欄、警示

燈及風向標。

5.3.2基礎管理類隱患排查內容

根據化工企業生產裝置的特點，基礎管理類隱患排查包括但不限于以下內容：

——證照文書，主要包括營業執照、危險化學品生產許可證、危險化學品使用許可證、

危險化學品經營許可證、危險貨物道路運輸許可、危險貨物水路運輸許可、安全預評

價報告、安全設施設計專篇、安全驗收評價報告、消防驗收情況、防雷檢測報告等；

——機構職責和管理制度,主要包括安全生產管理機構設置、專職安全管理人員的配備、

安委會、安全生產責任制、安全生產規章制度、崗位操作安全規程等；

——安全投入：安全生產費用的提取、安全生產費用臺賬、工傷保險等；

——教育培訓，主要包括主要負責人、安全管理人員、特種作業人員、特種設備作業人

員、從業人員的教育培訓；

——作業安全管理，主要包括動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、

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高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢維修作業和抽堵盲板作業的作業許可；

——設備設施管理，主要包括維護保養記錄、特種設備使用登記證及定期檢測報告、特

種設備安全技術檔案；

——危險化學品重大危險源管理，主要包括危險化學品檔案、危險化學品登記、危險化

學品安全技術說明書及安全標簽、危險化學品出入庫的核查與登記記錄、危險化學品

重大危險源辨識評估及備案、危險化學品的登記建檔情況；

——隱患排查治理，主要包括排查記錄、事故隱患臺賬、事故隱患治理情況、事故隱患

統計分析表及重大事故隱患檔案；

——應急與事故管理，主要包括生產安全事故應急預案及備案文件、重大危險源及特種

設備應急預案、事故應急預案的演練記錄及效果評估、應急預案的修訂、應急救援器

材的臺賬及維護、保養記錄。

5.4隱患治理

5.4.1治理流程

事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收

考核和后評估等環節。

隱患排查結束后，應將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等

信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應下發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建

議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可

靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。

5.4.2一般隱患治理

一般隱患應立即組織整改。

5.4.3重大隱患治理

應編制隱患評估報告，評估報告應包括隱患的類別、影響范圍、風險程度以及對隱患的監控措施、

治理方式、治理期限的建議等內容，評估報告樣表參見附錄F。

企業應根據評估報告制定重大隱患治理方案，治理方案應當包括下列主要內容：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。

5.4.4驗收

隱患治理完成后，應對治理情況進行驗收，重大隱患應由主要負責人組織驗收。

6

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附錄A

（資料性附錄）

重大事故隱患判定參考表

序號重大事故隱患判定參考內容

一基礎管理類

1危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格。

2特種作業人員未持證上崗。

3在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷。

未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理

4

制度。

5未制定操作規程和工藝控制指標。

未按照《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871制定動火、進入受限空間等特殊作

6

業管理制度，或者制度未有效執行。

新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首

7次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定

試生產方案投料開車；精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估。

8未編制事故應急救援預案或未定期進行演練。

9未配備相應的應急救援物資或應急救援物資不能正常使用。

10未設置專門的安全管理機構或配備專職安全管理人員。

11未制定開停車方案及緊急停車處置預案。

12危險化學品道路運輸環節的企業未建立“四必查”制度或未執行。

13存在違法租賃裝置、設施從事危險化學品活動的行為。

二現場管理類

涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合《危險化學品生產

14

裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243要求。

涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制，系統未實現緊急停車功能，裝備的

15

自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用。

構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化

16

氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統。

全壓力式液化烴儲罐未按《石油化工企業設計防火標準》GB50160、《液化烴球形儲罐安

17

全設計規范》SH3136等標準設置注水措施。

18液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統。

光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(包括化工園區、工業園區）外的公

19

共區域。

地區架空電力線路穿越生產區且不符合《石油化工設計防火標準》GB50160、《建筑設計

20

防火規范》GB50016等國家標準要求。

21使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。

涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按

22

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493、《爆炸性環境第1部分：

7

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設備通用要求》GB3836.1和《爆炸性氣體環境用電氣設備第16部分：電氣裝置的檢查和

維護（煤礦除外）》GB3836.16等國家標準安裝使用防爆電氣設備。

控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足《石油化工設計防火標準》

23

GB50160、《建筑設計防火規范》GB50016等國家標準關于防火防爆的要求。

化工生產裝置未按《供配電系統設計規范》GB50052、《石油化工裝置電力設計規范》SH3038

24

等國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源。

25安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。

未按《建筑設計防火規范》GB50016、《常用危險化學品貯存通則》GB15603、《易燃易爆性

商品儲存養護技術條件》GB17914、《腐蝕性商品儲存養護技術條件》GB17915和《毒害性

26商品儲存養護技術條件》GB17916等國家標準分區分類儲存危險化學品，超量、超品種儲

存危險化學品，相互禁配物質混放混存。遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學

反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的，或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的。

構成危險化學品重大危險源的儲存設施的監控系統不符合《危險化學品重大危險源安全監

27

控通用技術規范》AQ3035的要求。

構成重大危險源的甲類、乙類液體儲罐區未按《儲罐區防火堤設計規范》GB50351規定要

28

求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度不符合有關標準、規定要求的。

29甲B類、乙類液體固定頂罐未設置阻火器和呼吸閥的。

危險化學品生產車間、儲存倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內；或與員工宿舍的安全距離

30不符合《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243等標準

要求的。

生產崗位未按《建筑設計防火規范》GB50016等要求設置兩個或兩個以上安全通道，或安

31

全通道不暢通的。

在有火災爆炸危險的甲類、乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室和非生產直接需要

32

的辦公室的。

鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設備存在下列情形之一的：

1）未按《特種設備使用管理規則》TSG08的規定辦理使用登記證的；未按規定安裝壓力

表、安全閥等安全附件的；超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的;

332）使用非法制造的特種設備的；

3）未定期維護，帶病運行，存在嚴重的跑、冒、滴、漏（介質為易燃、易爆、腐蝕、有

毒物質）的；

4）安全附件（設施）不全，或安全附件（設施）損壞后未及時修復、更換的。

涉氨涉氯場所存在下列情形之一的：

1）液氨、液氯生產、儲存、裝卸區無泄漏后的吸收或破壞措施的；

342）液氨、液氯儲罐未按規定設置液位計、壓力表和安全閥的；

3）液氨、液氯儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；

4）液氨、液氯的灌瓶及裝車裝置未設置防超裝裝置的。

易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按《建筑物防雷設計規范》

35GB50057、《石油化工裝置防雷設計規范》GB50650等規定設置防雷設施,或未定期檢測且

不符合要求的。

易燃易爆場所的設備、管線等設施未按《防止靜電事故通用導則》GB12158、《石油化工企

36業設計防火標準》GB50160、《石油庫設計規范》GB50074、《汽車加油加氣站設計與施工規

范》GB50156、《液體石油產品靜電安全規程》GB13348、《石油化工粉體料倉防靜電燃爆設

8

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計規范》GB50813規定設置靜電接地設施，或該設施未正常投入使用的。

消防設施存在下列情形的：

1）未按《石油化工設計防火標準》GB50160、《建筑設計防火規范》GB50016等規定設置

水、泡沫、蒸汽、惰性氣體等消防滅火系統的；

2）按一級負荷供電的消防設備未設雙電源的；

3）消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合規定的；

4）生產裝置區、儲罐區、倉庫未按《石油化工設計防火標準》GB50160、《建筑設計防火

37規范》GB50016規定設置固定（或半固定）或水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按《建

筑滅火器配置設計規范》GB50140規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設

置方式不符合有關標準、規定要求的；

5）廠區內的消防道路（環形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合

《石油化工設計防火標準》GB50160、《建筑設計防火規范》GB50016、《石油庫設計規范》

GB50074等規定要求的；

6）工藝裝置、儲運設施的控制室未設火災報警專用電話的。

存在粉塵爆炸危險的場所存在下列情形之一的：

1）可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質共用一套除塵系統，不同防火分區的

除塵系統互聯互通。

2）干式除塵系統未規范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。

3）除塵系統采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施。

384）除塵系統采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構筑物作為除塵風道。

5）鋁鎂等金屬粉塵及木質粉塵的干式除塵系統未規范設置鎖氣卸灰裝置。

6）粉塵爆炸危險場所的20區未使用防爆電氣設備設施。

7）在粉碎、研磨、造粒等易于產生機械點火源的工藝設備前，未按規范設置去除鐵、石

等異物的裝置。

8）未制定粉塵清掃制度，作業現場積塵未及時規范清理。

9

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附錄B

（資料性附錄）

生產現場類隱患排查表（樣表）

排查周期/組織級別排查排查

序排查項專業性檢查綜合性檢查....情況結果

排查內容排查依據

號目示例：每季排查周期/排查周期/排查周期/

度/企業級組織級別組織級別組織級別

1

.........

10

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附錄C

（資料性附錄）

基礎管理類隱患排查表（樣表）

排查周期/組織級別

專業性檢查綜合性檢查....

序排查排查

排查項目排查內容排查依據示例：每示例：每排查周排查周

號情況結果

季度/企月/部門期/組期/組

業級級織級別織級別

1

.........

11

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附錄D

（資料性附錄）

隱患治理臺賬（樣表）

可能

隱患現有形成整改整改

隱患隱患隱患導致排查排查排查排查整改整改資金驗收驗收驗收

序號所處控制原因責任責任

名稱類別級別的后類型周期人時間措施期限額時間人情況

部位措施分析單位人

果

1

….

注：1）隱患類別填“生產現場類”或“基礎管理類”；

2）隱患級別填“一