風險管控和隱患排查制度一、目的

本制度的制定旨在加強公司內部的風險管控和隱患排查工作，確保生產安全和員工生命安全，預防事故的發生，提高公司的安全生產水平。通過明確各部門和人員的職責，規范隱患排查治理流程，確保及時發現和整改安全隱患，為公司創造一個安全、穩定的生產環境。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有部門、員工以及相關協作單位。包括但不限于生產車間、倉庫、辦公區、施工現場等場所的安全隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定和實施公司安全生產方針、政策和規章制度，對公司安全生產負總責。

2.安全管理部門：負責組織公司安全隱患排查治理工作的具體實施，對各部門的安全隱患排查治理工作進行指導和監督。

（1）制定隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內容和方法；

（2）組織安全隱患排查，對排查出的隱患進行分類、登記和匯總；

（3）對重大安全隱患進行跟蹤、整改和復查，確保整改措施落實到位；

（4）開展安全生產培訓，提高員工安全意識；

（5）建立健全隱患排查治理檔案，定期向上級領導報告工作情況。

3.各部門負責人：負責本部門的安全隱患排查治理工作，對部門安全生產負直接責任。

（1）組織本部門員工學習安全生產知識，提高安全意識；

（2）按照公司安全隱患排查治理計劃，組織本部門進行隱患排查；

（3）對排查出的隱患進行整改，確保整改措施落實到位；

（4）及時向上級領導報告本部門安全隱患排查治理工作情況。

4.員工：負責本崗位的安全隱患排查，對自身安全負責任。

（1）積極參與安全生產培訓，提高安全意識；

（2）嚴格遵守安全生產規章制度，自覺履行安全職責；

（3）發現安全隱患及時上報，積極參與隱患整改。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司所有可能存在安全隱患的部位和環節，具體包括但不限于以下方面：

1.生產設備：包括生產線上的各種機械設備、電氣設備、特種設備等，重點排查設備老化、磨損、故障、安全防護設施不完善等可能導致事故的隱患。

2.生產環境：包括生產車間、倉庫、實驗室等生產場所的環境安全，重點排查通風不良、照明不足、溫濕度異常、有毒有害物質泄漏等環境隱患。

3.安全設施：包括消防設施、應急照明、安全疏散通道、防護欄桿、警示標識等安全設施，重點排查設施損壞、功能不全、設置不合理等隱患。

4.作業過程：包括各生產崗位的作業流程、操作規程、作業環境等，重點排查操作不當、作業流程不合理、安全防護措施不到位等隱患。

5.人員行為：包括員工的安全意識、操作技能、習慣性違章行為等，重點排查安全培訓不到位、操作不規范、習慣性違章等人為隱患。

6.應急管理：包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資的儲備等，重點排查應急預案不完善、應急演練不認真、應急物資不足等隱患。

7.職業健康：包括員工的職業健康檢查、職業病的預防與控制等，重點排查職業健康檢查不到位、職業病防護措施不落實等隱患。

8.危險化學品管理：包括危險化學品的儲存、使用、運輸和廢棄物處理等，重點排查化學品泄漏、違規操作、廢棄物處理不當等隱患。

9.交通安全：包括公司內部車輛、員工通勤車輛以及外來車輛的管理，重點排查車輛安全性能不達標、駕駛人員資質不符合要求、交通規則不遵守等隱患。

10.環境保護：包括廢氣、廢水、固廢的處理和排放等，重點排查環保設施不完善、排放超標、環境監測不到位等隱患。

11.信息安全：包括公司內部網絡、信息系統、數據保護等，重點排查信息泄露、系統攻擊、數據丟失等安全隱患。

12.其他潛在隱患：包括法律法規變化、新技術應用、市場環境變化等可能帶來的安全隱患，需持續關注并納入排查范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產狀況進行全面排查，包括但不限于以下方面：

1.檢查安全生產責任制和各項安全規章制度的建立與執行情況。

2.評估安全生產管理體系的完整性和有效性。

3.檢查安全生產投入及安全費用的使用情況。

4.審核安全生產教育和培訓的開展情況。

5.檢查安全生產設施、設備的安全性能和維護保養情況。

6.評估安全生產應急預案的制定和演練情況。

7.檢查事故處理和統計分析情況，以及事故隱患的整改情況。

（二）專業檢查

專業檢查是指針對特定專業領域進行的深入排查，包括但不限于以下方面：

1.機械設備的運行狀態、維護保養和故障處理。

2.電氣系統的安全性能、絕緣檢測和防雷接地。

3.特種設備的定期檢驗、使用登記和安全附件的檢查。

4.環境保護設施的運行效果、排放標準和污染物處理。

5.職業健康保護設施的有效性和員工健康監測。

6.信息系統的安全防護、數據備份和恢復能力。

（三）季節性檢查

季節性檢查是指根據不同季節特點進行的排查，包括但不限于以下方面：

1.春季：重點檢查設備啟動前的安全準備、防雷設施的檢查和接地電阻測試。

2.夏季：重點檢查高溫、潮濕環境下的設備運行安全、防暑降溫措施和電氣設備的安全。

3.秋季：重點檢查干燥環境下的防火、防爆措施和設備維護保養。

4.冬季：重點檢查防凍、防滑、防火措施和供暖設備的安全。

（四）節假日檢查

節假日檢查是指在節假日前后的安全排查，包括但不限于以下方面：

1.檢查節假日期間的值班安排和生產計劃調整。

2.確保節假日期間的應急響應和救援準備工作就緒。

3.檢查節假日前后的設備狀態和生產環境安全。

4.強化節假日期間的安全意識教育和提醒。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產過程中持續進行的排查，包括但不限于以下方面：

1.日常檢查：班前、班中、班后對生產設備、安全設施和作業環境的常規檢查。

2.定期檢查：按照規定的時間間隔對關鍵設備和系統進行的檢查，如每月、每季度、每年等。

3.檢查記錄：確保每次檢查都有詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內容、發現的問題及整改措施。

4.檢查反饋：對檢查中發現的問題及時反饋給相關部門和人員，并跟蹤整改情況。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

長假期間工業安全檢查的重點在于確保生產線的安全停工、設備的妥善維護以及節后安全復工，具體內容包括：

1.設備停機檢查：在長假前，對生產設備進行全面的停機檢查，確保所有設備在停機狀態下符合安全要求，包括關閉電源、氣源等，并對關鍵設備進行必要的維護保養。

2.安全設施檢查：檢查所有安全設施是否處于良好的工作狀態，包括但不限于緊急停車裝置、安全防護裝置、報警系統、消防設施等。

3.生產環境檢查：確保生產車間、倉庫等生產環境整潔有序，無雜物堆積，通道暢通，消除潛在的絆倒、滑倒等風險。

4.電氣安全檢查：對電氣系統進行全面檢查，包括電纜、開關、插座等，確保無裸露電線，防止電氣火災和觸電事故。

5.危險化學品管理：對危險化學品進行安全檢查，確保其儲存符合規范，容器密封良好，無泄漏，同時檢查應急處理設備和個體防護裝備是否完備。

6.防火防爆檢查：對易燃易爆區域進行重點檢查，包括油氣罐、粉塵區域等，確保防火防爆措施得到有效執行。

7.安全警示標識檢查：檢查所有安全警示標識是否完好，確保警示標識清晰可見，易于識別。

8.應急預案檢查：復習和測試長假期間的應急預案，確保應急響應流程的順暢和有效性。

9.員工安全意識提醒：在長假前對員工進行安全意識教育，提醒員工在長假期間遵守安全規定，防止因疏忽造成的安全事故。

10.節后復工檢查：長假結束后，進行全面的復工安全檢查，確保所有設備、設施和環境恢復正常狀態，員工能夠安全返回工作崗位。

（二）交通安全

長假期間的交通安全檢查旨在確保公司員工和車輛在假期期間的道路行駛安全，具體內容包括：

1.車輛安全檢查：對公司的所有車輛進行全面的維護和安全檢查，包括但不限于制動系統、輪胎、燈光、油液、安全帶等關鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態。

2.駕駛員資質審核：對駕駛人員進行資質審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛執照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.行車安全培訓：對駕駛員進行行車安全培訓，強化交通安全意識，包括遵守交通規則、避免超速行駛、保持安全車距等。

4.車輛出行管理：制定長假期間車輛出行計劃，包括出行路線、時間、目的地等，合理安排車輛和駕駛員，避免疲勞駕駛。

5.應急物資準備：為車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、車載導航等，確保在緊急情況下能夠及時應對。

6.車輛安全監控：利用車輛監控系統對車輛行駛狀態進行實時監控，及時發現并處理行駛中的安全隱患。

7.路況信息收集：提前收集和發布長假期間的交通預測和路況信息，提醒駕駛員合理規劃出行路線和時間，避開高峰期和擁堵路段。

8.道路交通安全宣傳：通過公司內部宣傳渠道，對員工進行道路交通安全宣傳，提高員工的交通安全意識和自我保護能力。

9.長假結束前的車輛檢查：長假結束前，對車輛進行再次檢查，確保車輛從假期狀態恢復到正常工作狀態，避免因假期使用不當導致的潛在安全隱患。

10.事故處理與報告：制定長假期間交通事故的處理流程和報告機制，確保在發生交通事故時能夠迅速響應，及時處理，并按照規定報告。

（三）環境保護安全

長假期間的環境保護安全檢查旨在確保公司在假期期間的環境安全，防止環境污染事故的發生，具體內容包括：

1.污染治理設施檢查：對公司的廢水、廢氣、固廢處理設施進行全面檢查，確保所有設施正常運行，污染物排放符合國家標準。

2.環境監測設備校驗：對環境監測設備進行校驗，保證監測數據的準確性和可靠性。

3.應急預案與環境事故處理：復習和測試長假期間的環境保護應急預案，確保在突發環境事件時能夠迅速響應，及時處理。

4.污染物排放控制：加強對污染物排放的監控，確保在長假期間不發生超標排放情況。

5.廢棄物管理：檢查危險廢棄物和一般廢棄物的儲存、分類、包裝和轉移是否符合相關法規要求，防止廢棄物泄漏和非法處置。

6.環境保護設施維護：對環境保護設施進行必要的維護和保養，確保其連續穩定運行。

7.環保法規遵守：檢查公司各項環保活動是否遵守國家和地方的環保法規，確保不發生違法行為。

8.環保意識教育：加強員工環保意識教育，提高員工對環境保護重要性的認識，鼓勵員工參與環境保護活動。

9.節能減排措施：實施節能減排措施，如合理安排生產計劃，減少不必要的能源消耗和污染物排放。

10.環境安全巡查：在長假期間安排專門的環保安全巡查，對可能存在的環境安全隱患進行及時發現和整改。

11.環境事故報告機制：確保環境事故報告機制的有效性，一旦發生環境事故，能夠迅速啟動報告程序，及時向相關部門報告事故情況。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據隱患的危險程度和可能造成的影響，采取不同的排查頻次和整改措施。隱患排查分為以下三個等級：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環境污染的隱患。這類隱患需立即上報公司領導，并迅速啟動應急預案，采取緊急措施進行整改。

-排查頻次：至少每季度一次，根據實際情況可增加排查頻次。

-整改要求：必須在規定時間內完成整改，整改結果需經相關部門驗證。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環境污染的隱患。這類隱患需及時上報安全管理部門，并按照規定程序進行整改。

-排查頻次：至少每月一次，對關鍵部位和關鍵環節可根據實際情況增加排查頻次。

-整改要求：應在較短時間內完成整改，整改結果需記錄并跟蹤。

3.一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產損失或環境污染的隱患。這類隱患需在發現后立即整改，并記錄在案。

-排查頻次：至少每周一次，對日常操作環節可結合日常檢查進行。

-整改要求：應立即整改，整改結果需記錄并反饋。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對公司隱患排查工作的系統化、規范化管理，具體內容包括：

1.隱患排查計劃：制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查任務、責任部門、排查標準和要求。

2.隱患排查實施：按照排查計劃組織隱患排查，確保排查工作有序進行，排查結果真實可靠。

3.隱患整改跟蹤：對排查發現的隱患進行分類管理，跟蹤整改進度，確保整改措施得到有效執行。

4.隱患整改驗證：整改完成后，組織相關人員對整改結果進行驗證，確保隱患得到有效消除。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結果，為今后的隱患排查工作提供參考。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

7.隱患排查考核：將隱患排查工作納入員工績效考核體系，對排查工作的質量和效果進行評估。

8.隱患排查激勵機制：建立隱患排查激勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發現重大隱患的員工給予獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

事故隱患排查報告和隱患建檔監控是確保隱患得到及時識別、記錄和處理的重要環節，具體內容包括：

1.隱患報告流程：

-發現隱患的員工應立即向直屬上級報告。

-上級接到報告后，應迅速評估隱患的嚴重性，并根據需要向安全管理部門報告。

-安全管理部門負責記錄隱患信息，并根據隱患等級啟動相應的處理流程。

2.隱患報告內容：

-隱患的具體位置、性質和可能造成的影響。

-隱患被發現的時間、發現人及其聯系方式。

-隱患的現場描述和初步分析。

-已采取的臨時措施和緊急應對措施。

3.隱患建檔監控：

-安全管理部門負責建立隱患檔案，記錄隱患的發現、報告、評估、整改和復查等信息。

-隱患檔案應包括隱患描述、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果和復查記錄等。

-隱患檔案應定期更新，確保信息的準確性和時效性。

4.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門應對隱患整改過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執行。

-整改完成后，安全管理部門應組織相關人員進行復查，驗證整改效果。

5.隱患信息共享：

-安全管理部門應將隱患信息及時共享給相關部門和人員，以便采取協調一致的行動。

-隱患信息應在公司內部適當范圍內進行通報，提高全體員工的安全意識。

6.隱患監控預警：

-安全管理部門應建立隱患監控預警機制，對即將到期未整改的隱患進行預警提示。

-對于長期未整改或反復出現的隱患，安全管理部門應提出預警，并報告公司領導。

7.隱患排查數據分析：

-安全管理部門應定期分析隱患排查數據，識別隱患發生的規律和趨勢。

-分析結果應用于完善安全生產管理措施，提高隱患排查和治理的效率。

8.隱患排查報告制度：

-安全管理部門應定期向公司領導報告隱患排查工作情況，包括隱患數量、整改情況、風險評估等。

-隱患排查報告應作為公司安全生產決策的重要依據。

十、考核

考核是對公司安全隱患排查治理工作的評價和監督，旨在確保制度的有效執行和持續改進，具體內容包括：

1.考核指標體系：

-建立