信息系統(tǒng)運(yùn)維與保障制度1.背景與目的為了保障企業(yè)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提高信息系統(tǒng)的運(yùn)維本領(lǐng)和安全性，確保企業(yè)數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，訂立本規(guī)章制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部信息系統(tǒng)的運(yùn)維和保障工作，包含硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。3.定義信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)等構(gòu)成的整體。運(yùn)維：指對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控、維護(hù)、更新和升級(jí)等工作。保障：指對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和災(zāi)備計(jì)劃等工作。4.分工與責(zé)任4.1信息系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常監(jiān)控、硬件設(shè)備維護(hù)和系統(tǒng)更新等工作。監(jiān)測(cè)和解決全部運(yùn)行中的技術(shù)問(wèn)題。幫助用戶解決使用中遇到的問(wèn)題。4.2信息系統(tǒng)安全團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和災(zāi)備計(jì)劃等工作。監(jiān)控和檢測(cè)系統(tǒng)的安全漏洞，并及時(shí)采取措施修復(fù)。4.3部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配運(yùn)維和安全團(tuán)隊(duì)的工作任務(wù)。對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行績(jī)效考核和培訓(xùn)。5.運(yùn)維流程5.1日常監(jiān)控與維護(hù)每日對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，包含服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)帶寬使用情況等。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決硬件設(shè)備故障和系統(tǒng)異常。5.2硬件設(shè)備管理定期檢查硬件設(shè)備的工作狀態(tài)和維護(hù)情況，確保硬件設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。維護(hù)硬件設(shè)備清潔，保持設(shè)備通風(fēng)良好。5.3軟件系統(tǒng)管理定期更新軟件系統(tǒng)，包含操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。定期備份緊要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行存檔和加密。5.4故障處理對(duì)系統(tǒng)故障進(jìn)行快速響應(yīng)和處理，及時(shí)通知有關(guān)人員并進(jìn)行記錄。分析故障原因，修復(fù)故障并采取防備措施，防止仿佛故障再次發(fā)生。5.5更改管理全部對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行的更改都須經(jīng)過(guò)更改管理流程，包含更改申請(qǐng)、評(píng)審、測(cè)試和發(fā)布等環(huán)節(jié)。6.信息系統(tǒng)安全保障6.1安全策略訂立和執(zhí)行信息系統(tǒng)的安全策略，并進(jìn)行定期評(píng)估和調(diào)整。掌控和限制外部人員對(duì)系統(tǒng)的訪問(wèn)和操作權(quán)限。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。采取有效措施防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒傳播和非授權(quán)訪問(wèn)等威逼。6.3數(shù)據(jù)安全對(duì)緊要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露和竄改。設(shè)立權(quán)限管理機(jī)制，限制用戶對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限。6.4災(zāi)備計(jì)劃與恢復(fù)訂立災(zāi)備計(jì)劃，包含備份策略、容災(zāi)設(shè)備和應(yīng)急響應(yīng)等措施。定期測(cè)試災(zāi)備計(jì)劃，并及時(shí)修正和完善。7.違規(guī)處理7.1違規(guī)行為包含但不限于：未經(jīng)許可擅自更改系統(tǒng)配置和代碼。未經(jīng)許可擅自訪問(wèn)他人賬號(hào)和數(shù)據(jù)。有意擴(kuò)散病毒或進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊。泄露、竄改或竊取企業(yè)數(shù)據(jù)。7.2違規(guī)處理措施：細(xì)小違規(guī)者，進(jìn)行警告和口頭教育。較嚴(yán)重違規(guī)者，進(jìn)行書(shū)面警告并扣除獎(jiǎng)金或晉升機(jī)會(huì)等。嚴(yán)重違規(guī)者，予以紀(jì)律處分，包含停職、降職和解雇等。8.審查與改進(jìn)8.1審查機(jī)制定期對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)維和安全工作進(jìn)行審查。分析運(yùn)維和安全工作中存在的問(wèn)題，并訂立改進(jìn)措施。8.2改進(jìn)措施依據(jù)審查結(jié)果，訂立運(yùn)維和安全工作的改進(jìn)計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維和安全團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高工作質(zhì)量和效率。9.附則本制度的