辦公用品采購投標方案目錄TOC\o"1-3"\h\u19118第一章項目實施整體計劃 1322958第一節項目需求分析 1312864一、設備（材料）要求 133140二、數量調整要求 1313759三、安裝及調試、驗收要求 1410925四、技術培訓要求 1428658五、售后服務要求 152918六、服務要求 1512529七、招標項目設備名稱及數量 1627529第二節現場踏勘計劃 1916711一、現場踏勘目的 1923014二、現場踏勘時間 20817三、現場踏勘制度 2111213四、現場踏勘人員 232740五、現場踏勘流程 2320793六、現場踏勘記錄 2419373第三節實施計劃 2719258一、項目實施承諾 2713568二、項目實施階段劃分 3024279三、響應時間 322700四、交貨進度計劃 3512210第二章產品采購實施方案 397068第一節總體采購方案 392368一、采購原則 398669二、采購計劃 404693三、選擇標準 4113618四、供應商總體管理原則 4217985五、總體采購流程 4325294第二節供應商選擇流程 4510217一、總則 4510880二、供應商信息收集與調查 451651三、供應商評審管理 4631519第三節采購實施 4710367一、采購申請 4720327二、采購實施 476662三、采購跟進 4822230第四節供應商管理 4831315一、供應商管理流程圖 4812863二、建立供應商質量體系 4921180三、供應商的評估 5018995四、供應商的監督 511013第五節采購具體控制程序 5213678一、目的與范圍 521848二、職責分配 526118三、控制過程 5227046第六節產品入庫及儲存管理 6526425一、目的 6523417二、適用范圍 6510112三、產品入庫管理 6614853四、產品庫房管理 673034第七節不合格品控制程序 6729346一、目的 6740二、范圍 6719947三、職責 683538四、作業程序 6828156第三章產品包裝運輸供貨方案 7023439第一節辦公用品包裝方案 7024467一、產品包裝標準 7018560二、裝箱物流標準 7023869三、包裝的要求 7125894四、包裝的標記 717422五、包裝的責任 7224819六、辦公用品打包流程 721035第二節運輸方案 7731118一、貨物運輸安全思路與目標 7814741二、運輸原則 798445三、運輸流程 796332四、運輸管理承諾及保證 8131311第三節運輸組織機構 8317169一、運輸組織機構 832184二、崗位職責 8324672三、運輸車輛配備 912510第四節包裝、搬運、裝卸方案 9515768一、包裝措施 952349二、貨物搬運、裝卸、堆放規范 9619457第五節安全運輸保障 10117273一、安全運輸操作規程 10119240二、運輸過程中突發事件處理預案 1058195第四章安裝調試方案 11731529第一節服務內容 11717477一、交貨方案 11725145二、安裝調試方案 11716821第二節辦公設備安裝調試 11818341一、安裝調試計劃 1185978二、安裝現場環境調查及現場勘查 11922430三、現場安裝調試 12019672四、到貨驗收 12016009五、安裝調試承諾 12123308第三節辦公家具安裝方案 12230331一、包裝出庫要求 12210868二、安裝實施方案 12312814第五章項目驗收方案 13327295第一節項目驗收人員及方式 13325855一、項目驗收人員 1334885二、驗收方式 13321730第二節辦公用品檢驗標準 13458一、辦公文具檢驗標準 13427945二、辦公家具驗收標準 13621998三、辦公設備驗收標準 13822420第三節交付驗收措施 14032429第六章售后服務及質量保障方案 1429589第一節售后服務方案 14230632一、售后服務承諾 1428379二、售后服務總體設計 14317325三、售后服務原則和體系 15013000四、售后服務內容 1531617五、售后服務措施 15928443六、本地化服務 16130907第二節貨物質量保證措施 1631360一、提供合格的產品 16317124二、檢驗（測）、試驗 163287三、包裝、運輸 16416060四、交貨 16617769五、安裝、調試計劃 16614731六、售后服務 16712437七、人員培訓 16819797八、擬投貨物主要性能 16831294第七章項目組織機構及人員職責 17117643第一節項目組織機構 17110314第二節部門職責 1724717一、銷售部工作職責 17215343二、商務發展部工作職責 17422934三、財務部工作職責 17531820四、內控運行部工作職責 177667五、駐外辦事處工作職責 17816389六、行政辦公室工作職責 180947七、技術部工作職責 18115891八、采購部職責 18221285九、倉儲部職責 1832572第三節崗位職責 18431471一、總經理工作職責 18425262二、項目經理工作職責 18516299三、銷售主管工作職責 18518853四、稽查主管工作職責 18712310五、會計兼錄單員工作職責 18831253六、業務員工作職責 18917622七、駕駛員工作職責 19018503八、倉管員工作職責 19114600十、技術負責人工作職責 19217143十一、質量負責人崗位職責 19226692第三節人員培訓方案 19426623一、培訓體系 19412052二、培訓計劃 1971909第八章維護保養方案 20213348第一節維保實施方案 2024246一、維保服務內容 2022034二、服務保障方案 2037991三、服務方案設計原則 20614092四、保修服務內容及標準 2075524五、服務實施細則 2092838六、服務保障措施 21611696七、應急預案 21922834第二節辦公設備維護保養 2211705一、服務內容 22128803二、維護重點難點分析 2225540三、維護標準及程序 2264574四、軟件系統維護標準 22824395五、維護管理工作有關規定 22925060六、信息安全保密措施 23117896七、服務響應時間 2314383八、計劃控制程序措施 23222945九、應急措施 2364569第三節辦公家具維護保養 23717258一、維護保養服務 23712734二、辦公家具使用要點 24026784三、辦公家具的保養方法 24123951第九章項目管理制度 2455233第一節人員管理制度 24518288一、人員工作制度 2457540二、考勤管理制度 24711411三、人員進出管理 25228965四、獎懲制度 2527503五、職工培訓制度 25731777第二節產品采購管理制度 265744一、采購計劃的提出與審定 26523889二、采購原則 26514475三、采購程序 266874四、質量驗收 26831063第三節供應商管理制度 2683944一、總則 26813149二、供應商信息收集 27027634三、供應商選擇 2704102四、供應商檔案管理 27218630五、供應商的日常管理 27317469六、供應商評價 27425249七、供應商淘汰 2753916八、供應商申訴處理 275825第四節倉儲管理制度 28317749一、產品驗收制度 28316969二、產品保管制度 28327332三、產品出庫管理制度 2846080四、倉庫安全管理制度 2854233五、倉庫衛生管理制度 29023200第五節質量控制管理制度 29217042一、檢測工作程序管理制度 29216840二、標準、規范、技術資料管理制度 29316882三、質量檢驗制度 2938000四、驗收后不合格品管理制度 29510338五、技術人員聘用及檔案管理制度 29614983六、檢驗驗收人員培訓制度 2972409第六節運輸管理制度 2988964一、總則 29816610二、產品出庫 29828396三、運輸前準備 29914028四、運輸、裝、卸準備 29928254五、裝、卸作業 29919078六、運行過程 30023594七、交付和結算工作 30026841第七節其他管理制度 3018747一、售后服務管理制度 30111146二、文件、記錄、資料管理制度 30213595三、計算機系統管理制度 3035707四、安裝、維修管理制度 30827715第十章應急預案 31125654第一節保證供貨應急預案 31112869一、準備工作 31110830二、組織過程 31130305三、異常情況的處理 31231058四、監察與處理 31228660五、應急供貨措施 31211994第二節產品質量問題處理預案 31326164一、目的 3133766二、工作原則 31426993三、適用范圍 31423723四、處置機構、職責 31414384五、質量事件處置工作制度 3151971六、現場應急處理 31511748七、后期處理 3163154八、日常應對措施 3174210九、采購單位損失補償方案 31728674第三節倉庫火災應急預案 31722326一、目的 3173587二、報警程序 3179546三、應急疏散組織程序和措施 31827038四、撲救初期火災的程序和措施 3191691五、其他相關措施 3196248第四節大件運輸應急預案 32029866第五節供貨應急響應預案 325簡介本方案為辦公用品采購項目，全文采用宋體四號字體，共327頁。本文檔為WORD格式，清晰無水印、可直接編輯。第一章為項目實施整體計劃：概述項目需求分析，現場踏勘計劃以及實施計劃。第二章產品采購實施方案：闡述總體采購方案、供應商選擇流程，采購實施等。第三章產品包裝運輸供貨方案：包括辦公用品包裝方案，運輸方案，運輸組織機構，包裝、搬運、裝卸方案。第四章安裝調試方案：提出服務內容，辦公設備安裝調試，辦公家具安裝方案。第五章項目驗收方案：包括項目驗收人員及方式安排，辦公用品檢驗標準以及交付驗收措施。第六章售后服務及質量保障方案：包括售后服務方案，貨物質量保證措施。第七至十章分別為：項目組織機構及人員職責、維護保養方案、項目管理制度以及應急預案。特別提醒：請在編制時依據項目實際情況，調整內容。第一章項目實施整體計劃第一節項目需求分析一、設備（材料）要求（一）我方投標提供的設備必須是廠商原裝的、全新的，型號、性能及指標符合國家及招標文件提出的有關技術、質量、安全標準。（二）所有設備在開箱檢驗時必須完好，無破損，配置與裝箱單相符。數量、質量及性能不低于本需求書中提出的要求。（三）設備外觀清潔，標記編號以及盤面顯示等字體清晰，明確。銘牌、使用指示、警告指示應以中文或英文及易懂的通用符號來表示；應準確無誤地表明設備之型號、規格、制造廠及生產或出廠日期。（四）對于影響設備正常工作的必要組成部分，無論在技術規范中指出與否，我方都應提供并在投標文件中明確列出。（五）所有貨物提供出廠合格證等質量證明文件，國外生產的必須有合法的進貨渠道證明，如海關報關單、原產地證明、商檢證明等。（六）所有貨物到現場安裝使用前，招標人將進行抽樣檢驗或試驗。二、數量調整要求招標人保留在簽約時調整部分方案及訂購設備數量和服務的權力，我方應對系統方案中設備和服務明細報價，按投標單價不變的前提下進行調整，雙方不得拒絕。如遇本次招標沒有涉及的設備或服務時，由我方提供申請，招標人確認后實施。三、安裝及調試、驗收要求我方應派經招標人認可的有經驗和能力、具有相應資質的技術人員，負責系統設備安裝工作，在設備安裝期間應充分了解設備安裝進度要求，解決安裝中出現的技術問題。（一）我方負責設備的安裝、調試。（二）調試所需專用工具設施物料由我方自備、自費運到現場，完工后自費搬走。（三）安裝完成后，進行調試、驗收按國家有關規范標準（國家無驗收規范標準的按雙方合同規定的要求）進行。（四）設備的拆箱、通電、調試等各項工作由我方負責，但必須在招標人指定人員的參與下進行。在實際實施前必須先經招標人同意方可進行。調試的原始記錄須經各方簽字后作為驗收的文件之一。（五）所有的招標設備應按照國家有關技術標準在制造廠檢查和試驗合格，以表明其運行性能、安全性能以及設備材料和結構在電氣、機械上的完整性。四、技術培訓要求（一）我方須對招標人的技術人員培訓。我方須在投標文件中提供詳細的培訓計劃，包括培訓內容、培訓時間、培訓費用等。（二）我方提供的負責培訓的人員應具備同類設備五年以上的經驗。（三）技術培訓費用應包含在投標總價中。（四）技術培訓至少應包括下列內容：1.原理、構成和功能的描述。2.常見故障的處理或排除。3.各系統部件（設備）的檢查、調整和維護。4.對使用者關于設備基本操作技能的培訓。五、售后服務要求（一）我方須提供經調試、試運行、驗收合格后至少3年的質保期（我方可根據自身實力作出更長時間的質保承諾）。在此期間，我方應免費處理因質量發生的故障，并進行正常保養。（二）我方必須有可靠的售后服務保障包括但不限于在紹興附近有固定的維修服務點，能提供正常的技術、備品備件服務。我方在接到招標人通知后，6小時內派人赴現場處理設備質量問題。24小時內不能修復的，則無償提供備機或備用零件供采購人使用。六、服務要求（一）設備保修期內（各標項內已有要求的除外），如出現故障，我方在接到電話6小時內到達采購人指定地點。（二）我方提供的設備，必須符合招標文件及其投標文件規定的要求，如有不符，采購人可以無條件退貨，造成的損失由我方承擔。七、招標項目設備名稱及數量（一）采購清單序號名稱技術參數和規格型號數量單位單價合計價備注1234567891011121314151617（二）詳細技術規格1.對產品的技術要求情況說明（1）產品的主要技術、性能、特點和質量水平的詳細描述，產品包裝標識，產品的樣品資料及說明：對于每個產品，我方均應提供1個樣品，并予以注明品牌、規格、定量等技術指標；并提供樣品和相關的合格證明材料。（2）主要工藝和檢測技術指標表（由我方自行提供格式）；（3）所投產品國家或行業的產品質量標準。2.樣品要求：按標段內要求在投標時提供樣品，樣品概不退還。我方樣品作為供貨驗收依據。3.合同期限、供貨方式、交貨時間、付款方式和驗收方式（1）合同期限：（2）供貨方式：合同期內負責XX市本級127個預算單位的配送服務，保證向每個單位提供至少4次配送服務，并按實際需求數量送貨上門。（3）交貨時間：我方接到采購人配送電話后3個工作日內免費送貨至單位指定地點。（4）付款方式：每月初5日內將配送清單報采購人，采購人在收到清單后按實結算，并在7個工作日完成貨款的支付。（5）驗收方式：采購單位對所供貨物進行最終驗收，如果發現與合同不符，供應商須承擔由此發生的一切損失和費用，并接受相應的處罰。4.倉儲、配送和服務網點的情況說明5.管理制度和供應能力：我方內部管理制度情況和運輸供應能力情況說明；6.基本服務要求（1）保證獲得優先服務的權利，積極主動與采購單位配合，并在不超過承諾的供應期限內完成送貨工作。（2）設有專線服務電話7*8小時服務，不論業務量大小，隨時響應采購單位的各項要求，并按采購單位要求免費提供上門服務。（3）對配送供應業務，單獨建立計算機賬戶核算。（4）對采購單位的配送供應業務建立檔案，在每月結束后5日內，向市機關事務管理局做好報送工作。（5）我方應在投標文件中明確作出“滿足”、“不滿足”、“部分滿足”的響應。（6）針對項目的管理、質量保證等方面所作出的承諾及保證措施，對市場價格變化，尤其是出現價格上漲、供貨緊張等情況，如何保證配送供應不受影響，其作出的承諾和保證措施情況。（7）我方可提供的其他服務。7.對所投標項的要求：我方必須參與標項所有內容的投標，否則視作無效標，每個標項投標一覽表的內容必須填滿，不得有空項。8.報價要求：我方的任一產品單價均不可以超過設定的上限價（單價或總價）和預算金額。9.質量、環保要求：我方所提供的產品，必須是符合國家現行技術規范和質量標準的合格產品。滿足采購單位的使用需求，并具有完善的服務體系，質量可靠、使用安全。10.總協調人：我方應在投標文件中明確本項目的總協調人，總協調人必須由供應商的在職人員擔當（提供最近三個月的所在單位社保繳納證明），并在投標文件中提供總協調人的姓名和詳盡的聯系辦法。總協調人信息、售后服務機構或技術服務機構信息必須明確詳盡（包括聯系人、聯系電話、傳真、地址和電子郵件信息），同時用電子表格的形式集中編制在電子文檔中。總協調人全權負責本項目有關事宜，并負責對價格信息、售后服務承諾的履行、接受投訴和政府采購監督管理部門對供貨執行情況的考核等事務。11.優惠條款各標項中標產品視同入圍XX市本級電子賣場（網上超市），中標供應商須做好該商品在政采云網超模塊的商品上架工作。第二節現場踏勘計劃一、現場踏勘目的我公司進行現場踏勘的目的在于進一步了解招標人的意圖和現場周圍的環境情況，以獲取有用的信息并據此作出是否投標或投標策略以及投標報價。主要目的有：（一）了解辦公家具及辦公設備使用科室位置及面積；（二）辦公家具及設備使用科室是否滿足大型家具或設備（若有）的安裝要求；（三）設備使用科室通電、線路情況是否滿足辦公設備運行要求等。（四）根據現場踏勘情況制定針對性的安裝方案。二、現場踏勘時間現場踏勘的時間由采購人的招標文件決定。如采購人在招標文件中注明組織集體踏勘并確定時間，我公司將在當天前往現場進行現場踏勘工作。如采購人不組織現場踏勘，我公司將于獲取招標文件1-2日后聯系采購人，并申請現場踏勘，如采購人同意再約定現場踏勘時間。我公司將在獲得許可后書面告知申請人具體踏勘時間和現場踏勘內容、注意事項。我公司承諾嚴格按照法律法規和相關流程進行現場踏勘。現場踏勘申請表項目名稱項目地點踏勘接待我方單位名稱聯系人電子郵件電話傳真參與人員名單簽名日期（注：人員名單應注明姓名、身份證號碼）三、現場踏勘制度（一）為進一步規范投標活動中的現場踏勘行為，提高投標文件編制的效率與質量，結合我公司實際，制定本制度。（二）現場踏勘工作應該遵循高效、便捷、公開、公平、工作、廉潔的原則。（三）公司行政辦公室應當至少組織2名踏勘人員進行現場踏勘工作。踏勘人員應具備履行現場踏勘職責的能力，有特殊要求的，由行政辦公室自行決定。踏勘人員應當出具現場踏勘結論。（四）行政辦公室針對投標活動的現場踏勘程序按照以下步驟執行。1.明確踏勘任務。投標活動中的現場踏勘，應明確我公司聯合踏勘組，組織至少2名踏勘人員開展現場踏勘工作。2.確定踏勘時間。踏勘人員應當在受理時書面告知申請人具體踏勘時間和現場踏勘內容、注意事項。3.依法現場踏勘。踏勘人員抵達現場向申請人出示工作證后，依據現場踏勘的有關內容和行政許可操作規程的有關標準，逐一調查、核實、確認、檢查、勘驗現場情況，并以文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現場踏勘情況，記錄情況應當能滿足現場踏勘要求的內容。4.形成踏勘結果。根據現場踏勘情況，踏勘人員現場出具踏勘結論，申請人或經申請人授權的其他自然人應當在《現場踏勘結論確認表》（以下簡稱《確認表》）簽字確認，拒絕簽字確認的，踏勘人員需對拒簽情況進行記錄。踏勘人員在現場踏勘工作結束后1個工作日內將《確認表》及相關文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現場踏勘情況的資料提交至審批事項承辦人。（五）現場踏勘完成后，行政辦公室應當及時對文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現場踏勘情況的文件按照歸檔范圍收集齊全，進行整理、立卷，以備查閱。1.拍照取證做到全方位，重要細節，企業外觀。2.做好現場檢查相關記載。3.注意踏勘人員言行端莊嚴肅熱情。4.檢查前準備相關表格材料。四、現場踏勘人員我公司將組織不少于2名踏勘人員前往采購人指定地點開展踏勘工作。踏勘人員由行政辦公室選取，其中必須包括一名負責辦公家具、辦公設備安裝調試的技術人員，其他人員根據招標文件情況靈活選取。序號姓名職務職責范圍聯系方式身份證號123456五、現場踏勘流程（一）向采購單位提出踏勘申請，得到書面許可后組織現場踏勘事宜。（二）明確踏勘任務，組織至少2名工作人員前往采購單位進行現場踏勘。（三）做好準備工作，包括但不限于項目的相關資料（招標文件、踏勘許可書、踏勘人員工作證件、踏勘情況記錄表等），進行踏勘工作的工具（相機、筆記本、紙、量尺、計量檢測工具等）。（四）在規定時間前往采購單位，進行踏勘工作。（五）踏勘內容包括但不限于采購單位地點；設備使用科室位置及面積；設備使用科室是否滿足大型辦公家具、設備（若有）的安裝要求；設備使用科室通電、線路情況是否滿足辦公設備運行要求等。（六）踏勘人員應嚴格遵守采購單位規章制度，不擾亂采購單位工作秩序。（七）現場向采購單位工作人員詢問招標文件未注明的項目相關情況，并作書面記錄。（八）踏勘人員做好現場記錄、拍照等工作。（九）踏勘人員填寫現場踏勘記錄并出具踏勘意見。（十）填寫現場踏勘確認單。六、現場踏勘記錄項目名稱：項目地點：踏勘人員：踏勘主要內容：踏勘人員意見：踏勘人員簽名：日期：附：現場照片若干現場踏勘確認單（采購人留存）項目名稱項目編號我方經辦人辦公電話移動電話（須在此加蓋我方公章）現場踏勘確認回執（我方留存）項目名稱項目編號我方采購人采購單位經辦人簽字：（須加蓋公章）踏勘時間年月日時分現場踏勘情況記錄表年月日采購單位負責人職務項目名稱建筑面積結構形式項目地點（詳細地址）投資金額聯系人職務聯系方式手機固定電話現場踏勘情況記錄內容踏勘記錄備注建設單位意見現場踏勘意見審查意見負責人簽字：年月日踏勘人員簽字：年月日年月日采購單位有關人員應配合踏勘工作，主動提供有關資料，認真核對記錄情況，如有異議應當場提出；如無異議，應簽字確認，并對已簽字確認情況承擔相應法律責任。此表一式兩份，采購單位、我方各執一份。第三節實施計劃一、項目實施承諾（一）項目完成承諾致XX單位：為保證按質按量完成項目，我司將承諾如下：1.對合同條件的承諾：承認并接受貴方《招標文件》的要求和合同條件的約束；2.工期承諾：如果中標，我司保證在接到供貨通知后，在規定時間內供應辦公用品，并保證按合同工期、節點要求完成全部辦公用品的供貨與安裝調試；3.項目質量承諾：保證我公司供應的辦公用品符合招標文件的技術規格和參數要求，確保辦公用品驗收合格保質保量；4.合法合規承諾：嚴格遵守相關法律法規，確保投標活動全過程合法合規；5.提交結算資料的承諾：在辦公用品完成供貨后7日內，一次性提交完整有效的結算資料；6.保修承諾：我司承諾在合同規定的保修期內，對本次投標的辦公設備的任何質量缺陷及由此造成的后果負責，并按合同約定及時履行保修義務。7.服務承諾：（1）設備交付使用后三天內組織第一次質量回訪，指導辦公設備的使用、維修與保養，及時了解和指導在使用上存在的不足；在使用六個月后進行第二次全面服務回訪；一年后進行第三次質量回訪，征詢用戶意見。（2）在辦公設備交付使用一年內，我公司為采購單位設立常年維修服務小組，隨叫隨到。凡屬于設備本身的質量問題，均由我公司負責包修包換，不留隱患。（3）我公司配備有專門的產品質量回訪車，嚴格按我公司的社會服務承諾進行服務回訪。（4）我公司終身提供免費技術咨詢服務，設立專門技術咨詢服務人員，為采購單位提供免費咨詢服務。（5）我公司提供免費培訓服務，為采購單位量身定制培訓計劃，力求達到最佳培訓效果。8.管理人員承諾：保證項目經理及投標文件中所列管理人員組織項目實行，并且做到辦公設備送貨、安裝調試等每一個流程都親臨現場。9.和采購單位配合方面的承諾：保證與采購單位積極配合，嚴格按照招標文件要求完成本次項目。投標單位（蓋章）：我方授權代表（簽字）：日期：（二）項目實施進度承諾致XX單位：XX項目由我公司負責供貨，根據招標文件及合同提出的工期要求，我方將配備精兵良將，嚴格按照相應進度計劃，為你方服務。從XX月XX日至XX月XX日，按照供貨進度合理有效的安排供貨安裝工作，保證滿足在XX月XX日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將嚴格承擔賠償責任。特此承諾。投標單位（蓋章）：我方授權代表（簽字）：日期：（三）產品服務承諾1.我方確保產品按中標結果確定的設備配置和價格供貨。2.質量服務承諾：我公司保證提供的貨物和服務符合國家、行業及地區現行相關規范和標準，嚴格按投標時所承諾的內容進行服務，所提供的產品為全新的產品，符合國家規定的質量和性能要求。保證貨物的正確安裝，在壽命期內正常使用和保養條件下，具有滿意的性能，由于產品質量缺陷以及我公司自身的原因而發生的任何產品使用問題負責，費用由我公司承擔。3.產品包裝承諾：我方提供的產品將嚴格按照標準包裝完好，并承諾完全無損的運抵指定現場。由于包裝不善所引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由我方承擔。4.產品驗收承諾：我方承諾所供辦公設備正常，隨機的備品、備件、手冊和相關資料齊全。驗收過程中如出現問題，我方將嚴格按照國家“三包”政策執行。二、項目實施階段劃分項目實施計劃的主要階段并非嚴格地按照一成不變的程序依次進行，而往往是在充分考慮時間進度的基礎上交叉安排計劃或同時從事各種活動。本次項目實施預估劃分為以下幾個階段：（一）任命實施工作小組為確保項目的順利實施，通常需要成立一個項目實施小組。其目的是保證按實施計劃開展相應工作，以便在項目的實際實施過程中發生與計劃不一致情況時，能及時制定適宜的對策。項目實施小組成員的產生既可以由公司自行安排內部人員參加，也可以邀請第三方專家作為代表參加。（二）管理層批準本次項目由采購部門負責人遞交總經理審批。為避免審批程序需要的時間較長，應該考慮有足夠的時間獲得必需的批準手續，以免產生障礙。（三）籌資計劃在公司管理層決策后，一旦已知全部投資成本及使用時間，就要做出項目籌資的詳細安排，且應與項目實施計劃中的資金需求相一致。在項目評估階段，應對所有實施費用全面了解。這樣，才能確定籌資需求和將要作為初期投資成本的部分的財務費用。（四）項目管理和組織根據項目的實際需要，組建項目管理和組織機構。（五）詳細的項目設計在實施階段要精心闡述辦公用品訂貨、運輸和安裝驗收的整個計劃。在評估時要預測所需要的時間和工作費用。（六）項目進度安排在供應辦公用品時，交貨時間應按現場安裝進度和不同建設階段的要求來安排，以確保辦公用品到達的先后是根據交貨和建設兩方面考慮的最優順序。項目評估應鑒別可能成為影響項目可行的關鍵問題。（七）貨物運輸在項目實施期間，要對辦公用品的運輸供應做出安排，協調購銷雙方的時間和貨物的運送情況，保證辦公用品的質量和數量，以滿足采購人的需要。（八）安裝調試辦公用品中辦公設備的安裝調試順序應根據采購單位具體情況，及各種設備到貨及安裝時間安排等仔細地加以確定。設備的安裝需要及時做出適當的安排。（九）驗收交付驗收交工是項目實施階段最關鍵的環節。我公司將嚴格按照采購人的標準，配合采購人完成驗收交付工作。三、響應時間（一）服務響應程序1.當客服專員接到客戶投訴或服務需求時，應當立即將相關信息整理上報項目經理。2.項目經理接到整理報告后，立即通知調度員和車隊負責人做好貨物裝運前的準備工作。3.由項目經理帶隊，與招標方業務人員及時聯系，準確掌握發運時間、發運數量、貨物流向及相關信息。4.合理的調配和使用運輸車輛，提前一天向招標方業務員通報次日裝運車輛的詳細情況。5.車隊負責人接到發運計劃后，編排好《車輛安排計劃表》，掌握貨物發運近期的天氣變化情況做好預報，詳細了解運行路線。6.調度員應在接到發運計劃后及時與車隊負責人取得聯系，組織車輛做好貨物裝運前的準備工作。7.對招標方下達的運輸計劃做到24小時響應。（二）服務響應原則1.以業務為中心的可行性原則運輸服務應以滿足采購方的業務需求為首要目標，要保證采購單位工作正常運行，盡快為客戶解決問題，避免和減少客戶損失。“任何時候必須以準時準點送達貨物、保證采購單位正常工作為第一要素”，本項目的最終目標是滿足采購單位的工作需求。2.重在措施的可靠性原則注重預防。我們將在傳統的被動式服務的基礎上提供主動式的服務，和客戶一起做好貨物的運輸配送工作。采取以預防為主的策略，把故障隱患消滅在萌芽中。公司提供全天候的技術支持服務，通過預防性維護方式、應急響應等提高我公司售后服務能力。服務組織。服務組織管理和流程管理是項目成功的關鍵。我們將在項目售后服務部的統一調度下，指揮客服、售后和技術人員，在各個環節緊密與客戶方配合。3.適應性原則按照采購單位的服務要求，提供切實為從用戶出發的方案，服務過程中應尊重客戶的要求、接受客戶的各方面的監督、積極與用戶交流溝通。4.及時性原則我公司堅持“以客戶的利益優先”的宗旨，建立了與客戶服務相關的售后服務前提下。高效、優質、及時、有序的進行一切服務活動。在接到服務需求時，我公司將通過最快速度解決客戶的問題，為客戶提供更好的服務。（三）服務響應時間我公司制定了服務保障體系，并制定了相應的服務制度以及服務快速反應制度。若我公司中標，我公司將針對本項目的服務工作制定快速反應體系，更好地滿足采購單位需求。公司設有7×24小時客服電話XX，提供7×24小時熱線電話服務。我公司接到采購單位的運輸計劃后，做到24小時內響應。我公司對本次招標供貨有效期內所提供的所有產品，堅持每月定期回訪，巡回檢查及保養以延長機子壽命。保修期內，產品若發生故障，我公司在接到用戶報修信息后，電話咨詢不能解決的，30分鐘之內給予答復，24小時內帶上備品和維修設備響應到現場，及時查出問題原因并完成維修或更換。特殊情況在24個小時內無法修復的，我公司將提供備用設備給客戶免費使用。保修期內因設備性能故障檢修多次仍不能正常使用的，我司將無償更換新設備。在超出保修期后，如產品發生故障，我公司可派技術員免費上門服務，如需更換配件，配件均按市場最優惠價格供應。貨物運輸計劃及進度反饋表下單時間訂單號貨主姓名聯系方式承運車車牌號報班時間計劃發貨時間實際發貨時間發貨地點發貨量意外記錄備注四、交貨進度計劃（一）購進堅持從有合法經營資質的名優大廠和有良好質量信譽的企業購進辦公用品，對供貨廠商的合法性和質量信譽進行審核備案。采購執行主體根據供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產品質量、服務、生產能力及配合方面進行評估，根據《新供應商評審表》各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司《合格供應商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。每年對上游供貨商進行質量評審，合格的作為下一年度合格供貨商，并與其簽訂下年度供貨合同和質量保證協議，使貨源得到落實，通過分析，在計算系統設置最低庫存預警，保持合理庫存，并預警后迅速補充貨源。（二）驗收驗收人員依據國家標準、相關法律法規規定，以及本公司辦公用品驗收管理制度和程序，對采購辦公用品的質量狀況進行逐批收貨和驗收，由采購人組織相關單位、人員進行驗收，按國家或行業標準、規范進行驗收。必要時邀請相關的專業人員或機構參與驗收。因貨物質量問題發生爭議時，由本地質量技術監督部門鑒定。貨物符合質量技術標準的，鑒定費由采購人承擔；否則鑒定費由我方承擔。并做驗收記錄。驗收合格的辦公用品入倉庫合格區存放。我方應負責在項目驗收時將貨物的全部有關產品說明書、原廠家安裝手冊、技術文件、資料及安裝、驗收報告等文檔匯集成冊交付設備使用單位。（三）保管按照“預防為主、消除隱患”的原則，每日對庫內進行巡查，指導保管人員做好降溫、防潮、通風工作，使庫內溫濕度符合要求。每月對在庫辦公用品逐批養護記錄，對發現問題的辦公用品做暫停銷售處理。（四）包裝我方交付的所有合同貨物經我方檢驗較好的產品方能進行包裝，裝滿足長途運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求。我方按照合同貨物的特點，按需要分別加上防沖撞、防霉、防銹、防腐蝕、防凍、防盜的保護措施，以便合同貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運抵合同貨物安裝現場。保證在正常裝卸運輸條件下安全無損。產品包裝好后，注意產品編號或名稱、規格和數量的標記。將貨物產品順序放置箱內，圍空隙必須用富有彈性軟的填料塞緊，保產品在箱內不松動。塞空的填實不允許用帶色的易燃物填料。貨物裝箱需輕拿、輕放決不允許產品在入箱時出現碰撞。包裝好后的貨物必須打上“小心輕放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字樣以及品種、規格、塊數等標志。（五）運輸交貨我公司安排專職專人負責買方的貨物，負責送貨上門服務我方送貨人員根據買方的貨物情況，根據貨物的價值，需辦理保險的我方承擔保險的相關費用。貨物到達地點后，第一時間通知收貨人帶有效證件進行交貨手續。（六）交貨地點以采購合同約定地點為準，我方將合同貨物運至合同約定的交貨地點。（七）交貨時間以采購合同約定時間為準。工作進度計劃表序號工作項目工作進度安排__天1采購備貨2驗收儲存3出庫4產品運輸5到貨驗收備注：以上計劃時間為單次送貨周期的進度安排。第二章產品采購實施方案第一節總體采購方案一、采購原則采購辦公用品應遵循質量第一的原則，嚴格按照國家有關的法律、法規、規定執行，認真審核制造商合法資格及各種有效證件，把好采購質量關。1.辦公用品應當由采購部門實行統一采購。其他部門不得自行采購。2.辦公用品產品的供應商應當同時符合以下基本條件：（1）營業執照；（2）公司介紹（或相關資料）；（3）認證體系證書；（4）代理商（貿易商）需提供代理證書等。（5）產品的標簽、包裝標識和說明書符合規定，且使用規范化漢字（可以附加其他文種）。3.采購的產品應建立質量審核制度。質量審核包括索取產品技術標準、質量檢驗報告書，簽訂質量保證協議等，并建立檔案。4.質量管理員應做好供應商的審核工作，審核時應查明以下加蓋制造商公章的證件、材料，并建立檔案：（1）《營業執照》；（2）企業法定代表人的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；（3）銷售人員身份證明；5.采購辦公用品應當索取產品說明書、原廠家安裝手冊、技術文件、資料等文件。6.采購辦公用品時不得有下列行為：（1）從無《營業執照》的企業購進辦公用品；（2）購進包裝已破損、標識不清的產品；（3）購進不合格產品。二、采購計劃本項目應根據實際需要，科學地編制采購計劃，合理安排經費，及時組織貨源，確保公司經營需要。1.辦公用品的購置應根據項目需求及規劃，資金安排，逐項報批后，分期分批購置。2.采購的計劃制定，應參考采購單位的實際需求，結合預算，合理增減，并每月根據庫存及實際需要分次購置。采購計劃應報經理批準。3.按計劃要在熟悉所訂購產品的性能、質量后方可簽訂訂貨合同。4.本地采購與外地采購，以本地采購為主，盡量減少外出。外地采購以函購為主，盡量為公司節約人力財力。5.必須認真執行國家的政策法令和市場規定，不走后門，不以物易物，不套購物資，不吃請受禮、受賄，各種業務提成回扣等一律交公。6.要全面掌握采購業務，不斷拓寬知識面，廣泛收集市場信息，積極開辟合法的采購渠道。要認真負責，吃苦耐勞，確保產品質量。7.對辦公用品的采購，應以質量第一為原則，確保使用合法、合格產品，保證采購單位應急救援工作的開展。對新產品在確有三證的前提下，經少量試用合格后，方可大批量購置，切忌盲目大量采購，以免造成積壓浪費。8.采購時，應經項目經理或采購部經理批準后方可購置，采購人員嚴把質量關及價格關。三、選擇標準1.明確選擇供應商的標準根據供應商提供產品性能與安全性的影響，將供應商進行分類，并制訂不同的選擇與評價標準，供應商應至少有ISO9001體系認證證書，且企業有完善的質量管理體系，能夠進行現場考核檢查的，盡量進行現場考核，不具備現場考核條件的，也應由供應商提供相關的文件，如工藝流程，關鍵與特殊工序作業文件，成品檢驗標準等技術性文件供審核；提供安規件的，則應經過安全性認證。2.強化供應商現場質量考核現場考核切忌走形式，須組織公司內部有資格人員組織現場檢查組，制訂現場檢查計劃，并按計劃有步驟，按計劃進行，廠商除審核管理體系外，建議增加工序或成品質量審核。3.簽訂質量保證協議質量協議應明確相關質量要求，驗收標準，不合格品處理，售后服務要求等，并明確供應商須依據我方要求進行周期性的管理審核、工序審核與成品審核，執行變更管理規定，若有產品或工序變更，須事先取得公司批準方可實施變更。4.質量檢驗審查在質量協議里應列明供應商提供出廠檢驗報告，必要時須送第三方檢驗機構進行檢驗的要求。供應商的出廠檢驗報告作為產品質量控制的證據，與公司內部的質量檢驗記錄一起保存。5.擴大供應商審核范圍當供應商出現質量波動或連續發生來料不良時，應及時對供應商進行工序質量審核與產品質量審核，協助供應商發現技術與質量問題，幫助供應商開展質量改善活動。6.供應商的定期監督與考核關鍵供應商的考核記錄結果應下發書面通知，使其了解問題所在，與供應商共同成長。7.定期開展供應商評價刪除不合格供應商并盡可能有備份合格供應商，確保在合作的供應商滿足公司要求。四、供應商總體管理原則1.供應商鏈管理戰略是公司核心的競爭力重要組成部分，因此建立一支帶專有性質的供應商隊伍對任何公司來講都是相當必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點管理與控制的工作。需要有詳細的階段性工作計劃，長期努力、扎實工作的思想準備；2.公司供應鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進入評估標準，持續的績效管理，標準的價格控制，持續的定期分析；而公司本身必須堅持供應商的調整、淘汰等過程均在公開透明的制度下進行，才能使供應商對公司的制度保持高度敬畏和遵守，（績效管理、價格體系與明確的價格計算公式）；3.在條件具備時產品與部件需要建立數量穩定、專業、專有的供應商體系，以保證產品訂單穩定的供應，對緊急任務也可快速反應，同時可以減少本公司固定資產投入；4.對于專有長期的供應商與重要供應商，公司的采購、技術、品質部門，對專有供應商進行定期的輔導與核查；5.作為專有供應商在我公司需要時，需要承擔相關的技術改進與服務支持，必要時與供應商簽訂保密協議，以保證我公司專有的技術資料不向第三方透露。6.為了保證供應商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應商管理，人員收取供方的禮品，宴請、優價商品與在不合適的場合會見，（與供方、涉及供應鏈管理人員均簽訂誠信條款）。五、總體采購流程1.問題識別當采購部門認識到辦公用品缺失時，采購就開始了。問題識別可以從兩方面引起：一種是內部刺激，由自身發現缺失什么東西，需要進行補充；另一種是外部刺激，根據采購方需求。2.描述總體需求這一階段采購部門應當確定的是所需要產品的總體特征以及數量，比如說產品的技術參數、產品的價格范圍等。3.確定產品規格首先采購部門要確定有哪些產品需要被采購，然后尋找市面上的產品，并且對產品的功能進行分析。4.尋找供應商一般會通過線上線下互相結合的方式，尋找供應商。5.提案征集，類似于招標采購人員會邀請一些潛在的供應商來進行提案說明，通過對比不同的供應商能夠滿足采購需要的程度來確定選擇哪家供應商。6.選擇供應商通過對供應商的評估，公司項目部會選擇最有利于工廠效益最大化的供應商。7.簽訂合同選定供應商之后與供應商簽訂采購合同。對于不同的供應商產業，采購合同可能涉及特定的附加條款和條件。并且購貨協議的技術內容也取決于所要購買的產品。之后就可以進行發貨、驗收。8.績效評估采購部有三種方法對供應商進行評估。（1）是請消費者對供應商的產品進行評價。（2）是利用加權打分的方法，對供應商進行打分。然后根據較差、一般、良好、優秀，這四個維度進行評分，最后將總分加總。（3）是對于表現不好的供應商重新進行談判，調整價格或者終止合作關系。第二節供應商選擇流程一、總則1.制定目的為保證采購辦公用品能滿足公司要求，以及有效評價辦公用品供應商的資質和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于為公司提供產品的所有供應商。3.權責范圍（1）采購部、技術部負責供應商的篩選與考核工作。（2）總經理負責對相關部門選擇的供應商進行審批。二、供應商信息收集與調查1.供應商信息收集與調查由公司采購部負責，其他相關部門予以配合。2.供應商調查的內容（1）材料供應狀況。（2）材料品質狀況。（3）專業技術能力。（4）機器設備狀況。（5）管理水平。（6）財務及信用狀況。3.凡與公司建立供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據。4.若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。5.采購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。6.供應商信息收集的方式可以采用問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。三、供應商評審管理1.成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、倉儲部、技術部、財務部及其他相關部門人員組成。2.供應商評審管理（1）對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等方面進行。（2）對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經營資格進行審核，并報采購部經理審批。（3）對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等進行審核，并于審核通過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。（4）對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據考評結果分配下期的采購比例，由采購部經理審核，報總經理審批。供應商名錄應不斷更新并注意發展增加供應商。第三節采購實施一、采購申請產品的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認驗收；采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購；二、采購實施采購首先選擇好合適的供應商并做好產品訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；三、采購跟進1.所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理；2.采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據；3.產品到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量，對于不合格產品立即退貨。4把訂單產品入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢與及時跟進。第四節供應商管理一、供應商管理流程圖二、建立供應商質量體系（一）對供應商質量體系的開發每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制定質量體系推行計劃，通過質量體系認證。（二）供應商質量體系的評定1.重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一次。2.制訂評定計劃，采取評定小組（采購、技術、品質）現場評定，或供應商自我評定的辦法。3.按質量體系制定“供應商質量體系評定表”，列明評定內容。4.如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。三、供應商的評估（一）總則1.制定目的為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。2.適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。3.權責單位（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本規章核準工作。（二）供應商評鑒程序1.評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例（滿分100分）：2.評鑒辦法（1）供應商之評鑒每年進行一次。（2）將各項得分在《供應商評估表》，并合計總得分。3.評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（1）平均得分90.1—100分者為A等。（2）平均得分80.1—90分者為B等。（3）平均得分70.1—80分者為C等。（4）平均得分60.1—70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。4.評鑒處理（1）A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3）C等廠商為合格廠商，由技術、采購等部門予以必要之輔導。（4）D等廠商為輔導廠商，由技術、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到C等以上予以淘汰。（5）E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6）被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經過供應商調查評估。四、供應商的監督1.技術部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。2.對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第五節采購具體控制程序一、目的與范圍為了確保所有采購資料符合規定要求，編制本程序。本程序適用于項目所需要的采購產品的采購過程控制，包括：（一）采購訂單的編制和審批；（二）對供方的評價和選擇；（三）對采購產品的驗證；（四）采購合同的管理等。二、職責分配（一）采購部負責本程序文件的貫徹實施、評價合格供方能力。（二）采購部負責辦公用品的采購，倉儲部負責對產品進行保管，技術部驗收人員負責對產品的驗收。三、控制過程（一）采購過程控制公司項目部應控制采購過程，以確保采購產品符合要求。1.采購過程的控制方式和程度，應取決于所采購的產品對隨后的實現過程及其輸出的最終影響（即對最終產品的影響）。2.采購過程的控制，包括：（1）對采購訂單（采購信息）的控制，應按規定，由有關部門進行評審，并履行審批手續，以確保采購訂單的適宜性、有效性。（2）對供方的控制，組織對供方應進行能力評價、選擇，以確保供方提供的產品符合要求采購產品首先應從經過評定的“合格供方名錄”中選定，以確保產品質量和服務可靠。對非合格供方的采購，應由采購員從若干家供貨方中進行比較選擇，獲得有關資料，報負責人認可后，或經評審合格后，方可從其處采購。（3）采購產品的驗證控制對采購產品，必須進行驗證，以保證采購產品符合規定的要求。（4）對采購過程、供方能力評價及采購產品的有關記錄進行控制，以確保其可追溯性。（二）采購信息1.由采購部根據供貨計劃與庫存情況，提出“采購計劃單”，明確采購信息，內容包括：（1）所要采購的產品及其等級，數量，型號；（2）明確擬采購產品的信息（品種、規格型號、數量、質量要求等）；2.采購人員依據采購計劃單實施采購：（1）選擇合格的供方；（2）必要時，簽訂采購合同。3.采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應包含明確的采購產品質量要求信息，如：產品的材質、品種、規格、型號、數量、生產家等，必要時應參考確認樣、質量要求或檢驗標準。4.采購文件的制定：由采購部按供貨計劃進度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報主管領導審批。5.采購文件的批準：辦公用品的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單應由采購部負責人審核批準；價值較大的辦公用品的申購，則需經經理審核后交公司負責人批準。（1）采購：采購員應從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單。（2）采購監督：財務、采購、倉庫相關人員對是否按“合格供方名錄”采購實行監督。財務部對非“合格供方名錄”的采購應質疑，可拒絕報銷；技術部對非“合格供方名錄”的采購辦公用品可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。（3）例外采購：當因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內的供方不能正常供貨，而急需時可實施例外采購，但應按以下要求嚴格控制：1）經理批準。2）通知技術部進行嚴格檢驗。3）技術部和倉庫，對例外采購的辦公用品應作出標識。4）只適用于限定的數量或時間內，若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”（4）供方的再評價：采購部應根據合格供方的供貨質量確定其是否繼續成為合格供方。（5）供方業績考核：應對每個供方進行業績評定，主要內容為：質量、數量、交期、價格、服務態度，包括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質量問題；顧客反饋涉及到的進貨質量問題；采購部應進行記錄和評價。對供方控制的方式和程度：1）采購部根據供方的業績，調整控制力度、供貨份額。績優者增加份額，劣者減少份額，也可根據實際業績進行經常性調整。2）當合格供方的供貨質量出現問題時，采購部應及時通知質檢部，采購部及時通知供方改進，防止此類事情的再次發生。3）對所供產品質量發生較大質量問題或整改不力者應由采購部發出警告并限期整改。在整改期間應暫停供貨，整改后要重新評價。4）當供方連續五次出現提供不合格品、所供產品質量發生重大質量事故、限期整改仍評價不合格者由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時董事長批準。（6）采購產品的驗證：進場的采購產品由質檢部負責對其質量進行檢驗或驗證。（三）采購驗證1.采購產品購進后，采購部應組織倉庫、檢驗員對采購產品進行檢查，驗證，內容包括：（1）所購產品的品種、數量、等級、規格、型號等，是否符合采購訂單要求；（2）所購產品的外包裝是否完好、無損；（3）供方提供的合格證、材質單等是否齊全。2.經檢驗合格的采購產品，方可由庫管員辦理入庫手續。3.需要在供方處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中作出規定。在供方處對采購產品進行驗證后，符合要求的，由供方按合同規定進行交付；經驗證不合格的，按合同規定予以退貨，更換同類合格產品，降價接收等方式處理。降價接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產品的基本質量要求。（四）供方的開發與選擇1.供方開發原則（1）采購部開發合格供方必須按照《供應商審核指南》的要求，對供方進行質量、成本、交付、服務等的審核和評價，確保所采購產品滿足要求；（2）合格供方必須有能力制訂、執行和保證為提供產品的質量和可靠性的書面規程（工藝文件和檢驗文件、質量保證手冊、材料規格、試驗報告等）；（3）合格供方供應的產品價格必須具有一定的競爭優勢或同等價格質量優勢明顯；（4）對于已經批量供貨的產品，原則上應有兩家或以上合格供方具備供貨能力；（5）新產品開發時優先從現有合格供方名單中的優先型供方中挑選適宜的供方；2.供方開發時機（1）新產品開發、產品更改需增加新的供方，且初步確定采購產品的工藝路線時；（2）調整配套體系，需對在供產品增加新的供方時；（3）關鍵或重要采購產品只有唯一供貨能力的合格供方；（4）合格供方為淘汰型供方或風險型供方；（5）合格供方出現以下情況，致使采購產品供應發生困難或出現潛在風險：1）發生重大產品質量事故；2）多次不能及時交付產品；3）生產能力無法滿足供貨計劃；4）已有工藝手段不能滿足產品工藝規范；5）合作意愿出現異常；6）供貨價格已明顯失去競爭優勢；3.供方開發步驟（1）供應市場競爭分析：對特定的分類市場進行分析、要了解目前行業發展趨勢，供方在市場中的定位，從而對潛在供方有大致了解；（2）尋找潛在供方：經過對市場的分析，通過各種公開信息和渠道得到潛在供方聯系方式，收集潛在供方信息，并通過登記《供方調查表》來管理潛在供方；潛在供方信息應包括：供方企業概況、營業執照、供方注冊地、注冊資金、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力、第三方認證等；（3）潛在供方審查：采購產品分級審查項目供方調查生產過程能力評價質量保證能力評價第三方認證供貨能力評價A類B類C類潛在供方初評：采購部組織對已收集到的潛在供方信息進行篩選，剔除不合適的供方；必要時，組織對潛在供方實地考察；通過對供方生產過程能力、質量保證能力和供貨能力進行評審，填寫《潛在供方現場評審表》；在考察結束會議中，總結潛在供方的不足、并聽取潛在供方的解釋；如果潛在供方有整改的意向，可以要求其提供《現場評審整改報告》，做進一步評估；（4）詢價：采購部對審查合格的潛在供方發出詢價文件，一般包括圖紙、技術要求、規格型號、驗收標準、樣品、數量、大致供貨周期等、要求潛在供方在指定時間完成報價，要求潛在供方進行成本清單報價，列明材料成本、人工、管理費用、利潤率等；（5）報價分析和比價：在收到報價時應仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求書面方式作為記錄；同一采供產品應進行至少三家潛在供方合理性比價，并擇優選擇；（6）價格談判：在談判前一定要有準備、設定合理的目標價格；對于小批量產品，談判核心是交貨期，要求其快速反應能力；對于流水線、連續生產的批量產品，核心是價格；但一定要保證供方有合理的利潤空間；（7）確定備選供方，圖紙會簽，簽訂樣品提供協議或合同；（8）打樣及評價1）驗收人員對樣品進行檢驗或測試，并出具檢驗或測試報告，對其做出初步評價。2）技術部對樣品的合格與否進行判定；3）樣品評價完成，技術部填寫《供方樣品評審表》，采購部向供方通報評價結論。4）樣品評價結論為不合格者，備選供方應按本公司的整改要求，重新組織送樣。對同一產品提供的樣品連續3次評價不合格者，取消其備選資格。（9）樣品承認：技術部對備選供方正式送樣樣品進行承認并封樣；封樣樣品之一交給備選供方保管，同時備選供方需提交承認樣品相關的資料；（10）試產樣品評價合格后，備選供方按本公司采購部下達的小批量供貨計劃組織試生產，并按以下條件進行試產：1）試生產工藝、檢驗文件及工裝、量檢具等具備。2）應提交本公司的綜合檢具已經本公司質檢部檢測合格。3）采購產品的測試報告已符合圖紙的要求。（11）量產前評審：1）量產前供方文件評審：采購組織相關人員對供方提供文件資料進行評審，并填寫《量產前供方文件評審》；1-9項目得分3分，10-26項目滿分為5分，合格為3分，供應商70分為合格，代理商50分為合格；2）量產前現場評審：采購組織評審小組再次到供方生產現場進行量產前現場評審，主要評審供方的技術文件、原材料的控制與檢驗、內部加工過程控制、出廠成品質量控制及生產能力保證等方面，并填寫《量產前供方現場評審表》；（12）合格供方審批1）經現場評定，推薦為合格供方，且提交的采購產品批準資料已獲批準的，由本公司采購部填寫《合格供方審批表》，經技術部、采購部、財務部會簽后，審核后報項目經理批準。2）供方經項目經理審批通過后，即由采購部列入合格供方名單，并向供方下發準入通知；同時簽訂產品采購合同或書面協議，詳細約定相關采購清單、產品規范或技術要求、驗收標準、單價、付款方式、交貨方式、質量保證、違約責任等。（13）供方撤銷1）供方在日常供貨時未能按本公司原先約定的事項，出現下列情況時將撤銷合格供方：①發生重大產品質量事故；②經常不能按計劃及時交付產品；③對下達的要貨計劃無法滿足，生產能力跟不上本公司需求；④供應的產品價格無法與市場競爭，失去優勢。2）撤銷不合格供方，由采購部填寫《取消合格供方資格審批表》，經質檢部、技術部會簽后報項目部經理批準。4.供方審核（1）供方審核原則：根據《供應商審核指南》的要求，需要對供方進行定期審核評價，回顧分析其供應的質量、交貨能力、服務等，并形成《供方定期審核報告》，作為公司質量管理體系年度自查報告的必要資料；經評估發現供方存在重大缺陷可能影響采購產品質量時，應當中止采購，及時分析已使用的采購產品的風險并采取相應措施；當供方發生影響采購產品質量的重大改變時，公司應對供方進行重新評估，必要時進行供方現場審核；（2）供方業績評價：1）供方業績評價分為月度業績評價和年度業績評價，從質量、交貨期和服務滿意度三方面進行綜合評價，其中質量占50分，交貨占30分，服務滿意度占20分；2）評價標準：95≤評價≤100為優秀，評分系數為1；85%≤評價〈95%為良好，評分系數為0.85；70%≤評價〈85%為一般，評分系數為0.7；70分以下為不合格，評分系數為0.5；3）由于交付或質量原因導致生產停線，則本月為不合格，評分系數為0.5；①質量50分：考察供方一次交貨合格率；評價供方一次交貨合格率評分系數優秀95%≤供方一次交貨合格率≤100%1良好85%≤供方一次交貨合格率〈95%0.85一般70%≤供方一次交貨合格率〈85%0.7不合格<700.5②交貨30分：考察交貨及時率；評價交貨及時率評分系數優秀95%≤交貨及時率≤100%1良好85%≤交貨及時率〈95%0.85一般70%≤交貨及時率〈85%0.7不合格<700.5③服務滿意度20分：考察交期反饋、投訴處理及時性、退貨及時性；評價服務滿意度評分系數優秀95%≤服務滿意度≤100%1良好85%≤服務滿意度〈95%0.85一般70%≤服務滿意度〈85%0.7不合格<700.5④供方月度業績評價：采購部在每月月初4個工作日內，完成供方月度業績評價，并填寫《供方月度業績記錄表》報負責人批準；⑤年度業績評價：采購部通過月度業績評價匯總分析，對供應商進行年度業績評價；在每年的第一季度完成供方業績評價；⑥年度質量體系稽核：質檢部編制供方年度質量體系稽核計劃并實施，考核過程需結合《供方年度質量體系稽核表》對供方質量管理體系的實際運行情況進行打分，對于不符合的情況要求限期整改，提供整改報告；4）本公司可隨時對供方進行現場產品質量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的質量抽查結果不能代表供方被抽查產品的質量狀態，既不能免除供方向本公司及時提供可接收產品的責任，也不能排除其后本公司對所供產品的拒收。5.記錄的要求以上所有供方選擇過程和評價過程與結果以及采購產品的檢驗和驗證均需形成記錄，相關記錄均應按照《記錄控制程序》執行存檔，以便追溯及查閱。（五）合格供方的評價和確認1.供方的選擇（1）由采購員按照就近采購，質優價廉的原則，向部門領導提出候選供方名單；（2）相關人員指定的供方，應由其提供有關資料；2.供方的評價（1）采購部根據采購員提出的供方候選名單，組織有關人員進行咨詢、評價；（2）對供方供貨能力，質保能力的評審，并必須有同類產品二項以上作平行比較包括：（3）對新供方的選擇評價，要考慮其產品的進貨渠道，必要時，要求供方提供樣品，由采購部（邀請驗收員）對準備采購的產品進行質檢和驗證。3.合格供方的名錄經評價屬合格的供方，由采購部保存評價資料，并建立合格供方名錄。采購部每年公司將《合格供方目錄》報上級，當期間供方發生改變時，也要報給上級。4.對合格供方的控制對合格供方的驗證。為確保合格供方能長期、穩定的提供所需采購產品，采購部部應對其供貨質量進行全面統計和每年一次在管理評審之前進行復審驗證。對供貨質量下降的供方，應要求其限期改進。如不改進，則可取消其合格供方資格。5.采購部與合格供方建立聯系渠道，保持密切聯系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。7.對月度業績考評不合格的供方，（1）將進行觀察、警告、降級（優先型到風險型到淘汰型）直至從合格供方名單中撤銷；（2）供方必須按本公司限期要求進行糾正，并制定糾正和預防措施；（3）供方的付款延期一個月；如需按期付款，采購需說明原因需申請特別付款；7.對過程控制好、產品質量穩定、服務到位、供貨及時的優秀供方，（1）凡屬兩家配套的產品，優秀供方所供產品份額可提升到60%—80%。（2）年度優秀供方可以優先付款或付款賬期比規定的賬期提前一個月付款。第六節產品入庫及儲存管理一、目的為確保產品從入庫、儲存、的全過程中數量、質量完好無損，驗收準確及時，確保產品質量符合規定的要求，制定本管理辦法。二、適用范圍本程序適用于項目產品的入庫、驗收、保管的管理和控制。三、產品入庫管理1.技術部驗收人員負責對入庫產品檢驗、管理進行監督檢查。產品經檢驗合格后，由檢驗員簽發《產品合格證》并開具《產品入庫通知單》，倉儲部憑據《產品入庫通知單》和產品合格證到庫房辦理入庫手續。庫房保管員依據入庫產品的名稱、規格、數量進行盤點、驗收，查看外觀質量，并認真核對送貨單位提供的產品合格證等手續，指定存放地點，按照要求擺放整齊。不同長度尺寸、不同材質的產品分開碼放，標識清楚，不同意混放。庫房進賬應按實收數量填單進賬。2.產品辦理完入庫后，庫房保管員按照《產品入庫通知單》上的產品名稱、規格和實收數量填寫《產品入庫實收單》。《產品入庫實收單》一式四聯：一聯庫房存根；一聯報財務，并隨財務報表上轉公司財務；另兩聯由庫房保管員報統計，其中一聯在上報統計報表時附在其后，一并報項目部，由公司項目部核實存檔。3.產品出、入庫核算截止日為每月25日，每月27日前財務、采購、庫房等部門對產品入庫、出庫及庫存產品進行對賬和實物盤點，核實狀況，對差異狀況應及時查明原因并按規定處理。4.每月28日前，庫房保管員匯總當月入庫產品的規格、品種和數量后，上報財務、倉儲部門；并以公司制定的內部入庫價格進行入賬處理。5.凡經檢驗合格并開具了“產品入庫通知單”的產品必須及時辦理入庫手續。四、產品庫房管理產品按不同規格、類型及工藝要求進行分類管理；對不同名稱、規格、型號、批次的產品分類存放，標識正確，科學管理，原則上應做到先進、先出，確保使用價值。為了掌握庫存產品質量狀況，庫房保管員應定期對所負責庫存產品的質量進行抽檢并做好記錄，發現問題及時匯報。庫房要依據產品庫房存儲條件，定期組織相關部門對庫存產成品質量狀況進行質量抽檢，并依據質量檢查狀況，提出處理看法。對不合格的產品應在規定區域進行隔離存放。為強化庫存管理，及時掌握產品入、出庫及庫存狀況，每月27日前由庫房保管員填報本月產品出、入庫及庫存狀況報表上報財務管理部、倉儲部門。技術研發部每半年對公司入、出庫產品及檢驗工作進行一次監督檢查。第七節不合格品控制程序一、目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格的非預期使用或交付。二、范圍適用于對產品及交付后的產品發生的不合格的控制。三、職責1.技術部驗收員負責不合格品的識別、標識、隔離，并跟蹤不合格品的處理結果，并對結果進行確定。2.技術部驗收員、采購部、技術研發部負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。四、作業程序1.不合格品的分類（1）嚴重不合格：經檢驗判定的不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能、技術指標等的不合格，或導致客戶嚴重投訴的不合格；（2）輕微不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。2.進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用特采、讓步接收、退換貨等。（1）質檢員在不合格的產品上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區進行隔離，質檢員將《品質異常處理單》報質檢部做出處理決定。1）根據《品質異常處理單》處理決定，對輕微不合格品可特采時，由質檢部在“不合格”標簽上寫明“特采”，并簽字或蓋質檢章。2）根據《品質異常處理單》處理決定，對輕微不合格品作讓步接收時，由質檢部在“不合格”標簽上或文件上加注“讓步接收”，由倉庫入庫，根據供貨需求，直接發貨。3）對于進貨的重要產品，不合格，不允許讓步接收。（2）質檢員在進貨重要產品中發現的不合格品，貼上“不合格”標簽，直接通知采購部，由采購部與供應商或廠家溝通，做退貨或換貨處理。（3）發現的不合格產品，貼“不合格”標簽，填寫《品質異常處理單》，報技術研發部和采購部作出相應的處理決定。（4）對出現嚴重不合格及批量產品，由技術部填寫《品質異常處理單》交采購部轉供應商進行改善，執行《不合格和糾正預防措施