生產安全事故隱患排查制度一、目的

本生產安全事故隱患排查制度旨在加強生產安全管理工作，預防和減少生產安全事故的發生，保障員工的生命財產安全，確保生產設備設施安全運行，提高企業的安全生產水平。通過建立和完善隱患排查體系，確保及時發現并整改各類安全隱患，提升企業的安全生產能力和事故應急處理能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產場所、生產設備設施、生產過程和生產活動。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術人員、操作人員及其他相關崗位人員。

3.本制度適用于公司所屬各分公司、子公司、控股公司和關聯企業。

4.本制度適用于與公司生產活動相關的協作單位、外包單位及供應商。

三、職責

1.公司總經理：負責公司安全生產工作的全面領導，對隱患排查治理工作負總責。其主要職責包括：

-制定公司安全生產方針和目標；

-審批公司安全生產管理制度；

-組織開展公司安全生產大檢查；

-對重大安全隱患的整改負領導責任。

2.安全生產管理部門：負責公司隱患排查治理工作的組織實施，其主要職責包括：

-制定隱患排查治理計劃；

-組織開展隱患排查治理工作；

-對排查出的隱患進行分類、登記、建檔；

-跟蹤督促隱患整改措施的落實；

-組織開展安全生產培訓和教育。

3.各生產部門：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，其主要職責包括：

-貫徹執行公司安全生產方針和制度；

-組織開展本部門隱患排查工作；

-對排查出的隱患及時整改；

-配合公司安全生產管理部門開展相關工作。

4.各崗位員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，其主要職責包括：

-嚴格遵守安全生產規定和操作規程；

-及時發現和報告安全隱患；

-積極參與隱患整改工作；

-不斷提高安全生產意識和技能。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

-生產設備的安全性、可靠性和運行狀態；

-設備的安全防護裝置是否齊全、有效；

-電氣線路、管道、閥門等是否老化、破損；

-機械設備是否按照規定進行維護保養；

-特種設備是否定期進行檢驗檢測。

2.生產環境隱患排查：

-生產場所的通風、照明、溫度等環境條件是否符合標準；

-安全通道、安全出口是否暢通無阻；

-消防設施是否完好、有效，消防通道是否暢通；

-生產場所的清潔衛生情況；

-噪音、粉塵、有害氣體等職業危害因素的控制情況。

3.安全管理隱患排查：

-安全生產責任制的落實情況；

-安全生產規章制度和操作規程的執行情況；

-安全教育培訓和事故應急預案的制定與演練；

-安全生產投入的保障情況；

-安全生產管理人員的配備及能力。

4.人為因素隱患排查：

-員工的安全意識和安全技能水平；

-違章操作、習慣性違章行為；

-人員疲勞、酒后作業等不安全行為；

-員工心理健康狀況。

5.作業過程隱患排查：

-生產過程中的安全操作規程是否得到遵守；

-臨時作業、非常規作業的安全措施是否到位；

-作業現場的危險源識別和風險控制；

-交叉作業、高空作業、動火作業等特殊作業的安全管理。

6.應急管理隱患排查：

-應急預案的制定和修訂情況；

-應急設備、物資的配置與維護；

-應急演練的開展情況；

-應急響應機制的建立與運行。

7.外部因素隱患排查：

-協作單位、外包單位及供應商的安全生產條件；

-周邊環境、自然災害等對企業安全生產的影響；

-政策法規變化對企業安全生產的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業安全生產狀況。

2.檢查內容應包括但不限于設備設施、生產環境、安全管理、人為因素、作業過程和應急管理等方面。

3.綜合檢查應由公司安全生產管理部門組織，相關生產部門、專業人員參與。

4.檢查結果應形成詳細報告，對發現的問題提出整改措施和建議。

（二）專業檢查

1.對特定設備、工藝流程或專業領域進行深入檢查，由相關專業技術人員負責。

2.專業檢查應依據相關法律法規、標準規范和公司實際情況進行。

3.專業檢查應定期開展，對關鍵設備和重要環節應加大檢查頻次。

4.檢查結果應記錄在案，對發現的問題應制定整改計劃，并跟蹤整改效果。

（三）季節性檢查

1.根據季節特點，對易受季節影響的設備設施和生產環節進行檢查。

2.如夏季高溫季節對電氣設備、防暑降溫措施的檢查，冬季對防凍、保暖措施的檢查。

3.季節性檢查應結合季節性特點和公司實際，制定專門的檢查方案和應急預案。

（四）節假日檢查

1.節假日前應組織專門的節假日安全檢查，確保假期期間的生產安全。

2.檢查應重點關注節假日期間的值班安排、應急響應和設備設施的維護狀態。

3.節假日檢查應由公司領導和安全生產管理部門共同組織，確保檢查的全面性和有效性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產過程中對關鍵設備、重點部位進行的經常性檢查。

2.定期檢查是指根據設備運行周期和安全生產需要，定期進行的檢查。

3.日常檢查應由操作人員負責，定期檢查由安全生產管理部門或專業人員負責。

4.檢查結果應記錄在案，對發現的問題及時進行整改，并跟蹤整改進展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假前應對所有工業生產設備進行全面的安全檢查，確保設備處于良好狀態。

2.檢查內容包括但不限于：

-設備的運行參數是否正常，是否存在異常磨損或損壞；

-傳動系統、控制系統是否可靠，緊急停車裝置是否有效；

-電氣系統是否安全，包括絕緣性能、接零保護、漏電保護等；

-安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、安全柵欄等；

-檢查設備維護保養記錄，確保保養周期和內容符合要求。

3.對生產線的每一個關鍵部位和節點進行檢查，特別是容易忽視的地方，如設備的隱蔽部位、連接處、支撐結構等。

4.檢查生產車間內的安全通道和緊急出口是否暢通，確保在緊急情況下人員可以迅速疏散。

5.檢查車間內的警示標志是否醒目，安全標志是否完好，確保員工能夠識別潛在的危險。

6.對長假期間留守的值班人員進行安全培訓，確保他們了解應急響應程序和事故處理流程。

7.檢查長假期間的值班安排，確保有足夠數量的熟練員工在崗，能夠處理可能出現的緊急情況。

8.制定長假期間的安全應急預案，包括突發事件的應對措施、救援資源的調度和人員的緊急疏散計劃。

9.檢查消防設施是否完好，包括消防泵、滅火器、消防水系統等，確保其在長假期間處于可用狀態。

10.對長假期間可能進行的維修保養工作，必須提前制定詳細的安全措施和操作規程，確保工作的安全性。

（二）交通安全

1.長假期間應對公司所有車輛進行徹底的安全檢查，包括但不限于客車、貨車、叉車等。

2.檢查車輛的關鍵部件，如制動系統、輪胎、燈光、油路、電路等是否正常工作。

3.確保車輛配備必要的安全設施，如滅火器、急救包、安全錘等，并檢查其有效性。

4.對車輛的維護保養記錄進行檢查，確保保養周期和內容符合要求。

5.對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規則的重要性，以及酒后駕車、疲勞駕駛的危害。

6.制定長假期間車輛使用計劃，包括行駛路線、目的地、預計行駛時間等，并確保信息的準確性和及時更新。

7.檢查車輛GPS定位系統和通訊設備的運行狀況，確保在緊急情況下可以及時聯系到駕駛員。

8.對駕駛員的長假期間出車任務進行風險評估，制定相應的安全措施。

9.檢查車輛的應急工具和備胎情況，確保在車輛故障時能夠迅速處理。

10.對車輛進行外觀檢查，確保車身清潔、標識清晰，以增強公司的形象和安全意識。

11.在長假前對駕駛員進行交通安全知識的測試，確保駕駛員具備必要的交通安全知識。

12.對于長途運輸任務，應安排合適的休息站點和休息時間，確保駕駛員有足夠的休息，避免疲勞駕駛。

（三）環境保護安全

1.長假期間應對公司的環境保護設施進行檢查，確保其正常運行，防止環境污染事故的發生。

2.檢查內容包括但不限于：

-廢水處理設施是否正常工作，排放指標是否符合國家標準；

-廢氣處理設施是否有效運行，排放的污染物是否達標；

-固廢處理和處置是否符合相關法規要求；

-噪音控制設施是否完好，廠界噪聲是否在允許范圍內。

3.對長假期間可能產生的廢棄物進行分類管理，確保廢棄物的儲存、運輸和處理符合環保要求。

4.檢查環保設施的維護保養記錄，確保保養周期和內容符合規定。

5.對環保設施的操作人員進行培訓，確保他們了解設備的使用方法和應急處理流程。

6.制定長假期間的環境保護應急預案，包括污染事故的應對措施和環境污染的緊急處理流程。

7.確保環保監測設備的正常運行，定期監測環境指標，及時掌握環境狀況。

8.對長假期間的環保工作進行合理安排，確保環保設施的正常運行和環境污染的防治。

9.加強長假期間的環保巡查，及時發現和處理可能存在的環境安全隱患。

10.在長假前對員工進行環保意識教育，提高員工的環保意識和參與環保工作的積極性。

11.對環保設施的關鍵部件進行備品備件的檢查，確保在緊急情況下可以快速更換。

12.加強對周邊環境的影響評估，確保長假期間的生產活動不會對周邊環境造成不利影響。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的危害程度和可能造成的影響分為三個等級：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：指可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，需立即停產停業整改。

-例如：設備設施存在嚴重缺陷可能導致事故的，安全防護裝置缺失或失效的，作業環境嚴重不符合安全標準的。

3.較大隱患：指可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，需在規定時間內完成整改。

-例如：設備設施運行異常可能引起事故的，安全防護裝置部分缺失或功能減弱的，作業環境存在一定風險的。

4.一般隱患：指可能導致輕微人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患，需在日常生產中整改。

-例如：設備設施的輕微磨損或老化，作業環境的一般性問題，員工的不安全行為等。

5.隱患等級的判定由安全生產管理部門組織相關專業人員根據隱患的具體情況進行評估確定。

八、隱患排查管理

1.安全生產管理部門應建立隱患排查管理檔案，記錄隱患的發現、評估、整改、復查等信息。

2.對排查出的隱患，應按照隱患等級制定整改計劃，明確整改責任單位、責任人、整改措施和整改期限。

3.對于重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，必要時停產停業，確保安全。

4.較大隱患應在15個工作日內完成整改，并由安全生產管理部門進行復查驗證。

5.一般隱患應在30個工作日內完成整改，并由生產部門負責人進行復查驗證。

6.整改完成后，安全生產管理部門應組織對整改效果進行評估，確保隱患得到有效消除。

7.對于未能按時完成整改的隱患，應追究相關責任人的責任，并采取相應的處罰措施。

8.定期對隱患排查治理工作進行總結分析，不斷改進隱患排查治理工作，提高安全生產水平。

9.加強對隱患排查治理工作的監督考核，確保隱患排查治理制度得到有效執行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告：

-在隱患排查過程中，一旦發現安全隱患，相關責任人應立即上報安全生產管理部門。

-報告應包括隱患的具體情況、發現時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息。

-安全生產管理部門應在接到報告后立即組織評估，確定隱患等級，并按照規定程序進行處置。

-對于重大隱患，應立即向公司領導和政府部門報告，并啟動應急預案。

2.隱患建檔監控：

-安全生產管理部門負責建立隱患檔案，檔案內容應包括隱患的發現、評估、整改、復查等全過程的信息。

-隱患檔案應詳細記錄隱患的描述、等級、整改措施、整改期限、整改責任人、復查結果等。

-隱患檔案應實行信息化管理，便于查詢、統計和分析。

-對整改完成的隱患，應進行閉環管理，確保整改措施得到有效實施。

-定期對隱患檔案進行審查，對重復出現的隱患應分析原因，制定針對性的改進措施。

-隱患檔案的監控應涵蓋整個生產周期，包括設計、建設、生產、維護等各個階段。

-安全生產管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

-隱患檔案作為安全生產管理的重要資料，應妥善保管，防止丟失或損壞。

十、考核

1.公司應建立完善的隱患排查治理考核制度，確保隱患排查治理工作的有效執行。

2.考核內容應包括但不限于：

-隱患排查的及時性和全面性；

-隱患整改的效率和質量；

-隱患檔案管理的規范性；

-安全生產管理部門和各生產部門的協作效果。

3.考核周期：考核應按月、季度和年度進行，與公司的整體考核周期相一致。

4.考核流程：

-安全生產管理部門負責制定考核方案，明確考核指標和評分標準；

-各生產部門根據考核方案進行自評，并將自評結果報告安全生產管理部門；

-安全生產管理部門對自評結果進行審核，并結合實際情況進行復評；

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