尾礦庫安全隱患排查表一、目的

本制度的目的是為了加強尾礦庫的安全管理，規范尾礦庫安全隱患的排查、治理和監控工作，確保尾礦庫安全運行，預防事故發生，保障員工生命財產安全，保護環境，促進企業可持續發展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內從事尾礦庫生產、管理、運營的企業、事業單位和相關管理部門。

2.本制度規定了尾礦庫安全隱患的排查、治理、監控的基本要求和方法，以及相關責任主體的職責。

3.本制度適用于尾礦庫的日常管理、建設、設計、施工、監理、檢驗、監測等環節。

4.各級政府及相關部門應當根據本制度的要求，加強對尾礦庫安全隱患排查治理工作的指導和監督。

三、職責

1.企業負責人職責：

（1）是企業安全生產的第一責任人，對尾礦庫安全隱患排查治理工作負總責。

（2）組織制定尾礦庫安全隱患排查治理制度、應急預案和操作規程。

（3）定期組織召開尾礦庫安全生產會議，研究解決安全隱患排查治理工作中的重大問題。

（4）確保安全隱患排查治理所需的人力、物力和財力投入。

2.安全管理部門職責：

（1）負責組織尾礦庫安全隱患排查治理工作的實施。

（2）制定尾礦庫安全隱患排查計劃，明確排查內容、方法、標準和周期。

（3）組織對排查出的安全隱患進行評估，確定隱患等級，制定治理措施。

（4）對治理措施的實施情況進行監督、檢查，確保治理到位。

（5）建立健全尾礦庫安全隱患檔案，定期進行分析、總結，提出改進措施。

3.專業技術部門職責：

（1）負責尾礦庫安全隱患排查的技術支持。

（2）參與制定尾礦庫安全隱患排查治理制度、應急預案和操作規程。

（3）對尾礦庫安全隱患排查治理工作進行技術指導。

（4）對尾礦庫安全隱患治理工程進行驗收。

4.生產部門職責：

（1）負責尾礦庫安全隱患排查治理工作的具體實施。

（2）按照排查計劃，開展日常排查工作，發現隱患及時上報。

（3）落實治理措施，確保尾礦庫安全運行。

（4）對治理工程進行驗收。

5.監測部門職責：

（1）負責尾礦庫安全隱患監測數據的收集、整理、分析和報告。

（2）對監測數據進行實時監控，發現異常情況及時上報。

（3）參與尾礦庫安全隱患排查治理工作的評估和驗收。

6.各級政府及相關部門職責：

（1）加強對尾礦庫安全隱患排查治理工作的指導和監督。

（2）組織制定尾礦庫安全隱患排查治理政策、法規和標準。

（3）對尾礦庫安全隱患排查治理工作進行考核評估。

（4）對重大安全隱患實行掛牌督辦，確保治理到位。

四、隱患排查范圍

1.尾礦庫本體及附屬設施：包括尾礦庫大壩、庫底、排水系統、截洪溝、觀測設施等，需對結構完整性、穩定性、滲漏情況、排水能力、觀測數據等進行排查。

2.尾礦排放系統：包括尾礦輸送管道、排放點、尾礦堆積體等，需檢查管道的磨損、腐蝕、泄漏、排放點的穩定性和堆積體的形態變化。

3.安全監測系統：包括監測設備、數據采集與傳輸系統、監測中心等，需確保監測設備正常運行，數據準確可靠，監測中心能夠及時響應異常情況。

4.應急準備與響應：包括應急預案的制定與更新、應急物資和設備的準備、應急演練的開展等，需檢查應急響應機制的完善性和實際操作性。

5.生態環境保護：包括尾礦庫周邊土壤、水體、植被的保護，以及對尾礦庫退役后的土地復墾和生態恢復工作的排查。

6.人為因素：包括員工的安全意識和操作技能、安全生產規章制度執行情況、外來人員的管理等，需評估人為因素對尾礦庫安全的影響。

7.設備與機械：包括尾礦庫運行所需的各種機械設備、運輸車輛等，需檢查設備的維護保養情況、運行狀態和安全防護措施。

8.電氣系統：包括供電線路、變壓器、配電室、控制系統等，需檢查電氣設備的安全性、接地系統的有效性以及防雷設施的可靠性。

9.爆破作業安全：如尾礦庫需要進行爆破作業，需對爆破設計、作業人員資質、安全距離、警示標志等進行排查。

10.事故隱患歷史：對尾礦庫歷史上發生的事故進行分析，排查可能導致類似事故再次發生的隱患。

11.法律法規遵守情況：檢查尾礦庫運行管理是否符合國家相關法律法規、標準和規定的要求。

12.其他潛在風險：對尾礦庫周邊環境、氣候變化、地質條件變化等可能影響尾礦庫安全的其他因素進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織尾礦庫安全生產綜合檢查，全面評估尾礦庫的安全狀況。

2.檢查內容應包括尾礦庫本體、排放系統、監測系統、應急預案、生態環境保護、設備與機械、電氣系統等各個方面。

3.綜合檢查應由企業負責人組織，安全管理部門、專業技術部門、生產部門等相關部門共同參與。

4.檢查結果應形成書面報告，對發現的安全隱患進行分類、分級，并提出整改措施和建議。

（二）專業檢查

1.根據尾礦庫的實際情況，定期或不定期地組織專業檢查，針對特定設施或環節進行深入排查。

2.專業檢查應由具備相關專業知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內容應包括尾礦庫結構安全、滲漏情況、排水能力、監測設備準確性等專業技術問題。

4.專業檢查后，應形成詳細的技術評估報告，對存在的問題提出專業的解決方案。

（三）季節性檢查

1.根據季節特點，對尾礦庫進行針對性檢查，如雨季前的排水系統檢查、冬季的防凍措施檢查等。

2.季節性檢查應結合當地氣候條件和尾礦庫的具體情況，制定相應的檢查計劃和重點。

3.檢查結果應及時記錄，對于發現的問題，應制定整改措施并跟蹤落實。

（四）節假日檢查

1.在節假日期間，組織對尾礦庫的安全檢查，確保節假日安全生產的連續性和穩定性。

2.節假日檢查應重點關注員工值班情況、設備運行狀態、應急響應準備等。

3.檢查應由值班領導負責，確保檢查全面、深入，及時發現并解決安全隱患。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產部門負責，對尾礦庫本體、設備、設施等進行每日巡視，及時發現并處理小隱患。

2.定期檢查按照預先制定的計劃進行，對尾礦庫的關鍵部位和關鍵環節進行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對于發現的問題，應及時報告并采取整改措施。

4.定期檢查的周期應根據尾礦庫的特點和安全風險來確定，確保檢查頻率合理有效。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假前，組織專門的工業安全檢查小組，由安全管理部門牽頭，生產、技術、設備等相關部門參與，對尾礦庫的工業安全進行全面排查。

2.檢查內容應包括但不限于以下方面：

-尾礦庫大壩的結構穩定性，包括壩體裂縫、滲漏、位移等指標。

-排水系統的暢通性，確保雨水和尾礦水能夠有效排出，防止庫內水位過高。

-尾礦排放設施的完好性，包括管道、閥門、泵房等關鍵部位。

-電氣系統的安全性，特別是防雷、防靜電措施的可靠性。

-機械設備的維護狀況，確保長假期間設備的正常運行。

-應急設備和物資的準備情況，包括救生設備、消防器材、防護用品等。

3.對檢查中發現的問題，應立即采取措施進行整改，并記錄在案，確保長假期間尾礦庫的工業安全。

4.長假期間，應安排責任心強的值班人員，對尾礦庫進行24小時監控，確保及時發現并處理可能出現的異常情況。

5.值班人員應經過專門的培訓，掌握必要的應急處置知識和技能，并熟悉尾礦庫的應急響應程序。

6.長假結束后，安全管理部門應對長假期間的安全生產情況進行總結，分析存在的不足，并提出改進措施，為今后的長假期間安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.長假期間，尾礦庫周邊及連接道路的車輛流量可能增加，因此需特別關注交通安全。

2.在長假前，對尾礦庫周邊道路進行安全檢查，確保道路狀況良好，無坑洼、障礙物等影響交通安全的因素。

3.檢查和維護交通安全設施，包括交通標志、警示牌、路燈、防護欄等，確保其完整性和功能性。

4.加強對尾礦庫內部運輸車輛的安全檢查，包括車輛制動系統、燈光、輪胎、車身反光標識等，確保車輛處于良好的運行狀態。

5.對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規則的重要性，尤其是在長假期間，要特別注意疲勞駕駛和酒后駕車的問題。

6.在尾礦庫出入口設置交通安全檢查點，對出入車輛進行安全檢查，防止故障車輛進入或離開尾礦庫。

7.長假期間，應根據交通流量調整值班人員的數量和班次，確保有足夠的值班人員對交通安全進行監控和指揮。

8.在必要時，與當地交通管理部門協調，共同制定交通管理措施，確保尾礦庫周邊道路交通的有序和安全。

9.對于發現的安全隱患，應立即采取措施進行整改，并記錄在案，同時通知相關管理部門。

10.長假結束后，應對交通安全情況進行總結分析，評估安全管理措施的有效性，并對發現的問題進行改進，為今后的交通安全管理提供經驗教訓。

（三）環境保護安全

1.長假期間，環境保護安全檢查是確保尾礦庫對周邊環境影響最小化的關鍵措施。

2.檢查尾礦庫的防滲措施，確保尾礦庫庫區及排放系統的防滲層完好無損，防止尾礦滲漏對地下水和土壤的污染。

3.對尾礦庫的雨水收集和排放系統進行檢查，確保其能有效應對長假期間可能出現的強降雨天氣，防止雨水徑流對周邊環境的污染。

4.檢查尾礦庫周邊的綠化帶和植被，確保其能夠起到固土保水、減少揚塵的作用，同時監控植被是否受到尾礦庫運行的影響。

5.長假期間，應加強對尾礦庫周邊空氣質量、水質和土壤的監測，及時發現并處理異常情況。

6.檢查尾礦庫的異味和噪音控制措施，確保在長假期間不會對周邊居民的生活造成影響。

7.對尾礦庫的固廢處理設施進行檢查，確保固體廢物得到妥善處理，不會對環境造成二次污染。

8.長假期間，應安排專業人員對尾礦庫的環境保護設施進行巡檢，確保設施正常運行，如有異常，及時采取措施。

9.對長假期間的環境監測數據進行詳細記錄，分析是否存在環境污染風險，并根據分析結果調整環境保護措施。

10.長假結束后，應對環境保護安全情況進行全面總結，評估長假期間環境保護措施的有效性，并根據總結出的經驗和教訓，優化尾礦庫的環境保護管理策略。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的嚴重程度和可能造成的影響分為一級、二級和三級。

2.一級隱患：指可能導致重大事故，對人員安全、環境和設備造成嚴重威脅的隱患。

-例如：尾礦庫大壩出現嚴重裂縫，排水系統堵塞，監測設備失靈等。

-對于一級隱患，應立即啟動應急響應機制，并采取緊急措施。

3.二級隱患：指可能導致一般事故，對人員安全、環境和設備造成一定威脅的隱患。

-例如：尾礦庫部分排水管道磨損，監測設備數據波動等。

-對于二級隱患，應在規定時間內完成整改，并加強監控。

4.三級隱患：指對人員安全、環境和設備造成較小威脅，不會立即引發事故的隱患。

-例如：尾礦庫圍欄損壞，警示標志不清晰等。

-對于三級隱患，應按照計劃進行整改，并定期復查。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理機制，明確隱患排查的流程、責任人和整改期限。

2.隱患排查應依據隱患排查計劃進行，確保排查工作全面、系統、有序。

3.排查過程中發現的隱患，應立即記錄并報告，同時啟動隱患整改程序。

4.對于一級隱患，應立即采取措施限制或消除隱患，同時報告上級管理部門，必要時啟動應急預案。

5.對于二級和三級隱患，應根據隱患的性質和嚴重程度，制定整改措施和期限，并跟蹤整改進展。

6.整改完成后，應進行復查驗證，確保隱患得到有效解決。

7.建立隱患排查檔案，記錄隱患的發現、整改、復查情況，以及整改措施的效果評估。

8.定期對隱患排查工作進行總結分析，提出改進措施，提高隱患排查治理的效果。

9.對隱患排查工作不力或整改不到位的責任人和部門，應進行責任追究和處罰。

10.加強隱患排查的宣傳和培訓，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告

-隱患排查結束后，應及時編制事故隱患排查報告，報告應包括排查時間、排查人員、排查內容、發現隱患的描述、隱患等級評估、整改措施和建議等。

-報告應由安全管理部門負責編制，并由相關負責人審批。

-報告應及時提交給企業負責人和相關部門，作為決策和整改的依據。

-對于重大隱患，應立即報告上級管理部門，并根據需要向地方政府及相關部門報告。

2.隱患建檔監控

-對排查出的隱患，應建立詳細的隱患檔案，包括隱患的發現、評估、整改、復查等信息。

-隱患檔案應包含隱患的圖片、視頻等資料，以便更直觀地記錄和分析隱患情況。

-隱患檔案應實現信息化管理，便于查詢、統計和分析。

-對隱患的整改過程應進行監控，確保整改措施得到有效執行。

-整改完成后，應進行復查，并將復查結果記錄在隱患檔案中。

-隱患檔案應定期更新，對已解決的隱患進行歸檔，對新的隱患及時增補。

-隱患檔案應作為尾礦庫安全生產的重要參考資料，用于指導未來的隱患排查和治理工作。

-企業應定期對隱患檔案進行分析，總結隱患發生的規律和原因，提高隱患排查治理的針對性和有效性。

-隱患檔案的保密性應得到重視，確保檔案信息不被無關人員獲取。

十、考核

1.考核目的

-考核的目的是為了評估尾礦庫隱患排查治理制度執行的效果，確保安全生產責任的落實，提高安全管理水平。

2.考核對象

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