網游融資計劃書

產品組成結構公司組織架構及團隊介紹公司股份結構及股份管理公司收支預期公司發展規劃國內頁游市場概況

研發產品介紹國內網游市場概況

中國網絡游戲產業的主要增長動力來自于龐大的市場能量的釋放迄今為止大體上尚未走出粗放型增長的階段

類型多樣化和休閑化是近兩年中國網絡游戲內容結構的發展特點

大型休閑類網絡游戲處于用戶增長的高峰極端，但同時也面臨游戲成熟度偏低，贏利門檻偏高的結構性障礙

付費模式從運營商強制型收費向用戶選擇型收費轉變，這對游戲的整體運營模式提出了更高的要求

成功游戲從傳統網游戲運營模式向與傳統消費渠道及傳統娛樂媒體結合發展

杭州鼓勵扶持高新技術產業發展相關政策政府設立高新技術成果轉化專項資金。新企業在成本中列支的技術開發費應不低于當年銷售額的3％，其中當年實際支出比上年增長10％以上的高新企業可按實際發生額的50％抵扣應稅所得額。新辦高新企業頭兩年免征所得稅，后5年由財政返還50％。科技風險投資公司、企事業單位投資高新企業，與其投資額相對應的收益免予補征所得稅。高新企業和高新項目新增用地優先供地。高新項目和產業化工程建設免繳水、氣增容費、供配電貼費和人防“結建費”；高新企業組建中涉及的資產評估、地價評估及股權托管登記等相關收費項目均減半收費。對高新技術成果轉化業績突出的專業技術人員的職稱晉升、享受政府津貼、優秀科技工作者稱號授予,給予優先考慮。

上海鼓勵扶持高新技術產業發展相關政策對新引進的軟件產品經認定，其實現的增加值形成新區地方財力部分二年內給予100%補貼；利潤總額形成新區地方財力部分，二年內給予100％補貼，后三年給予50％補貼。對新認定的獨立核算研發機構，其實現的增加值、營業收入、利潤總額形成新區地方財力部分，三年內給予100％補貼，后三年給予50％補貼。對新引進的國家級、市級及新區級企業技術開發機構，經批準后，酌情給予80-500萬元人民幣一次性資助。對新區軟件生產、系統集成、應用服務等軟件類企業發生的產品測試、登記、認證等費用，可申請新區軟件產業資助資金。對新認定的具有自主知識產權的高新技術成果轉化項目，在享受相關政策后，其實現的增加值形成新區地方財力部分，二年內給予100％補貼，后一年給予50％補貼。對新認定的新產品，其實現的增加值形成新區地方財力部分，二年內給予100％補貼。

公司發展規劃管理體系推動計劃上市準備期高營收及多線產品運營期產品準備及上線期團隊磨合期2012.1-2012.12011.1-2012.12010.7-2011.122010.1-2010.6磨合運營團隊研發團隊,首款自組研發產品進入內測拓展游戲平臺，開發完成第二款產品年底,基本達到盈虧平衡點游戲成熟期,多款產品同時運營年營收達到6千萬,擴大研發團隊規模年營收超過2億,在線產品多款投行接觸,融資準備公司發展規劃---計劃表2010工作計劃各部門員工到位代理產品洽談第一款產品研發完成1232nd12343rd12344th12345th12346th12347th12348th12349th12341st運營人員招聘辦公軟硬件落實辦公場地落實游戲內測階段市場預熱階段上線市場宣傳媒體聯合運營洽談游戲進入收費階段新研發團隊招募新產品研發規劃各項資質申請4產品組成結構產品組成操作步驟 以webgame切入,開發兩款模擬人生為主題的游戲。 前期著重第一款產品的優化，以方便中期量化產品及產品線擴張。STEP1

公司運營多款webgame,完成收支平衡,盡可能達到盈利游戲開發方面基礎有所底蘊,加速流水化產品開發。STEP2

webgame平臺及產品線成熟，并以webgame為基礎， 轉戰休閑娛樂綜合平臺概念。STEP3產品組成結構mmocasualwebgame優勢游戲粘著度強游戲壽命長技術相對成熟用戶忠誠度高客戶端小游戲過程比較愉悅,無精神負擔易上手游戲無安裝問題適合辦公室娛樂具備特色游戲類型劣勢客戶端大無新模式創意推廣難度大用戶忠誠度較低用戶在線時長較短用戶平均貢獻值較低

游戲周期短畫面相對簡單粗糙用戶平均貢獻值較低三大類產品比較公司組織架構部門管理制

職責負責產品程序的編寫,保證程序的安全及穩定。負責產品方面的美術工作,

保證產品畫面的美觀及特效等。對產品的走向有一定的把控能力,負責產品的核心內容及腳本規劃

。對游戲產品有一定了解,負責找出游戲中的BUG及比較人性的建議性錯誤。業務部門研發部

美工程序策劃測試營銷部相關說明大部門管理方式，相對對于部門管理者的業務及管理能力有較強的要求，前期不存在資源調配的問題。負責游戲的分運事宜，包括但不限于產品質量控制、推廣及宣傳渠道合作、官方網站制作等。公司組織架構總部營銷部項目１部營銷組程序組美工組策劃組測試部項目2部營銷組程序組美工組策劃組相關說明項目制管理相對責任比較明顯,避免了部門間的責任推卸,更方便調動各方面的資源.同時,項目經理承擔的責任比較重,對其全面的要求也比較嚴格.對于客服及測試兩部分離在項目組之外,主要考慮這兩個部門有特殊性,可以同時為多個項目組服務,以這種架構比較好的節省人力及達到最好的工作效果

項目管理制公司成本預期---研發支出項目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計員工工資1625001735001735001835001980002080002080001307000員工福利部分35000370003700040000450004500045000284000辦公家具采購100000

20000

120000辦公設備采/p>

500005000010000

290000辦公場地裝修50000

50000辦公場地房租1000002500025000250002500025000250002500007人座商務車

120000

120000辦公場地房租（注冊地）

0日常辦公費用2000090009000900090009000900074000娛樂休息設施25000

5000

30000員工宿舍3400085008500850085008500850085000總計6765004030002530003410003355003055002955002610000公司成本預期---運營支出項目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計交通費用500010000160002000015000100001000055000市場費用

20000500005000050000200000300000600000日常辦公費用700090009000900090009000900036000行政支出（團隊建設等）500050005000500050005000500020000產品技術采購

2000020000

3000006000001500001050000各項資質費用500010000

200000

200000日常公關費用1000010000100001000010000100001000040000研發外包費用

2000040000400006000040000180000運營設備采購

50000

200000200000450000政府公關費用1000050001000050002000010000500040000媒體公關費用50005000500050003000010000500050000總計470009400014500039400047900011140007340002721000

公司成本預期-人力成本序號職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數)1主程15000(12+1)月+四金1人(09年10月開始)2客戶端程序員6000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)3服務器端程序員7000-12000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)4制作人15000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)5策劃(文案)3500(12+1)月+四金4人(09年11月開始)6主美10000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)7美工3000-5000(12+1)月+四金7人(09年11月開始)8測試經理4000(12+1)月+四金1人9測試員2000(12+1)月+四金4人10運營總監15000(12+1)月+四金1人11媒介經理8000(12+1)月+四金1人12媒介專員3500(12+1)月+四金1人13市場經理6000(12+1)月+四金1人14市場專員3500(12+1)月+四金1人15銷售經理3500(12+1)月+四金1人16產品經理6000(12+1)月+四金1人17產品專員2000-4000(12+1)月+四金2人18產品活動專員3000(12+1)月+四金2人

公司成本預期-人力成本序號職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數)21財務經理4000(12+1)月+四金1人22出納2000(12+1)月+四金23行政經理3500(12+1)月+四金1人24人事專員2000(12+1)月+四金1人25前臺1500(12+1)月+四金1人26運維經理10000(12+1)月+四金28網絡維護4000(12+1)月+四金29商務專員3000(12+1)月+四金1人31網頁設計5000(12+1)月+四金1人32財務總監8000(12+1)月+四金項目收入來源備注：如果不是自主研發游戲,就沒有海外收入網游項目收入來源國內游戲運營收入其他合作收入海外收入-游戲版權收入-游戲自主運營收入-分區運營收入-內置廣告收入-資源互換收入-合作推廣收入-海外版權收入-游戲運營分成其他收入-政府扶持基金-政府各項獎勵-游戲基地項目-政府形象收入公司收入一覽表項目/時間點2010.7—2010.122011.1—2011.62011.7—2011.12代理運營收入120K200K獨立運營收入1000K2000K4000K媒體合營收入3000K12000K15000K政府扶持基金300K—500K800K500K海外版權收入100K300K海外運營收入300K900K1500K合作收入200K300K500K房產項目收入其他收入100K300K300K合計4900K—5100K18100K22000K公司融資規劃2009.9月Valuesystem擴大研發規模拓展游戲產品線招募人員設備擴充市場宣傳500萬人民幣公司前期運作游戲研發游戲初步運營設備采購各項資質申請第1期融資第2期融資第3期融資2010.3月2011.3月2012.3月3000萬人民幣1000萬美金資金來源:風險投資拓展客戶端游戲開拓海外市場增強市場宣傳全國渠道架設辦公基地更換加速人才引進游戲版權購買上市準備公司股份結構及股份管理股東的權利所有持有公司股份的股東在無不正當目的下可以隨時申請查閱公司章程、股東會議記錄、董事會會議決議、監視會會議決議、財務會計報告、公司會計帳本.公司必須在15日內為股東提供真實可靠的查閱資料.但無權對公司財務資料進行復制以及向非公司股東透露.為保證公司的長期發展,2年內公司所有股東不得分紅.公司運營兩年后,在不影響公司長期發展及擴大規模生產的狀況下,根據股東大會決議,按各股東所持有的股份比例進行分紅.公司每半年召開1次定期股東大會.將向所有股東告知公司目前的經營情況以及未來的發展計劃,并提供公司的年度財務預算方案.公司發展三年內,公司任何股東不可撤資,但可以轉讓給公司其他股東.

股東義務公司在長期發展中的融資將同比例稀釋所有股東的股份比例.游戲在研發期間出現研發上的分歧時,以最初的項目提案與大部分專業開發人員的建議為依據.為了公司的長期發展與各股東的利益保證,游戲在開發與運營過程中以專業人員的建議為主,所有股東在游戲開發以及運營上的決策,決策以職業經理人的建議為主要參考依據.公司股東有義務為公司發展提供各項資源配合,以保證公司的長遠發展及壯大.研發產品規劃魅力Online幻想水滸Q傳魅力OL

這是一款社區類的概念游戲。在游戲設計中傾向女性玩家及非正式玩家的用戶群，而不是正式的游戲玩家。

游戲玩家只是我們的目標用戶中的群體之一。在這款產品的設計中，抓住了一些女性玩家和非游戲玩家在進入一款游戲后的一些行為規范，在游戲運用了一些新的的概念。并基于網頁游戲的特性及產品的賣點、市場推廣而設定了一些特殊的規則。魅力OL---產品簡介《魅力OL》這是一款針對青年玩家的網頁社區游戲，在概念上比較偏向于吸引女性用戶群。聚集人氣，起到人群效應。在很多的社區類產品里，男女比例嚴重失衡已成為制約社區發展的瓶頸，使得原本設計中男女玩家之間的互動內容形同虛設。男性玩家的數量畢竟多于女性，而事實上不管任何形式的社區，只要女性用戶多的地方往往男性用戶也相應較多。所以在前期市場操