合同與信用管理制度第一章總則第一條立項依據依據公司的經營需要和法律法規的要求，為有效管理合同和信用風險，規范公司的經營行為和合作伙伴關系，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內全部員工和與公司有合作關系的外部合作單位，包含但不限于供應商、客戶、合作伙伴等。第三條定義合同：指公司與外部單位之間書面商定的經濟行為、權利義務和責任關系的文件。信用：指公司或外部單位在經濟活動中表現出來的信用情形和信用實力。信用管理：指對公司和外部單位的信用進行評估、監控和掌控的管理活動。合同管理：指對公司與外部單位簽訂的合同進行監督、執行和評估的管理活動。第二章合同管理第四條合同簽訂全部與外部單位的經濟合作需簽訂書面合同，并經相關部門審核批準后方可生效。合同應明確雙方的權利義務、付款方式、交貨時間、違約責任等具體事項，并由雙方共同簽署。第五條合同備案全部合同應在簽訂后及時進行備案登記，由合同管理部門負責建立合同備案檔案，并及時更新。合同備案包含紙質備案和電子備案，紙質備案應妥當保管，電子備案應存儲在公司指定的電子文件管理系統中。第六條合同履行雙方應依照合同商定的內容和條款履行各自的義務。如有合同履行中的爭議或更改，應及時啟動合同更改程序，經相關部門審核并獲得批準后，方可進行更改。第七條合同評估與評價合同管理部門應定期對已經執行的合同進行評估，評估內容包含合同履行情況、風險掌控情況等，評估結果應及時向相關部門報告。基于評估結果，合同管理部門應對合同簽訂和履行過程中存在的問題提出改進看法，并協調相關部門進行整改。第八條合同歸檔與銷毀合同停止后，應歸檔存檔，由合同管理部門負責管理。合同存檔期限為合同停止后的十年，期滿后，合同管理部門應及時對合同進行銷毀。銷毀過程應記錄并備查。第三章信用管理第九條外部單位信用評估公司應對涉及與外部單位的信用風險的業務進行評估，包含但不限于供應商、客戶等。信用評估應綜合考慮外部單位的財務情形、市場合位、信譽度等因素，以及與其的歷史合作情況。信用評估結果應及時向相關部門報告，并據此訂立相應的風險掌控措施。第十條外部單位信用監控公司應建立外部單位信用監控機制，定期對與外部單位的信用進行跟蹤監測。監控內容包含外部單位的財務情形、經營情況、信用情形等，監控結果應及時向有關部門匯報。第十一條外部單位信用掌控公司與外部單位的合作應建立信用掌控機制，明確雙方的信用責任和違約責任。公司應建立風險預警機制，定期對與外部單位的信用情況進行評估，一旦發現異常情況，應及時采取相應的風險掌控措施。第四章監督與問責第十二條監督責任各部門應加強對合同和信用管理的監督，確保制度的有效實施。合同管理部門應對合同管理和執行情況進行定期檢查，并向公司領導層報告。第十三條違規懲罰對違反合同管理制度的行為，公司將采取相應的懲罰措施，包含但不限于警告、記過、降薪、辭退等。對違反信用管理制度的行為，公司將采取相應的懲罰措施，包含但不限于停止合作、追究法律責任等。第十四條問責機制對于嚴重違反合同和信用管理制度的行為，公司將追究相關責任人的法律責任，并向有關部門進行舉報。公司將建立舉報制度，鼓舞員工樂觀舉報違反合同和信用管理制度的行為，并保護舉報人的合法權益。第五章附則第十五條解釋權本制度的解釋權歸公