分層審核檢查表（LPA--C組）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,分層審核檢查表（LPA--C組）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

生產車間：車間,,工序：,,,,,,,,,,,,,年月,,,,,生產車間：車間,,工序：,,,,,,,,,,,,,年月,,,,,

項目,檢查項目,,,生產日期,,,,,,,,,,,,,,,備注,項目,檢查項目,,,生產日期,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,,,,,,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,備注

人,熟知本崗位要求，能獨立上崗。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,人,熟知本崗位要求，能獨立上崗。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,員工理解、熟悉《作業指導書》內容/要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,員工理解、熟悉《作業指導書》內容/要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,正確理解并獨立填寫本崗所規定的記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,正確理解并獨立填寫本崗所規定的記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

機,嚴格按要求執行設備點檢。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,機,嚴格按要求執行設備點檢。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,影響產品質量的重要參數設置和控制：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,影響產品質量的重要參數設置和控制：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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料,對待加工件的質量100%全檢合格，任何不合格物資（包括原輔料、零件部、成品）不投產、不放行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,料,對待加工件的質量100%全檢合格，任何不合格物資（包括原輔料、零件部、成品）不投產、不放行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,對本工位的所有物料（包括原輔料、零件件和成品）按要求進行標識。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,對本工位的所有物料（包括原輔料、零件件和成品）按要求進行標識。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,本工位置所有不合格品均已被隔離和標識。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,本工位置所有不合格品均已被隔離和標識。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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法,獲得、熟知本工位必備的作業指導書，并嚴格按其要求作業。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,法,獲得、熟知本工位必備的作業指導書，并嚴格按其要求作業。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,獲得并掌握必須的工藝裝備，使用后的工裝經末件確認合格。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,獲得并掌握必須的工藝裝備，使用后的工裝經末件確認合格。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,熟知本工位的加工要點和產品質量控制點。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,熟知本工位的加工要點和產品質量控制點。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,關鍵工藝參數控制：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,關鍵工藝參數控制：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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環,隨時做好本工位的整理、整頓。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,環,隨時做好本工位的整理、整頓。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,整潔、有序，達到5S要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,整潔、有序，達到5S要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,工位布局是否有利于操作工操作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,工位布局是否有利于操作工操作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,生產安全狀況管理狀況是否正常。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生產安全狀況管理狀況是否正常。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

測,獲得并正確使用必備的檢測器具。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,測,獲得并正確使用必備的檢測器具。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,本工位檢測器具經校準有效。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,本工位檢測器具經校準有效。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,自覺做好自檢，配合檢驗員完成首檢。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,自覺做好自檢，配合檢驗員完成首檢。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,現場檢驗員已嚴格執行巡檢并作好記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,現場檢驗員已嚴格執行巡檢并作好記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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投訴,與本工位相關的投訴信息已被所有相關人員知曉，并已采取有效整改措施（含內部及外部）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,投訴,與本工位相關的投訴信息已被所有相關人員知曉，并已采取有效整改措施（含內部及外部）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

防錯,本工位防措措施已嚴格執行：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,防錯,本工位防措措施已嚴格執行：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

持續改進,本工位持續改進項按計劃進行：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,持續改進,本工位持續改進項按計劃進行：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"●本表使用說明：

1.C組組長車間主任，負責組織本組成員在每天15:00之前必須完成指定工位的審核并填寫此表。

2.須逐項點檢，合格打“√”，不合格打“×”，不合格項需在備注欄進行描述。

3.所有打“×”的項目，由車間主任負責，均必須在“分層審核問題清單”內登記和跟蹤。

4.本表由車間主任負責回收，并提交總經辦歸檔保存。",,C組審核員簽字,檢驗員,,,,,,,,,,,,,,,,,"●本表使用說明：

1.C組組長車間主任，負責組織本組成員在每天15:00之前必須完成指定工位的審核并填寫此表。

2.須逐項點檢，合格打“√”，不合格打“×”，不合格項需在備注欄進行描述。

3.所有打“×”的項目，由車間主任負責，均必須在“分層審核問題清單”內登記和跟蹤。

4.本表由車間主任負責回收，并提交總經辦歸檔保存。",,C組審核員簽字,檢驗員,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,"車間

班長",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"車間

班長",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,"車間

主任",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"車間

主任",,,,,,,,,,,,,,,,,

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