安全生產等級評定技術規范第21部分：煙草制品企業I 12規范性引用文件 13術語和定義 24評定內容 24.1基礎管理要求 24.2場所環境 24.3生產設備設施 5 74.5公用輔助用房及設備設施 7 4.9職業病危害預防與控制- 4.10勞動防護用品使用 4.11操作人員行為規范 5評定細則 附錄A(規范性附錄)安全生產等級評定一級否決條款 附錄B(規范性附錄)基礎管理要求指標的安全生產等級評定細則 附錄C(規范性附錄)場所環境要素的安全生產等級評定細則 附錄D(規范性附錄)生產設備設施要素的安全生產等級評定細則 附錄E(規范性附錄)特種設備要素的安全生產等級評定細則 49附錄F(規范性附錄)公共輔助用房及設備設施要素的安全生產等級評定細則 附錄G(規范性附錄)用電要素的安全生產等級評定細則 附錄H(規范性附錄)消防要素的安全生產等級評定細則 附錄I(規范性附錄)危險化學品要素的安全生產等級評定細則 附錄J(規范性附錄)職業病危害預防與控制要素的安全生產等級評定細則 附錄K(規范性附錄)勞動防護用品使用要素的安全生產等級評定細則 附錄L(規范性附錄)操作人員行為規范要素的安全生產等級評定細則 DB11/T1322.21—2017——第1部分：總則；——第3部分：加油站；——第4部分：石油庫；——第8部分：紡織企業； 1DB11/T1322.21—2017第21部分：煙草制品企業本部分規定了煙草制品企業(以下簡稱“企業”)安全生產等級評定內容和評定細則。2規范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB3883.1手持式、可移式電動工具和園林工具的安全第1部分：通用要求GB4053.1固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯GB4053.2固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯GB4053.3固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業防護欄桿及鋼平臺GB4351.1手提式滅火器第1部分性能和結構要求GB5768.2道路交通標志和標線第2部分：道路交通標志GB5768.3道路交通標志和標線第3部分：道路交通標線GB50028城鎮燃氣設計規范GB5005320kV及以下變電所設計規范2DB11/T1322.21—2017YC/T301儲煙蟲害治理磷化氫與二氧化碳混合熏蒸安全規程YC/T384.1煙草企業安全生產標準化規范第1部分：基礎管理規范YC/T384.2煙草企業安全生產標準化規范第2部分：安全技術和現場規范3術語和定義京津冀地區煙草專賣局(公司)及其下屬各區局(公司);主要從事卷煙成品分揀、配送和銷售。包括京津冀地區煙草專賣局(公司)直接對外零售的直營門店，不包括經京津冀地區煙草專賣局(公司)4評定內容基礎管理要求應符合YC/T384.1和相關標準要求。4.2場所環境4.2.1建筑物1)北京地區應符合DB11/T1322.2的規定。天津地區應符合DB12/T724.2的規定。河北地區應符合DB13/T2510.2的規定。3DB11/T1322.21—20174.2.2廠區環境a)管廊的安全出入口不應少于2個；f)應在人員出入口、滅火器材等部位b)照明燈具完好率應達100%。4.2.3車間環境e)物料擺放不應超高，在垛底與垛高之比為1:2的前提下，垛高不應超過2m。a)疏散走道保持暢通，主要疏散走道的凈寬度不應小于2m,其他疏散走道寬度不應小于1.5m,e)路面平整，不能有高低落差超過5cm凸凹地面；j)生產作業點、工作臺面和疏散走道的照明應符合GB50034的規定，且照明燈具完好、有效。4DB11/T1322.21—2017c)各種操作部件的安裝高度，經常使用的應在0.5m～1.7m范圍內，不經常使用的應在0.3m~b)煙草及煙草制品堆放每垛占地面積應不大于150m2,垛與垛間距不應小于1m,垛與梁、柱間距不應小于0.3m,垛與墻間距不應小于0.5m;卷煙成品垛高不應超過5箱。c)通道寬度設置應符合YC/T384.2的規定，視線不好的區域應安裝廣角鏡。4.2.5安全標志廠內道路交通標志和標線應符合GB5768.2和GB5768.3的規定。c)變配電站(室)、油浸變壓器室、除塵間、計算機房、檔案室等消防重點部位；4.2.6建筑物防雷5DB11/T1322.21—20174.2.7直營店4.3生產設備設施設備外露的、且距操作者站立平面不超過2m的旋轉部件，應設置防護罩(門)、網或防護欄，防護網、罩等應安裝牢固，無明顯的銹蝕或變形。防護罩(門)、網或防護欄附近應張貼手部不應鋼直梯、鋼斜梯以及走臺、平臺防護欄桿的設置應符合GB4053.1、GB4053.2和Ga)附帶的緊急停機拉繩(救命繩)應完好、無磨損；b)下切割條(下刀門)安全鏍釘有效可靠；c)使用天然氣時，應安裝可燃氣體泄漏報警裝置或配備便攜式檢測儀器。6DB11/T1322.21—2017儲葉(絲、梗)柜應符合下列要求：c)包裝機熱熔膠溫度控制裝置應完好。e)除塵房風機應選用不低于IP5X防塵結構的電氣設備；a)防水裝置應齊全、可靠；b)運輸線路下方的行人通道凈空高度應不小于1.9m,不足時應張貼安全標志；7DB11/T1322.21—20174.4特種設備4.4.3場(廠)內機動車輛的充電設備應保持清潔，無積塵雜物；充電夾子彈性應正常，安放整齊。4.5.1鍋爐房燃氣管道接地良好，每對法蘭或螺紋接頭間電阻值大于0.03Ω時，應設導線跨接，且應完洗設施。4.5.2壓縮空氣站縮機的壓縮空氣站及其壓縮空氣管道應符合GB50029的規定。的規定。 2)北京地區應符合DB11/T1322.2的規定。天津地區應符合DB12/T724.2的規定。河北地區應符合DB13/T2510.28DB11/T1322.21—2017g)灶臺附近應配備滅火毯、滅火器等消防器材。b)用氣設備、液化石油氣瓶、燃氣使用應符合相關標準要求3;c)不應使用50kg以上的罐裝液化石油氣作為烹飪熱源；使用兩個以上不足50kg罐裝液化石油d)燃氣設施應每月檢查保養一次；4.5.4污水處理系統設備在運轉時可能產生可燃性氣體的，排氣管(孔)末(外)端應設置防火裝置，主機及附淋裝置，對濺入眼內引起化學性眼炎或灼傷可能的作業場所，應設置淋浴、洗眼設備。c)夾卡刀具、工件的螺釘齊全完好，螺絲無不全、滑扣等現象；4)第條c)僅適用于天津地區。9DB11/T1322.21—2017a)電焊機設備及其電氣線路應符合GB15578的規定，電氣接地及檢測應符合GB9448的規定，c)室內作業場所應有通風裝置，多臺焊機在同室工作時，應安裝強制排風設施。4.5.6空調系統空調系統應符合GB9237、GB50028、GB50365、AQ7004和YC/T384.2的規定。4.5.7真空泵房1)閥門、設備應掛好相應狀態的標志牌；2)未經許可，不應隨意改變儀表真空度等報警控制值，不應關閉報警器；3)真空泵運行期間不應關閉真空泵排氣處閥門。4.5.8計算機房環境和設施應符合GB/T9361和GB/T2887的規定。DB11/T1322.21—2017車輛宜安裝GPS系統，對車輛運輸進行全程監控。c)車輛定位裝置有效；d)車輛載物高度不應超過4m,寬度不應超過2.5m,長度不應超過18m;f)登高裝卸貨物時，應有供人站立的平臺，并有相應防護措施，不應站立在物品上作業。4.5.10其他設備4.6用電4.6.1用電一般要求應符合YC/T384.2和相關標準要求5。4.6.2變壓器的安裝要求、固定遮欄高度要求、運行要求、通風要求、安全標志等應符合GB50053和DL408的規定。4.7消防5)北京地區應符合DB11/T1322.2的規定。天津地區應符合DB12/T724.2的規定。河北地區應符合DB13/T2510.26)北京地區應符合DB11/T1322.2的規定。天津地區應符合DB12/T724.2和DB12/T415的規定。河北地區應符合DB13/T2510.2的規定。DB11/T1322.21—20174.7.3應每月至少對消火栓、滅火器的完好情況進行1次檢查，現場懸掛并保存月度檢查記錄。4.7.6二氧化碳滅火器每半年應檢查1次質量，宜用稱重法檢查，并應符合GB4351.1的規定。4.7.9安全出口、消防車道和疏散通道管理還應符合GB15630的規定。4.8危險化學品4.8.3叉車加注柴油應設置加油區域，明確管理人員，加油應配備并使用不產生火花的抽油器和油管a)應設置溫度計，室內溫度不應超過30℃;環境通風應暢通；7)北京地區應符合DB11/T1322.2的規定。天津地區應符合DB12/T724.2的規定。河北地區應符合DB13/T2510.2的規定。8)北京地區應符合DB11/T1250的規定。9)北京地區應符合DB11/T1191的規定。DB11/T1322.21—20174.9.1職業病危害告知4.9.2職業病危害控制產生噪聲的設備的職業病危害控制措施應符合GB/T50087的規定。產生粉塵、毒物的生產過程和設備的4.10.1配備要求DB11/T1322.21—20174.11.1安全生產行為通則熏蒸殺蟲作業應符合YC/T299、YC/T301和YC/T384.2的規定。a)焚燒爐點火前，燃氣進氣壓力、點火壓力和壓縮空氣壓力應在正常范圍內；DB11/T1322.21—20174.11.2危險作業d)人員更換或作業條件變動時，應a)經安全培訓、考核合格，取得相應資格的人員從事2m～5m的高處作業及5m以上有固定平DB11/T1322.21—2017e)應建立并保存作業記錄，包括作業前清點所有現場人員及所帶物品情況、作業前氧氣、可燃性氣體、有毒有害氣體檢測以及通風情況、作業中檢測情況、作業后清點人數情況等；5評定細則5.2安全生產等級評定一級否決條款見附錄A。5.3基礎管理要求指標的安全生產等級評定細則見附錄B。5.4場所環境要素的安全生產等級評定細則見附錄C。5.5生產設備設施要素的安全生產等級評定細則見附錄D。5.6特種設備要素的安全生產等級評定細則見附錄E。5.7公用輔助用房與設備設施要素的安全生產等級評定細則見附錄F。5.8用電要素的安全生產等級評定細則見附錄G。5.9消防要素的安全生產等級評定細則求見附錄H。5.10危險化學品要素的安全生產等級評定細則見附錄I。5.11職業病危害預防與控制要素的安全生產等級評定細則見附錄J。5.12勞動防護用品使用要素的安全生產等級評定細則見附錄K。5.13操作人員行為規范要素的安全生產等級評定細則見附錄L。10)北京地區應符合DB11/852的規定。11)北京地區應符合DB11/T1322.1的規定。天津地區應符合DB12/T724.1的規定。河北地區應符合DB13/T2510.1的規定。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評分標準對應條款編號1企業應建立、健全安全生產責任制。未制定安全生產責任制的，即為否決。4.12企業應結合實際情況，建立、健全安全生產規章制度。未制定安全生產規章制的，即為否決。4.13企業應在危險有害因素辨識的基礎上，編制崗位安全操作規程。未編制崗位安全操作規程的，即為否決。4.14應設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員，設置應符合下列要求：a)從業人員超過100人的，應設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；從業人員在100人以下的，應配備專職或者兼職的安全生產管理人員；b)職業病危害嚴重的用人企業，應設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員。其他存在職業病危害的用人企業，從業人員超過100人的，應設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，配備專職職業衛生管理人員；從業人員在100人以下的，應配備專職或者兼職的職業衛生管理人員。企業未設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員，即為否決。4.15特種設備使用企業應使用取得許可生產并經檢驗合格的特種設備，不應使用應淘汰的危及生產安全的設備。特種設備使用企業應使用未取得許可生產并經檢驗合格的特種設備，或使用淘汰的危及生產安全的設備，即為否決。4.4.16企業不應使用國家禁止使用的危險化學品。企業使用國家禁止使用的危險化學品，即為否決。4.8.17危險化學品儲存場所不應設置在地下或半地下建、構筑物內。危險化學品儲存場所內不應設置員工宿舍或休息室。不符合要求，即為否決。4.8.18危險化學品專用倉庫應為單層且獨立設置。不符合要求，即為否決。4.8.19危險化學品專用倉庫的墻體應采用不燃燒材料的實體墻。危險化學品專用倉庫的建筑物構架應根據危險化學品的類別和危險等級采用木結構、鋼結構或裝配式鋼筋混凝土結構。不符合要求，即為否決。4.8.1注：北京地區企業安全生產等級評定一級否決條款為序號1、4、5、6、7、8和9;天津地區企業安全生產等級評定一級否決條款為序號1、4、5、6和7;河北地區企業安全生產等級評定一級否決條款為序號1、2、3、4、5、6和7。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區1基礎管理要求4.1安全生產責任制4.1企業應建立、健全安全生產責任制，至少應包括下列內容：a)主要負責人、安全生產管理人員、各崗位從業人員的安全生產職責；b)安全生產管理機構、各部門的安全生產職責；c)安全生產責任考核及獎懲。1)責任制度內容或要素不全，每缺1項2)安全生產職責未覆蓋所有人員和崗位，每缺1個部門或崗位的責任制，扣33)安全生產職責描述不清晰，與實際不符的，扣3分。4.1企業應制定年度安全生產目標，并逐級簽訂年度安全生產責任書。41)未制定年度安全生產目標的，扣4分；2)每缺1個部門、崗位的安全生產責任書，扣3分；3)責任書內容不全的，扣2分；4)責任書未親筆簽字的，扣2分。4.1安全生產職責應每年審核，適時更新，并保存記錄。31)未定期評審、更新責任制的，扣3分；2)其他不符合一處扣2分。4.1企業應每年考核安全生產職責的履行情況。3缺少部門或人員責任制履行情況考核獎懲記錄的，扣2分。4.1安全生產規章制度4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應結合實際情況，建立、健全安全生產規章制度，應包括下列內容：a)安全生產教育和培訓：規定組織實施的部門及職責分工，培訓目的、計劃、形式、內容、學時及培訓檔案等要求；b)事故隱患排查治理：規定組織實施的部門及職責分工，排查范圍、內容、方法和周期，事故隱患的排查、登記、報告、監控、治理、驗收各環節過程管理及檔案等要求；c)勞動防護用品配備和管理：規定組織實施的部門及職責分工勞動保護用品選擇、采購、發放、使用、維護、更換、報廢及臺賬記錄等要求；d)安全生產獎勵和懲罰：規定組織實施的部門及職責分工，考核方法、內容及獎懲檔案等要求；e)事件事故(生產安全事故和職業病危害事故)管理：規定組織實施部門及職責分工，事件事故報告程序、時限、內容，調查處理流程及檔案等要求；f)具有較大危險因素的生產經營場所、設備和設施的安全管理：規定責任部門及職責分工，危險源范圍、防范措施及人員行為等要求；g)危險作業(爆破、吊裝、動火、有限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、檢維修、盲板抽堵等作業)管理：規定責任部門及職責分工，審批程序、防范措施及記錄等要求；h)特種作業人員和特種設備操作人員管理：規定責任部門及職責分工，培訓、取證、復審、證書保管及檔案等要求；i)危險化學品安全管理：規定責任部門及職責分工，購銷、出入庫登記、專用儲存場所(專用倉庫、專用儲存室、氣瓶間或專柜等)存儲和使用現場管理、應急措施及記錄等要求；j)消防設施和器材管理：規定責任部門及職責分工，消防設施和器材配備、日常維護保養及檔案等要求；k)職業衛生管理：規定責任部門及職責分工，職業病危害告知、申報、職業病危害因素檢測與評價，職業病防護設施維1)一項規章制度中未包含上述內容的(如企業不涉及相關內容，可沒有相關內容),扣5分；2)一項制度內容不全，或與實際不符的，3)一項制度涉及的檔案記錄不全，或偽造記錄，或未保存三年的，扣3分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區修和個人使用的職業病防護用品維護、檢修、檢測，職業健康監護及檔案等要求；1)設備設施安全管理：規定責任部門及職責分工，設備設施驗收、檢查檢測、維護保養、報廢及臺賬檔案等要求m)相關方(供應商和承包商)安全管理：規定責任部門及職責分工，準入條件、監督指導、評價考核等要求；n)安全投入保障：規定責任部門及職責分工，經費提取標準、用途、使用狀況審查及檔案等要求；0)應急管理：規定應急管理的組織機構及職責分工，救援隊伍建設，應急預案編制、評審和演練，應急設施、裝備、物資的配置和使用等要求；p)其他保障安全生產的規章制度。a企業應及時跟蹤并獲取適用于其生產經營活動的安全生產法律法規、標準規范，定期更新，確保安全生產規章制度符合現行法律法規、標準規范的要求。4481)未明確獲取安全生產法律法規、標準規范責任部門或人員的，扣3分；2)未定期識別和獲取的，扣2分；3)企業安全生產規章制度與現行法律法規、規章標準要求不相符，發現一處扣1分。4.1安全生產規章制度應經批準實施，現行有效版本應發放至相關崗位的從業人員。2261)主要負責人未對安全生產規章制度簽署公布批準實施的，扣2分；2)安全生產規章制度未發放的，扣1分；3)安全生產規章制度更新后未及時發放的，扣1分；4)員工未掌握相關內容的，每人次扣1分。4.1安全生產規章制度應每年審核，適時更新，并保存記錄。2261)安全生產規章制度未修訂的，扣2分；2)修訂記錄未存檔的，扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區安全生產規章制度應有執行記錄，相關資料應歸檔且至少保存3年。2251)安全生產規章制度的相關執行記錄未存檔，扣2分；2)安全生產規章制度的相關執行記錄保存期限小于3年，扣1分。4.1安全操作規程4.1企業應在危險源辨識的基礎上，編制崗位安全操作規程。55★1)無崗位安全操作規程的，“安全操作規程”評定要素不得分；2)崗位安全操作規程與實際崗位數量不符的，每缺1個扣2分。4.1崗位安全操作規程應包括下列內容：a)適用范圍；b)崗位存在的主要危險源及控制要求；c)設備使用方法或作業程序；d)個體防護要求；e)嚴禁事項；f)緊急情況現場處置措施。5571)崗位操作規程內容每缺1項，扣2分；2)崗位操作規程不適用、不具有可操作性的，每個扣3分。4.1崗位安全操作規程應經批準實施，現行有效版本應發放至相關崗位的從業人員。3351)主要負責人未對崗位安全操作規程簽署公布批準實施的，扣3分；2)操作規程未發放至崗位的，扣2分；3)員工未掌握相關內容的，每人次扣2分。4.1工藝、設備發生變化后應及時修訂或更新崗位安全操作規程，并保存相關記錄。2231)崗位安全操作規程未及時評審、修訂、更新的，扣2分；2)該修訂而未修訂的，每項扣1分；3)無相關記錄資料的，扣1分。4.1安全生產管理機構與人員4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員，設置應符合下列要求：a)從業人員100人以下的，配備專職安全生產管理人員，或者按照不低于從業人員4%的比例配備兼職安全生產管理人員；b)從業人員200人以上的，設置安全生產管理機構，按照不低于從業人員1%的比例配備專職安全生產管理人員。安全生產管理機構的設置，或安全生產管理人員的配備數量不符合要求的，扣10分。4.1從業人員100人以上的，應配備不低于從業人員總數1%的安全生產管理人員，并獨立設置專門的安全生產管理機構，配備3人以上的專職安全生產管理人員；從業人員30人以上100人以下的，應配備2人以上專職安全生產管理人員；從業人員30人以下的，配備兼職安全生產管理人員或委托安全生產專業服務機構提供安全生產管理服務。企業應建立涵蓋各層級的安全生產管理網絡。51)未建立各層級安全生產管理網絡，扣2)少一個層級，扣2分。4.1安全生產教育培訓4.1企業應制訂年度安全生產培訓計劃。5未制訂年度培訓計劃，扣5分；內容不完善，扣3分。4.1企業應按照培訓計劃實施培訓，培訓內容應包括：安全生產相關法律法規、標準規范、本企業安全生產責任制、規章制度、操作規程、應急預案、本行業危險有害因素、職業病危害因素、安全設備設施、勞動防護用品的使用和維護、疏散和現場緊急情況的處理應對措施、典型事故案例等。1)未按培訓計劃實施教育培訓，扣102)各類人員(主要負責人、專兼職安全管理人員、一線作業人員等)培訓內容相同，扣5分；3)培訓內容不全，每缺1項扣3分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區安全生產和培訓學時要求應符合：a)企業主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不應少于32學時，每年再培訓時間不應少于12學時；b)新上崗的從業人員應進行“企業(廠)、部門(車間)、基層(班組)”三級安全培訓教育，崗前培訓不少于24學時，每年再培訓不少于8學時；c)工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，其主要負責人和職業衛生管理人員初次職業衛生培訓不應少于16學時，每年繼續教育不應少于8學時；d)工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，接觸職業病危害的勞動者初次職業衛生培訓不應少于8學時，每年再教育不應少于4學時。1)企業主要負責人和安全生產管理人員未接受培訓的，扣5分；培訓時間不符合要求的，扣3分；2)新上崗的從業人員未進行“企業(廠)、部門(車間)、基層(班組)”三級安全培訓教育的，扣5分；培訓時間不符合要求的，扣3分；3)存在職業病危害的企業，其主要負責人和職業衛生管理人員培訓時間不符合要求的，扣3分；4)存在職業病危害的企業，其接觸職業病危害的勞動者培訓時間不符合要求的，扣3分。4.1從事特種作業、特種設備作業的人員和其他特殊崗位人員應按照有關規定，經安全培訓、考核合格，取得相應資格后，方可上崗作業，并按期參加復訓和復審。4未取得相應資格的，或未按期參加復訓和復審，發現一人扣2分。4.1從業人員在本企業內調整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗時，應重新接受部門(車間)和基層(班組)的安全培訓。3未重新接受部門(車間)和基層(班組)的安全培訓的，每人扣2分。4.1企業應用新工藝、新技術、新材料、新設備，或者轉崗導致從業人員接觸職業病危害因素發生變化時，應對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓、職業衛生培訓。3未及時對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓、職業衛生培訓的，每人扣1分。4.1企業應對相關方作業人員(短期臨時作業人員、實習學生、學習參觀人員及其他外來人員)進行安全教育培訓。2未對相關方作業人員進行安全教育培訓或未提供培訓記錄的，扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應建立安全生產教育培訓檔案，檔案應包括培訓記錄表、培訓簽到表、培訓試卷等有關書面材料和圖片資料。3★1)無教育培訓檔案或偽造培訓檔案，視同未開展安全生產教育培訓，“安全生產教育培訓”評定要素不得分：2)發現1人相關安全生產培訓記錄不完整、記錄內容不詳實、學時不足的，扣23)培訓資料不全的，扣2分；4)培訓材料未保存三年的，扣2分。4.1應急救援4.1應急救援組織或人員54.1企業應指定兼職的應急救援人員。3未建立應急救援組織或按要求配備應急管理人員的，扣3分。4.1企業應建立專兼職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協議。2未建立專兼職應急救援隊伍或未與鄰近專職救援隊簽訂救援協議的，扣2分。4.1應急預案4.1企業應在編制應急預案前進行事故風險評估和應急資源調查。2未開展事故風險評估和應急資源調查的，不得分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應根據本企業組織管理體系、生產規模、危險源的性質以及可能發生的事故類型確定本企業的應急預案體系，并可根據本企業的實際情況，確定是否編制專項應急預案。事故風險單一、危險性小的企業可只編寫現場處置方案。編制應急預案體系應符合下列要求：a)綜合應急預案包括企業的應急組織機構及職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內容；b)專項應急預案主要包括應急指揮機構及職責、處置程序和措施等內容；c)現場處置方案主要包括應急工作職責、應急處置和注意事項等內容。企業應根據風險評估、崗位操作規程以及危險性控制措施，組織本企業現場作業人員及安全管理等專業人員共同編制現場處置方案；d)應急預案中向上級應急管理機構報告的內容、應急組織機構和人員的聯系方式、應急物資儲備清單等信息應與實際相符。7★1)未制定應急救援預案的，“應急救援”評定要素不得分；2)應急預案不符合本企業安全生產實際情況的，扣7分；3)應急預案未涵蓋本企業存在的危險因素的，缺一項扣2分4)應急組織和人員職責分工不明確，或缺少具體落實措施的，扣2分；5)缺少明確、具體的事故預防措施和應急程序，或與本企業應急能力不相符的，6)應急保障措施未明確的，扣2分；7)應急預案基本要素不齊全完整的，扣8)預案內容與相關應急預案不能相互銜接的，扣2分。4.1重點崗位應設置崗位應急處置卡，并便于攜帶。2重點崗位未張貼崗位應急處置卡，扣1分。4.1應急預案應經評審或論證，并經批準實施，現行有效版本應發放至本企業有關部門、崗位和相關應急救援隊伍。21)生產經營企業未對應急預案進行評審或論證的，或未提供記錄的，扣2分；2)主要負責人未對應急預案簽署公布批準實施的，扣2分；3)所查崗位未存放應急預案現行版本的，扣2分。4.1根據本企業的事故預防重點，每年至少組織1次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織1次現場處置方41)無演練記錄視同未開展，扣4分；2)演練頻次不足的，扣3分；4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區案演練。每三年應實現對本企業所有專項應急預案演練的全覆蓋。應急演練內容應包括預警與報告、指揮與協調、應急通訊、事故監測、警戒與管制、疏散與安置、醫療衛生、現場處置、社會溝通、后期處置和其他應急功能。3)演練記錄不全的，扣3分；4)演練方案簡單或缺乏執行性的，扣2分。企業應對應急預案演練效果進行評估，撰寫演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。演練評估內容通常包括：a)演練基本情況：演練的組織及承辦單位、演練形式、演練模擬的事故名稱、發生的時間和地點、事故過程的情景描述、主要應急行動等；b)演練評估過程：演練評估工作的組織實施過程和主要工作安c)演練情況分析：依據演練評估表格的評估結果，從演練的準備及組織實施情況、參演人員表現等方面具體分析好的做法和存在的問題以及演練目標的實現、演練成本效益分析等；d)改進的意見和建議：對演練評估中發現的問題提出整改的意見和建議；e)評估結論：對演練組織實施情況的綜合評價，并給出優(無差錯地完成了所有應急演練內容)、良(達到了預期的演練目標，差錯較少)、中(存在明顯缺陷，但沒有影響實現預期的演練目標)、差(出現了重大錯誤，演練預期目標受到嚴重影響，演練被迫中止，造成應急行動延誤或資源浪費)等評估結論。61)無預案演練評估報告的，扣3分；2)評估報告內容不全的，缺一項扣2分。4.1企業應對應急預案進行定期評估，并對應急預案是否需要修訂作出結論。2未進行評估和修訂的，不得分。4.1應急設施、裝備、物資54.1企業應根據實際需求，配備應急設施和裝備，儲備應急物資，指定專人負責管理，并建立使用狀況臺賬，定期檢測和維護。51)無應急物資管理檔案或臺賬的，扣32)應急設施、裝備、物資配備不全的，4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區3)應急設施、裝備、物資無專人維護的，4)應急設施、裝備、物資無維護保養記錄的，扣2分。應急響應54.1企業發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。5未按要求啟動相關應急預案的，扣5分。4.1事故隱患排查和治理4.1危險源辨識4.1企業應組織從業人員針對所從事的作業進行危險源辨識，建立危險源清單。51)未建立本企業危險源清單的，扣5分；2)危險源辨識不全的，缺一項扣2分。4.1企業應定期進行危險源辨識，對其控制措施進行評審和更新，并保存記錄。5未提供危險源控制措施評審、更新記錄的，扣5分。4.1事故隱患排查4.1企業應結合本企業危險源情況，制定各崗位的事故隱患排查清單。事故隱患排查應覆蓋其所有的作業場所、設備設施、人員和相關的生產經營活動。41)未制定隱患排查清單的，扣2分；2)隱患排查清單覆蓋不全的，缺一項扣1分。4.1企業應采用綜合排查、專業排查、定期排查(含季節性排查、節假日排查)、日常排查等方式，按照事故隱患排查清單逐項檢查，并建立事故隱患排查臺賬。41)未開展隱患排查工作的，扣4分；2)未建立隱患排查臺賬的，扣2分。4.1事故隱患排查的形式和內容應符合下列要求：a)綜合排查應由相應級別的負責人組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與。企業綜合排查每半年不少于1次，部門級綜合排查每季度不少于1次；b)專業排查分別由各專業部門的負責人組織，主要是對設備設施、重點場所、危險化學品、電氣裝置、職業病防護設施、特種設備等進行專業排查。專業排查每半年不少于1次；c)定期排查由各業務部門的負責人組織，根據季節特點對防51)隱患排查頻次不符合要求的，扣3分；2)隱患排查內容不完善的，扣3分；3)其他一處不符合扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節排查；對重大活動及節假日前安全、消防等方面進行排查；d)日常排查分為崗位操作人員排查和管理人員日常排查。設備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每日應對本崗位設備設施、作業行為、作業環境等進行排查；各級管理人員應在各自的業務范圍內進行排查。當發生下列情形，企業應及時更新事故隱患排查清單并開展排查工作：a)頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂；b)組織機構和人員發生重大調整；c)企業安全生產條件變更；d)發生事故或對事故、事件有新的認識。2未及時更新隱患排查清單并開展排查工作的，扣2分。4.1事故隱患治理4.1企業應建立事故隱患治理臺賬。針對不能立即整改的事故隱患，應制定治理方案，方案應包括安全技術措施、安全管理措施，以及責任部門、責任人和完成期限。51)未建立隱患治理臺帳的，扣5分；2)對不能立即整改的隱患，未建立隱患治理方案的，扣5分；3)隱患治理方案內容不全的，扣2分。4.1企業應對事故隱患治理方案的實施過程進行跟蹤、核查，事故隱患治理工作應按計劃和規定的要求在限定期限內完成。在事故隱患治理過程中，應采取相應的防范措施。3未對事故隱患治理方案的實施過程進行跟蹤并提供相應記錄的，扣3分。4.1企業應對事故隱患治理情況進行登記和效果評估。2未提供登記和效果評估記錄的，扣2分。4.1事故隱患公示及過程管理54.1企業應每月向從業人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患消除前，企業應向從業人員公示事故隱患所在位置、危害程度、影響范圍和應急措施等信息。51)未每月向從業人員通報事故隱患排查治理情況的，扣3分2)重大隱患消除前，未公示事故隱患的危害程度、影響范圍和應急措施的，扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應按照要求使用生產安全事故隱患排查治理信息系統，如實記錄事故隱患的排查時間、所屬類型、所在位置、責任部門和責任人、治理措施及整改情況等內容。★未如實記錄事故隱患的排查時間、所屬類型、所在位置、責任部門和責任人、治理措施及整改情況等內容的，“隱患排查和治理”評定要素不得分。4.1相關方安全4.1企業應選用具有相應資質的供應企業、承包(承租)企業，對供應企業選用和續用等過程進行管理，對承包(承租)企業選擇、服務前準備、作業過程監督、續用等過程進行管理。★未選用具有相應資質的供應企業、承包(承租)企業的，未對相關方進行管理的，“相關方安全”評定要素不得分。4.1企業應與供應企業、承包(承租)企業簽訂安全生產管理協議，或者在合同中約定各自的安全生產管理職責。安全生產管理協議或合同應在有效期內。81)未簽訂相關安全生產管理協議或未在合同中明確各自的安全生產管理職責，一處扣8分；2)安全生產管理協議或合同已失效，一處扣4分。4.1安全生產管理協議或安全生產管理職責應符合下列要求：a)對到本企業現場服務或作業的相關企業：應明確雙方安全生產管理職責，包括現場管理、消防器材配置、設備安全管理、人員安全教育與培訓、安全檢查與監督、事故隱患排查等職責和管理要求；b)對房屋租賃企業：應明確房屋日常消防管理、房屋結構、用途變更等事項的各自職責和要求。6安全生產管理職責缺項或不符合的，一處扣3分。4.1企業應將被派遣勞動者納入本企業從業人員進行統一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。3不符合要求，發現一人扣2分。4.1企業應對承包(承租)企業的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查。對發現安全檢查中發現的事故隱患，企業應及時督促相關企業進行整改。31)未對安全生產工作定期安全檢查的，2)現場發現安全問題的未督促相關企業整改的，扣2分。4.1勞動防護用品4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區企業應通過危險有害因素的辨識及職業病危害因素暴露水平的評估，確定勞動防護用品的需求計劃或發放標準。51)未提供勞動防護用品的需求計劃或發放標準的，扣5分；2)未提供危險有害因素及職業病危害因素辨識評估記錄的，扣2分。4.1企業采購的勞動防護用品的質量應符合國家、行業的相關標準要求。5未提供合格勞動防護用品的，扣3分。4.1企業應按照工作環境中主要危險特征及工作條件特點，為從業人員提供勞動防護用品，并確保從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品。51)未配備勞動防護用品的，每人扣1分；2)未指導從業人員正確使用和穿戴勞動防護用品的，或未提供相關記錄的，扣1分。4.1勞動防護用品應符合產品說明書、產品標志規定的出廠使用年5勞動防護用品配備不當或超期使用的，一處扣2分。4.1特種設備安全特種設備使用企業應辦理特種設備使用登記，并按規定的周期進行檢驗。★1)特種設備未登記的，“特種設備安全”評定要素不得分；2)特種設備未檢驗的，扣10分。4.1特種設備使用企業應建立特種設備臺賬。2未建立特種設備臺帳的，扣2分。4.1特種設備使用企業應建立特種設備安全技術檔案并符合下列要a)鍋爐、壓力容器、壓力管道的出廠、安裝資料等應齊全；b)電梯、起重機械的產品合格證書、自檢報告、安裝資料等應齊全；c)場(廠)內專用機動車輛的產品合格證書、自檢報告等資料應齊全。1)未建立特種設備安全技術檔案的，扣2)特種設備安全技術檔案內容不完善的，扣5分。4.1特種設備使用企業應對在用特種設備至少每月進行1次自行檢查，保存檢查記錄，記錄保存符合下列要求：a)鍋爐、壓力容器、壓力管道的運行記錄應齊全；b)電梯日常維保企業的相關檢查記錄應齊全；31)未對特種設備進行檢查的，扣3分；2)未保存特種設備檢查記錄的，扣2分；3)特種設備檢查記錄不完善的，扣1分。4.129DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區c)起重機械、場(廠)內專用機動車輛的日常點檢、定期自檢和日常維護保養等記錄應齊全。特種設備的安全附件、安全保護裝置應定期校驗檢定、檢修，并保存記錄。51)未定期校驗、檢修的，扣5分；2)未保存校驗檢定和檢修記錄的，缺一項扣2分。4.1職業衛生4.1職業病危害申報4.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，應按要求及時、如實申報，并及時更新信息。★未及時、如實申報的，或未及時更新信息的，“職業衛生管理”評定要素不得分。4.1職業病危害因素檢測與評價84.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，應委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構每年應至少進行1次職業病危害因素檢測；職業病危害嚴重的用人企業，每三年至少進行1次職業病危害現狀評價，檢測、評價結果存入職業衛生檔案。81)未提供職業病危害因素檢測報告的，2)職業病危害因素的強度或者濃度超標，扣8分；3)職業病危害嚴重的用人企業未提供職業病危害現狀評價報告的，扣5分；4)未建立職業衛生檔案的，扣5分。4.1職業健康監護4.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，應對接觸職業病危害因素人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并應符合下列要求：a)職業健康檢查的項目和周期應符合相關法規要求；b)對遭受或可能遭受急性職業病危害的人員應及時進行健康檢查和醫學觀察。41)每遺漏1人次未做職業健康檢查，扣2)檢查項目不全或周期不符的，扣2分。4.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，應建立職業健康監護檔案，并保存檔案。職業健康監護檔案應包括從業人員的職業史、職業病危害接觸史、職41)未建立職業健康監護檔案的，扣4分；2)職業健康監護檔案每遺漏1人次，扣4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區業健康檢查結果和職業病診療等有關個人健康資料。3)職業健康監護檔案內容不全的，扣分。工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，不應安排有職業禁忌的從業人員從事其所禁忌的作業；不應安排未成年工從事接觸職業病危害因素的作業；不應安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業。3一處不符合扣1分。4.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業，應建立、健全職業健康管理檔案。職業健康管理檔案應包括下列內容：a)工作場所職業病危害因素種類清單以及作業人員接觸情況等資料；b)工作場所職業病危害因素檢測結果、評價報告；c)職業健康檢查結果匯總資料與評價報告；d)職業病危害事故報告與應急處置記錄；e)對存在職業禁忌證、職業健康損害或者職業病的從業人員處理和安置情況記錄；f)其他有關職業衛生管理的資料或者文件。41)未建立、健全職業健康管理檔案的，2)職業健康管理檔案內容不全的，缺一項扣2分。4.1職業病危害告知74.1工作場所存在職業病危害因素分類目錄所列職業病危害因素的企業與從業人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果和防護措施如實告知從業人員，并在勞動合同中寫明。21)未在合同中進行告知的，扣2分；2)告知內容不全的，扣1分。4.1企業應對接觸職業病危害因素的從業人員及相關方進行職業病危害預防和應急處理措施的宣傳和培訓。2未采取有效措施進行宣傳的，扣2分。4.1企業應設置公告欄，公布職業病防治的規章制度等內容。設置在辦公區域的公告欄，主要公布本企業的職業衛生管理制度和操作規程等；設置在工作場所的公告欄，主要公布存在的職業31)未設置公告欄的，扣3分；2)公告欄內容不符合要求的，缺一項扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區病危害因素及崗位、健康危害、接觸限值、應急救援措施，以及工作場所職業病危害因素檢測結果、檢測日期、檢測機構名稱等。“三同時”和變更項目管理4.1企業應對新建、改建、擴建工程項目安全設施和職業病防護設施實行“三同時”管理，安全設施和職業病防護設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，且應符合建設項目安全設施和職業病防護設施“三同時”的相關規定。★1)建設項目未按照“三同時”進行管理的，“三同時”和變更項目管理評定要素不得分；2)一處未按要求進行管理的，扣5分。4.1安全生產規劃、目標和工作計劃、總結4.1安全生產中長期規劃應符合下列要求：a)企業應制定安全生產中長期規劃，可單獨制定，也可在企業中長期規劃中單列篇章，應由企業主要負責人批準；規劃周期宜3年～5年；修訂規劃時應有修改報告；b)規劃內容應包括中長期目標、人力和資金等資源、技術和管理等配套措施、企業安全文化建設等相關內容；規劃應下發到各部門，作為制定年度目標指標的依據。21)未編制安全生產中長期規劃的，扣22)其他一處不符合扣1分。4.1企業目標和方案應符合下列要求：a)每年年初應制定企業年度安全目標；b)年度安全目標應包括各類事故、傷亡控制率和風險控制所需的過程控制目標，目標應可測量；c)年度安全目標應由企業主要負責人批準，以文件形式下發；d)企業應針對目標制定相應的方案，明確有關職能、層次的職責和權限、實現目標的方法和時間表等；e)應定期統計分析目標和方案的完成情況，并保存相關記錄；f)每年年底對安全目標和方案完成情況進行總結，形成報告或列入年度安全工作總結；g)應建立目標考核體系并定期考核，保存考核記錄。21)未制定企業年度安全目標的，扣2分2)其他一處不符合扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區部門安全目標和方案應符合下列要求：a)生產車間、動力部門、倉儲部門、物流部門、承擔安全相關管理職責的科室及其他現場有重點/重要危險源的部門應依據企業年度安全目標，結合本部門危險源及管理職責制定本部門安全目標和方案，經過本部門主要負責人批準后實施；b)部門目標中應包括事故發生率、職業病危害控制目標、風險控制等控制目標，并制定目標完成所需的具體措施；C)應定期統計分析部門目標和方案的完成情況，并保存相關記錄。企業年度安全工作總結應符合下列要求：1)企業每年編制年度安全工作總結；由主管安全領導審核后報主要負責人和安委會；總結宜在年底或次年年初完成；總結中應有年度安全費用使用情況、年度計劃完成情況、中長期規劃的實現情況、年度目標指標完成情況、存在問題及改進建議2)企業總結應經過安委會審議，提出下年度的改進意見。21)未制定本部門安全目標和方案的，扣2)其他一處不符合扣1分。4.1企業年度安全工作計劃應符合下列要求：a)年初應制定年度安全工作計劃，包括安全生產、消防安全、交通安全、職業衛生、安全費用預算等；計劃應形成文件，經過企業主要負責人批準后下發各部門執行；計劃需變更時，應經企業主要負責人批準；b)重點部門或車間，宜單獨編制安全工作計劃；c)每年應至少檢查兩次企業年度安全工作計劃完成情況，并形成記錄。21)未制定年度安全工作計劃的，扣2分：2)其他一處不符合扣1分。4.1企業年度安全工作總結應符合下列要求：a)應編制年度安全工作總結，包括年度安全生產費用使用情況、年度安全工作計劃完成情況、中長期規劃的實現情況、年度目標指標完成情況、存在問題及改進建議等內容；b)年度安全工作總結由主管安全領導審核后報主要負責人和安委會審議，提出下年度的改進意見。21)未編制年度安全工作總結的，扣2分；2)其他一處不符合扣1分。4.1安全生產投入費用4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區建立安全生產投入計劃，并按計劃使用安全生產投入費用，并專款專用。31)未建立安全生產投入計劃的，扣3分：2)其他一處不符合扣2分。4.1安全管理部門應對各類費用使用情況進行協調和監督檢查，發現問題及時報告企業主要負責人和安全主管領導協調解決。3一處不符合扣2分。4.1每年年底各類安全生產投入費用歸口管理部門對本部門的安全生產投入費用使用金額、相關事項完成情況、使用效果等情況進行統計分析，并報安全管理部門。4一處不符合扣2分。4.1績效考核4.1績效考核的內容應符合下列要求：a)每年年初應確定年度對各部門安全績效考核的內容，包括相關部門年度安全考核目標、年度對相關部門重點安全工作完成情況的考核內容等；b)年度考核內容應由本企業主要負責人批準后以相關部門安全生產責任書或以文件的形式下發；c)應將本企業日常安全檢查的結果、年度安全標準化自主評定的結果作為對各部門安全績效考核的主要依據。51)未確定年度對各部門安全績效考核的內容，扣3分；2)其他一處不符合扣2分。4.1績效考核的實施應符合下列要求：a)每年進行一次安全標準化自主評定，當年發生傷亡事故的，應重新進行自主評定；b)安全績效考核每季度至少進行一次，每年年底進行年度考核；在安全生產標準化自我評價的基礎上，根據年初確定的考核內容對各部門進行考核；考核結果報本企業安全主管領導審核，主要負責人批準；考核的結果應公示，并保存考核資料；c)安全績效考核的結果應納入企業對各部門的獎懲。5一處不符合扣2分。4.1注：“評分標準”中出現“★”表示該條款為二級否決條款。本條為河北地區一級否決條款。DB11/T1322.21—2017(規范性附錄)場所環境要素的安全生產等級評定細則C.1表C.1給出了場所環境要素的安全生產等級評定細則，總分為60分。表C.1場所環境要素的安全生產等級評定細則序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區2場所環境4.2建筑物和防雷.1建筑物耐火等級和防火距離應符合下列要求：a)三、四級廠房建筑不應用于易燃易爆物品的使用、加工和儲存；四級廠房建筑只適用于辦公使用，不應從事生產作業；b)三、四級廠房建筑防火距離分別不小于12m和14m;生產、使用或存放易燃易爆物品的廠房建筑與其它建筑的防火距離不應小于12m,如中間有防火墻，其防火距離不應小于4m。5一處不符合扣2分。廠區環境.1廠區定置管理應符合下列要求：a)區內物料應定置擺放，不應隨意堆放，并繪制廠區定置圖；b)工業垃圾和生活垃圾應分開、定點存放，有防吹散、污染措施；c)危險固體廢棄物應有專門存放點，存放點有防滲漏措施，并由具有資質的單位回收；d)出入口應至少設置兩個，人流出入口與主要貨流入口應分開e)廠區道路應符合下列要求：1)主干道寬度不小于4.5m,次干道寬度不小于3.5m,支道寬度不小于3m;4一處不符合扣2分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區2)路面寬度9m以上的道路，應劃中心線，實行分道行車；3)路基牢固，路面平坦，無臺階、無坑溝；蓋板齊全，坡度4)排水管網暢通，路面無積水、積油；5)道路土建施工應有警示牌或護欄，夜間要有紅燈警示；6)鐵路與道路交叉處的平交道口，應設置警示燈、警示標志、鐵路平交道口路段標線或者安全防護設施；7)利用主干道一邊堆放產品或停置車輛的應有劃線標志；不應在轉彎處或通道兩側堆放物品或停置車輛；各類主干道的通道線內不應存放任何物資、生產生活垃圾、車輛等；8)跨越道路上空架設管線距離路面的最小凈高不應小于5m,跨越道路上空的構建筑物距離路面的最小凈高，應按行駛車輛的最大高度或車輛裝載物料后的最大高度另加(0.5m～1m)的安全間距采用。2.2.2管廊應符合下列要求：a)管廊的安全出入口不應少于2個；b)應至少兩人同時進入管廊內作業；c)各種電器設備和線路應保持絕緣良好，并設置應急照明燈；d)管廊內應設置通風、照明、火災報警系統、自動滅火系統、人行通道出入口等；e)管廊內應設置禁止吸煙、注意碰頭、注意腳下、禁止觸摸等安全標志；f)應在人員出入口、滅火器材等部位設置明顯的標識。4一處不符合扣2分。2.2.3廠區照明應符合下列要求：a)照明燈布局合理，無照明盲區，廠區主干道和疏散走道的照度應滿足行人和車輛的安全要求；b)照明燈具完好率達100%。2一處不符合扣1分。車間環境.1制定合理、規范的車間定置圖，實現定置管理。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區2.3.2車間職業衛生設計應符合下列要求：a)車間地面應平整防滑，易于沖洗清掃；可能產生積液的地面應做防滲透處理，并采用坡向排水系統，其廢水納入工業廢水處理系統；b)工作場所粉塵、毒物的發生源應布置在工作地點的自然通風或進風口的下風側；放散不同有毒物質的生產過程所涉及的設施布置在同一建筑物內時，使用或產生高毒物質的工作場所應與其他工作場所隔離；c)在滿足工藝流程要求的前提下，高噪聲設備宜相對集中，并宜布置在車間的一隅。當對車間環境仍有明顯影響時，則應采取隔聲等控制措施；d)振動強烈的設備不宜設置在樓板或平臺上；e)設備布置時，應預留配套的噪聲控制專用設備的安裝和維修所需的空間；f)員工休息間、會議室等聚集場所應與作業區域隔離，疏散走道保持暢通。3一處不符合，不得分。2.3.3工位器具、料箱應擺放整齊、平穩，高度不超過2m,人行通道兩邊不應有突出銳邊物品。1一處不符合，不得分。2.3.4物品應定置擺放，應符合下列要求：a)應標記出存放范圍，或設置支架、平臺存放；b)物料堆放應重物在下，輕物在上，易損物品、易倒物品應c)長物應放倒，立體堆放的材料和物品應限制堆放高度，最高不應超過底邊長的三倍；d)滑動物件應有支架或穩固措施，圓筒產品或工件滾動面不應面向安全通道疏散走道；e)物料擺放不應超高，在垛底與垛高之比為1:2的前提下，垛高不應超過2m2一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區2.3.5通道和作業環境應符合下列要求：a)疏散走道保持暢通，主要疏散走道的凈寬度不應小于2m,其他疏散走道寬度不應小于1.5m,且走道地面上應有明顯標識；b)車行道、人行道上方的懸掛物應牢固可靠；當人行道上方有移動物體時，應設置安全防護網；處于危險地段的人行道，應設置防護欄桿和警示標識；c)路面平整，不得有高低落差超過5cm凸凹地面；坑、壕、池應設置蓋板或護欄；d)排水管網暢通；e)主干道及人行疏散走道無占道物品；f)操作工位的腳踏板應完好、牢固，且防滑；g)作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度，但不宜低于表C.2的規定，且照明燈具完好、有效。3一處不符合扣1分。2.3.6設備設施布局應符合下列要求：a)設備間距、設備與墻柱間距，應符合機件的最大活動范圍，并確保人員有充足的活動空間；b)工具箱、工器具等應放置在不影響操作的位置，并確保人員有充足的活動空間；c)各種操作部件的安裝高度，經常使用的應在0.5m～1.7m范圍內，不經常使用的應在0.3m～1.9m范圍內；d)各種操作、觀察部位布置應便于操作，并符合人機工程學原理。2一處不符合扣1分。煙草及煙草制品倉庫2.4.1現場應設專人管理；不需值班的倉庫、堆場，應定期巡查，保存巡查記錄。1一處不符合，不得分。2.4.2實施定置管理，并符合下列要求：a)繪制定置圖或在現場標識；b)根據作業特點和儲存物品的特性，倉庫、堆場內物品分區、分類儲存，堆碼整齊；2一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區c)煙草及煙草制品堆放每垛占地面積不宜大于100m2,垛與垛間距不應小于1m,垛與梁、柱間距不應小于0.3m,垛與墻間距不應小于0.5m2.4.3應保持倉庫、堆場內通道暢通。2一處不符合，不得分。2.4.4不應在倉庫、堆場內吸煙和明火作業。1一處不符合，不得分。2.4.5不應在倉庫內存放火災危險性為甲、乙類的物品。1一處不符合，不得分。2.4.6除裝卸貨物的廠內機動車，其他機動車輛不應在庫區、庫房、貨場內停放和修理。1一處不符合，不得分。2.4.7庫區、高架庫應實行出入登記制度，外來人員入庫區應登記并交出攜帶的火種。1一處不符合，不得分。2.4.8庫區應符合下列要求：a)應采用圍墻或圍欄與外界形成有效隔離；b)應安裝使用防盜、防搶、防侵入的監控或報警系統；c)主要通道寬度不應小于8m,一般通道不應小于4m;視線不好的區域應安裝廣角鏡。3一處不符合扣1分。2.4.9裝卸平臺應符合下列要求：a)裝卸平臺應設置作業指示燈，裝卸期間開啟指示燈；b)地面應平坦，堅固，并有良好的排水設施；現場照度良好，夜間裝卸應有照明燈；c)現場設置安全標志；d)應保證裝卸人員、裝卸機械和車輛有足夠的活動范圍和安全距離，兩臺車輛同時作業時沿橫向兩車擋板間距大于1.5m;車身后擋板與建筑物的間距大于0.5m,裝卸危險物品時應大于2.5m;e)應設置專門防止車輛滑動的定位裝置；無條件的，可采用后輪防移木墊等方式，確保車輛在裝卸時不滑動；f)高出地面的裝卸平臺或平臺內有車輛行駛的，應有警示線或標識。3一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區安全標志82.5.1廠內道路交通標志和標線應符合下列要求：a)廠區門口、危險路段應設置限速標牌和警示標牌；b)交叉路口若有視線盲區則應設反光鏡，反光鏡無破損，角度和高度應便于觀察道路盲區，避免道路盲區和死角；c)廠區道路應有明顯的人、車分隔線；d)在廠區設置禁止標志，如禁止吸煙、禁止煙火、禁止跨越、禁止攀登、禁止入內、禁止通行等；e)在廠區的危險部位、施工部位、交通要道等處應設置注意安全、當心觸電、當心墜落、當心坑洞、當心滑跌、當心車輛、前方檢修繞行等警告標志；f)鐵路與道路交叉處的平交道口，應設置警示燈、警示標志、鐵路平交道口路段標線或者安全防護設施；g)利用主干道一邊堆放產品或停置車輛的應有劃線標志；不應在轉彎處或通道兩側堆放物品或停置車輛；各類主干道的通道線內不應存放任何物資、生產生活垃圾、車輛等。3一處不符合扣1分。2.5.2下列區域應設置禁止煙火等標志：a)庫區、煙草制品庫房、高架庫、危險化學品庫房等倉儲場所；b)存放和使用汽油、柴油、燃氣、乙炔和氧氣瓶、噴碼液等易燃易爆物品的場所；c)變配電站(室)、油浸變壓器室、除塵間、計算機房、檔案室等消防重點部位；d)其他存放和使用易燃易爆液體、氣體的場所。2一處不符合扣1分。2.5.3高架庫區域應實行封閉管理，并有禁止無關人員進入的標識；巷道內存在碰撞、觸電、墜落物等傷害可能的位置應設置安全標志。1一處不符合，不得分。2.5.4應對安全標志進行日常管理和維護。1處不符合，不得分。2.5.5安全標志應固定牢固，不應破損、變形、褪色。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區防雷裝置52.6.1防雷裝置應完好有效，符合下列要求：a)鍍層或涂漆應完好，各處明裝導體無銹蝕或者因機械力的損傷而折斷的情況；b)避雷針(帶)與引下線的接地裝置連接采用焊接，保證完好、可靠；標識完好；c)引下線接地完好，在易受機械損壞的地方，地面上約1.7m至地下0.3m的一段采取保護性措施，無損壞的情況；d)防雷裝置采用多根引下線時，設置可供檢測用壓接端子形式的斷接卡，斷接卡有防腐蝕保護措施；斷接卡無接觸不良的情況；e)所有防雷裝置與道路或建筑物出入口距離大于3m,并有防止跨步電壓觸電措施與標識；與其他接地網和金屬物體的間距大于3m;防直擊雷的人工接地網與建筑物入口處及人行道間距大于3m。3一處不符合扣1分。2.6.2防雷裝置的管理和檢測應符合下列要求：a)竣工的防雷工程在投入使用前，應向具有檢測資質的機構申請防雷裝置檢測，并經過當地氣象部門的工程驗收，驗收合格方可投入使用；保存驗收資料和記錄；b)每年應在雷雨季節前應由具有檢測資質的機構對防雷裝置進行檢測；防雷接地網與電子設備接地、電氣設備接地采用共用接地網時，電阻值應小于1Ω;采用獨立設置的防雷接地網不應超過10Ω,有特殊要求時應符合設計值。2一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區天津地區河北地區直營店.1門店建筑物及其裝飾物應符合安全和防火要求，無漏雨、開裂、坍塌、異味等現象2一處不符合，不得分。2.7.2門店內地面應平整，無積水和突出物；柜臺及物品應放置有序，通道暢通。一處不符合，不得分。2.7.3場所內不應存放非經營的汽油、打火機加氣罐、油漆及稀料等易燃易爆和有毒有害物品。1一處不符合，不得分。2.7.4應建立節假日、夜間等值班的規定；規模較大的營銷場所宜安排每日非營業時間值班或巡查。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017單位為勒克斯作業面照度作業面鄰近周圍照度值不大于200與作業面照度相同43DB11/T1322.21—2017序號評定內容評定要素分值評定細項分值評定條款分值評分標準評定得分扣分說明對應條款編號北京地區