戰略地第二部 戰略主第三部 戰略主 分………………KPI分解 分………………KPI詞典 分………………CPI

二部 戰潤增顧 板材棒材銷

內 質量控

完善售后服務工作和進行內部流程的優獻。 塑造華美“人文、生態、科技、誠信”KPI核更加科學，富有實效。堅持和完善“標計劃管理”第三部 戰略戰略主題 滿意 戰略主題 板 戰略主 識 指板 戰略主 識 指板 戰略主

華海機械總/華美圣科總/

返工的預算外支出返工的預算外支出財板塊板塊

華青盛業總/識別華美運輸總/華美運輸總/

完利潤計劃達成利潤計劃達成指標成制因部門原因導致產因部門原因導致產的金品質量不合格損失的金作不發生的維板塊 低

/

小樣不合格的損失 采購成本支出收益成 華源圣科總/副總經 成本控集團采購 采購質量不合格造 華美運輸總經損失的金應收賬款周轉天 華海機械總/副總經 發生的數 承兌匯票和現匯比 集團銷售 華美圣科總/副總經

板塊 識別 指標板塊識別指標板 戰略主

行政后勤管理不滿意財務分析報告出現錯不合格影響項目進度板 戰略主

識別

財務分析報告提交延指標輔助設備采購致使項指標板 戰略主

誤的項識別識別 客 滿

/

集團內部服務質量滿行政管理不滿意投訴或者質量不達標導致行政管理不滿意投訴板塊板塊

誤的項行政管理不滿意投訴財務分析報告出現錯顧客滿意度指標財務分析報告出現錯財務分析報告提交延指標財務分析報告提交財務分析報告提交部門向集團各單位和市場調研報告是否市場調研報告是否次 指次 指板塊

加意公

市場調研報告不滿意足率

加快工程建

因報建不到位影響決指交指生產準備人員考核合工程量清單編制不及出現錯因準備不充分影響試集團安全保衛不達標內

提升采購

華海機械技術發展華海機械技術發展 生證輔料采購不達板塊 識別 指標板塊識別指標內 質量控制體系建內 質量控制體系建

技術規程及作業文件因工作不力影響融資因工作不力影響融資因工作不力影響融資質量管理體系完成延板 戰略主板 戰略主

識別識別

的噸次數指標部門衛生不達標的項數量體系認證是否按獲得通過或產品配方達標的次產品檢發生不安全企業文化活動計塊

對各單位安全消防隱板 戰略主

識別

時更新時時車輛違章駕駛發生的與創 制建

識 考試達標板 戰略主

械綜

標次生產員工人均安全培工業園綜合管理 員工流失華源機械綜合管理 員工流失理部典勞動合同管理不達標

華美運輸綜合管理 員工流失工業園指揮 辭定 目 計算公 極華海機械綜合管理 員工流失

的項目數/考核期 越主管級別以上員工流 越

越 越指揮、

越項目實際決算金額項目預算金額期內計劃的項目數培訓考試達標人數項目實際決算金額項目預算金額(項目預算金額-∑（實際質量標準生產線實際用工期KPI項目實際決算金額項目預算金額培訓考試達標人數項目實際決算金額項目預算金額考核期營業毛利/期營業收入考核期天數÷（成品產出量/消耗量KPI培訓考試達標人數GMPGMPKPI考核期營業毛利/核期營業收入考核期營業毛利/核期營業收入考核期天數÷（培訓考試達標人數稅前實際利潤/計劃利潤考核期天數÷（KPI當期實際利潤總額當期計劃利潤總額培訓考試達標人數當期實際餐飲毛利當期計劃餐飲毛利當期實際餐飲毛利當期計劃餐飲毛利KPI稅前實際利潤/計劃利潤考核期天數÷（培訓考試達標人數考核期營業毛利/核期營業收入考核期天數÷（實際產量÷成品產出量/消耗量ISO9000貫標不ISO90000要求KPI培訓考試達標人數KPI培訓考試達標人數KPI當期實際利潤總額當期計劃利潤總額（當期利潤總額（考核期天數÷（存貨+期末存貨（當期銷售成本培訓考試達標人數（當期實際銷售毛利當期計劃銷售計劃考核期天數÷（存貨+期末存貨（當期銷售成本當期實際銷售毛利當期計劃銷售計劃考核期天數÷（存貨+期末存貨（當期銷售成本KPI應付賬款×（考核期天數÷（考核期銷售毛利/核期銷售收入ISO9000要求實際銷量÷培訓考試達標人數量/人員晉升的數量度、流程數/∑KPI當期實際利潤總額當期計劃利潤總額（當期利潤總額實際銷量÷當期實際利潤總額當期計劃利潤總額CPI計算公式/工人數/×100%（主動離職即員工主動提KPI信息KPI考核1KPI11分。ISO體系ISO體系標2的,4分。11分；10%1分。1111個月內未進行修訂11分；5分。1人/1分11分；2155事故的,4分;損失嚴重的,5分CPICPI扣分結果/3年以上的供應商因我方過失沒有發生業務關系或沒有穩定的業務關系發生。未作供應商扣分結果/產品交付不及時，或交付過程中發生事故（人員安全、產品安全扣分結果/扣分結果/ 人力資源戰略與規組織設計薪酬福利薪酬福利計算與發其他部門二次分配招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行扣分結果/扣分結果/ 技術（轉讓無移交（轉讓）標準化資料收集與技術支持（技術服務、技術指導、工藝文件編制、更改）扣分結果/公司文件的起草與集團公司證照的辦建立良好的公共關各類證件及出入境文化活動計劃及執75扣分結果/ 質控KPI、CPIKPI分解不合理、KPI定義不清楚、CPICPI流程/制度建設與完公司流程/制度建設無規劃，或流程/制度建設未按計劃執行、流程/公司網站（絡CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、SWOT分析、部門年度發展規劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/扣分結果/工作場所無生產工藝規程或工藝流程、無生產指導制度/扣分結果/ 發展技術開發（轉讓無移交（轉讓）標準化資料收集與技術支持（技術服務、技術指導、工藝文件編制、更改）扣分結果/產品交付不及時，或交付過程中發生事故（人員安全、產品安全CPI扣分結果/劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/ISO9000扣分結果/工作場所無生產工藝規程或工藝流程、無生產指導制度/CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、SWOT分析、部門年度發展規劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/工作場所無生產工藝規程或工藝流程、無生產指導制度/扣分結果/ 發展技術開發（轉讓無移交（轉讓）標準化資料收集與技術支持（技術服務、技術指導、工藝文件編制、更改）CPI扣分結果/未建立合同臺帳，或合同臺帳記錄不全、合同評審資料不全、合同發放及管理不規范合同簽訂不規范（合同評審手續不全、合同文本不規范、工程審批手續不全等合同簽訂原因給公司造成損失扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/扣分結果/工作場所無生產工藝規程或工藝流程、無生產指導制度/扣分結果/ 工藝設備資料收集與管技術支持（技術服務、技術指導、工藝文件編制、更改）扣分結果/ 管理CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、SWOT分析、部門年度發展規劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/無食品采購計劃與費用控制計劃，無食品臺帳，無食品采購管理制度/扣分結果/CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、SWOT分析、部門年度發展規劃等無管理體系、費用、經營預算等分析報告，一級管理制度/扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執訂票訂房不及時，或所訂票/扣分結果/扣分結果/5S5S扣分結果/ 管理產品質量ISO9000GMPGMPGMPGMPGMP文件檔案缺失，GMP不符合項分析整改報告扣分結果/ 研發（轉讓無移交（轉讓）（技術服務、技術指導、工藝文件編制、更改）扣分結果/產品交付不及時，或交付過程中發生事故（人員安全、產品安全CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、部門年度發展規劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規無年度人力資源規劃、SWOT薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/扣分結果/產品交付不及時，或交付過程中發生事故（人員安全、產品安全無市場拓展/扣分結果/CPI扣分結果/無發展戰略發展分析報告(戰略發展方向、項目發展規劃、SWOT分析、部門年度發展規劃等扣分結果/ 管理人力資源戰略與規薪酬福利薪酬福利計算與發招聘與配100％，或培訓計劃無故未按時執行1文化活動計劃及執扣分結果/扣分結果/扣分結果/無銷售