國有企業供應商管理制度為了規范供應商的選擇和日常管理，保證公司的生產經營物資按需及時供應，本著供應商管理的基本準則，遵循質量、成本、交付與服務并重的原則，實行動態管理，加強溝通、定期評估，與供應商保持長期合作關系，特制定本制度。一、基本原則公司業務范圍內所需原材料、輔材料供應商，應建立供應商目錄。此輔助材料指年采購量總價值達5萬元以上的物資。堅持供應商目錄應建盡建的原則。二、部門職責(一)供應商由物資采購部門集中管理。物資采購部門指公司專設的采購部或指定的采購人員。(二)使用部門協助物資采購部門提供供應商所供應產品質量、交貨、服務等相關方面信息。(三)物資采購部門定期對供應商進行考核，考核結果形成材料，進行上報與存檔。三、供應商選擇(一)物資采購部門負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記《供應商情況登記表》。

(二)主要通過以下方式搜尋開發供應商1、互聯網搜索；2、同行介紹；3、供應商的主動問詢和介紹；4、專業技術雜志；5、供應商廣告；6、其他。(三)物資采購部門負責供應商信息收集，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定《供應商考察名錄》。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。

(四)新供應商須提供以下材料復印件1、營業執照；2、公司介紹(或相關資料);3、認證體系證書；4、特殊行業許可證；5、代理商(貿易商)需提供代理證書等。(五)物資采購部門根據《供應商考察名錄》要求供應商填寫《供應商基本材料表》,對供應商的基本情況、設備情況、產品情況、人員情況、供應能力等進行了解。(六)對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門進行樣品測試，并提供測試或試用報告。使用部門無法獨立進行測試的，應尋找專業機構進行測試。

(七)對重要物資供應商，物質采購部門可根據實際需要提出實地考察需求，報分管領導、總經理批準后，負責組織相關部門人員實地考察供應商，并提交《實地評估記錄表》。

(八)對不實地考察的供應商，應通過電話、微信、郵箱等方式和供應商聯系，進一步取得供應商供應能力信息。

(九)物資采購部門根據了解的供應商信息，會同相關部門對供應商的產品質量、服務、生產能力及配合方面進行評估，根據《供應商評審表》各項指標對供應商是否符合公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司《合格供應商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。四、供應商檔案管理(一)《合格供應商清單》;

(二)《供應商基本資料表》;

(三)供應商營業資質材料；

(四)價格表；(五)關鍵技術資料；(六)評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》、《供應商評審表》、《供應商考核表》、《供應商質量異常單》、《供應商異常情況登記表》等。(七)物資采購部門負責供應商檔案管理工作，每年至少更新一次。五、供應商的日常管理(一)物資采購部門對供應商日常表現及到貨物資情況進行記錄，形成供應商評價的依據。(二)對到貨物資出現的質量問題，使用部門應及時將《供應商質量異常表》反映給物資采購部門，表中描述清楚質量異常情況，照片等佐證材料。物資采購部門及時將相關情況反饋給供應商，并跟進供應商解決和后續改進工作。

(三)物資采購部門定期對供應商的交貨情況進行統計分析，其結果作為供應商評價的依據，并將結果反饋給供應商，督促其不斷的改善與提高。(四)物資采購部門定期對同類產品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及評價的依據。(五)對公司重要的供應商，應加強日常溝通，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協議。六、供應商評價(一)物資采購部門負責組織各相關部門對供應商開展年度評價，確保所采購物質質量、交貨期、服務等滿足規定要求。(二)考核項目及評分標準詳見《供應商考核表》，考核結果酌情通報給相應供應商，供其改善。

(三)供應商考核評定標準及運用七、供應商淘汰(一)D級供應商在收到整改通知一年內未配合整改的，可取消其供應商資格。(二)經供應商評價認為不能繼續合作的供應商，應該在合同結束后取消供應商資格或者與供應商協商解除合同。

(三)出現嚴重質量異常或影響公司生產的，且供應商不積極配合解決問題，物資采購部門可不進行供應商評價，即取消供應商資格。八、供應商申訴處理(一)物資采購部門在選擇供應商時對所有供應商要一