目錄

第一章技術能力...................................................2

第一節供應商配置...............................................2

第二節資金保障能力.............................................8

第二章質量保證措施.............................................10

第一節質量保證體系...........................................10

第二節質量保證措施...........................................26

第三節質量保證制度...........................................43

第三章供貨進度保障措施.........................................91

第一節供貨方案(完整性、合理性、可操作性、安全性)...........91

第一項供貨方案、完整性、合理性、可操作性.................91

第二項供貨方案安全性......................................108

第二節實施規劃(進度、施工人員安排等).......................133

第一項進度及保證措施.......................................133

第二項施工人員安排........................................174

第三節供貨進度保證措施.......................................205

第四章服務承諾情況.............................................212

第一節后續服務能力...........................................212

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第一章技術能力

第一節供應商配置

一、目的

為規范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合

格供應商提供依據，確保原料供應商的質量和數量，激勵合格供應

商，從而有效保證質量的穩定性，保證本公司使用的原料安全、質

優和可追溯性。

二、適用范圍

本程序規定了本公司原料供應商的管理程序，適用于本公司品

管部、原料部與財務部使用。

三、管理職責

原料部篩選出原料供應商，技術部、原料部與財務部共同確認

合格供應商

資格和名錄。

四、具體條款規定

1、供應商評價原則

本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優

價廉為評審依據，選擇合格的原料供應商。

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2、供應商評價流程

(1)供應商初選

由原料部發布信息，原料供應商填寫《供應商基本資料表》,

交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評審的供應商報原料評

審小組，再由原料評審小組確認擬定參加評審的供應商名單。

(2)供應商現場考評

由技術部門、原料部門與財務部門共同組成考評小組(3人以

上),到初選入圍供應商的生產現場進行實地考評，重點關注企業資

質、原料來源、生產工藝等，填寫《供應商生產現場考察表》,并

與供應商一起現場抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應商留

樣，兩份帶回，并按資料信息填寫《供應商生產現場考察表》。

(3)原料樣品檢測

供應商與公司技術部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣

品送運營中心質檢中心或委托第三方檢驗機構檢測必要的指標，并

出具該樣品的檢測報告，一份樣品留存于技術部門，一份樣品廠家

自己留存。

(4)供應商審批

由原料部技術部和財務部組成供應商評審組，根據《供應商基

本資料表》、《供應商生產現場考察表》和運營中心質檢中心或第

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三方檢測機構開具的檢測報告開會審定，填寫《供應商評價記錄》,

根據《供應商評價記錄》中的評價標準進行打分，確認供應商等級。

A類原料報股份公司/運營中心原料商貿部總經理與技術部總經理批

準，并確定驗收指標。B類原料報各運營中心下屬片區原料專員、品

管專員批準，并確定驗收指標。

(5)合格供應商發布

公司/運營中心及下屬片區原料負責人依據《供應商評價記錄》

的結果，填寫《合格供應商確認單》,同時，分別報股份公司/運營

中心技術部、原料部備案，并抄送各下屬片區、分公司及供應商。

3、供應商評審的組織部門

A類原料由公司/運營中心原料商貿部與技術部組織進行，B類

原料由各運營中心下屬片區原料專員與品控專員組織進行。

4、供應商目錄管理程序

(1)供應商目錄發布

根據供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統

一格式的合格供應商目錄《A類(關鍵性)原料合格供應商目錄》和《B

類(大宗)原料合格供應商目錄》,分別報股份公司/運營中心技術部、

原料商貿部備案存檔，并抄送供應商。

(2)供應商目錄更新

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由供應商產品質量考核小組根據供方產品質量、供貨業績、信

譽等綜合評估結果及時對供應商進行選擇和評估，及時增補和剔除

供方，更新合格供方名錄。經供應商產品質量考核小組確認已確定

為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應商，則自動從合格供

方名錄中剔除。

5、供應商質量考核管理及再評價程序

(1)合格供應商質量考核頻率

合格供應商供貨后，未出現質量問題的，原料部和技術部共同

組織人員每年至少兩次現場考核，并填好記錄；若進廠原料出現異

常，加大產品檢驗和現場考核力度，多次出現問題的供應商取消合

格供應商資格。

(2)合格供應商質量考核及再評價

由技術部門負責跟蹤、考核產品質量情況，出現質量問題按章

處罰，嚴重的取消其供貨資格。合格供應商供貨后，未出現質量問

題的，原料部、技術部、財務部共同組織人員至少每半年進行一次

再評價，由技術負責人主持供應商再評價，原料部、技術部共同參

與。再評價主要包括以下內容：查閱供應商資質證明、企業與供應產

品符合國家法律法規情況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能

力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準

符合情況，產品質量實測情況，企業信譽等根據查閱的資料填寫供

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應商再評價打分表單，根據分值對供應商進行再評價。對提供假證

假號、惡意摻假的原料供方，一經發現，及時剔除，并在公司內部

通報，列入公司不合格供應商并填寫《惡意不合格供方名單》中，

永遠不得參與本公司原料供應(涉及經濟損失和觸犯法律者，追究其

相關責任)。

6、統一采購原料的供應商管理，由商貿部統一采購的原料供分

公司使用的，其分公司應當復制保存商貿部的供應商評價準則以及

營業執照復印件、原料生產許可證明文件復印件、原料質量標準原

件復印件、其它質量安全證明等相關資料并復制保存采購合同。

7、原料安全預警與黑名單

(1)要建立合格供應商評價、再評價制度

制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品質

量保障能力進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記

錄和相關文件。

選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩

定的伙伴關系。

淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品

質。品管經理要對新供應商監督，監督內容包括采購數量、原因、

選擇該供應商的原因督促采購經理向總經理提交采購報告和采購實

施進程簡況等。

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(2)建立監督供應商制度

通過對供應商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等

因素進行評審，由原料部和品管部共同提出合格供應商名單，然后

提請總經理批準。

(3)合格供應商名單的持續評審

每年都要對供應商重新進行評審：一次不合格，對供應商提出

口頭警告；二次不合格，對供應商進行扣除部分貨款處理三次不合

格，取消合格供應商資格。同時補充新的合格供應商。

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第二節資金保障能力

一、資金調配投入

1、執行?？顚Ｓ弥贫?/p>

建立專門的項目資金賬戶，隨著項目實施各個階段的完成，及

時支付供貨各階段相應費用，防止供貨組織過程中因資金問題而影

響供貨進度，充分保障項目的順利實施；

2、執行嚴格的預算管理，編制項目全過程現金流量表，預測項

目的現金流，對資金做到平衡使用，以豐補缺面資金的無計劃管理；

3、公司儲備資金管理措施

由于物資儲備資金在流動資金占相當大的比重，管好物資儲備

資金是管好用活流動資金的重點。項目在設備采購時，要正確制定

采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對項目所需的各種

材料物資，應區分輕重緩急，統籌安排，堅決保證供貨的時效；到

貨時按合同嚴格進行驗收，及時掌握進貨情況，把好資金結算關，

使進貨中發生的問題解決在承付貨款之前。

二、專款專用保證措施

1、?？顚Ｓ帽ＷC制度

本項目執行?？顚Ｓ弥贫龋员苊夤┴浗M織過程中因為資金問

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題而影響供貨進度。為規范項目專項資金管理，明確部門管理職責，

建立科學的項目專項資金運行機制，提高項目資金使用效益，制定

本項目專款專用管理措施。

2、項目款的使用范圍

(1)設備采購費用。

(2)與本項目相關的只限于本項目使用的設施、設備、零配件、

后勤保障設施設備的購置費用。

(3)為本項目材料貨物及員工辦理符合于本項目實際情況的各

種保險費用。

(4)全體員工的工資、獎金、福利、勞保等費用。

(5)其它與本項目相關必須開支的費用。

三、項目資金保證措施

為確保供貨計劃，關鍵是資金的保證。對此，我公司將根據供

貨進度需要投入必要資金，用于保證供貨時效，并采取以下幾方面

具體措施：

1、公司計劃好總體資金使用計劃、人工成本分析，財務部落實

資金動轉計劃，按總體計劃進行控制劃撥。

2、建立財務控制制度，項目款做到專款專用。并建立專款戶頭，

保證本項目款不作其它用途和其它項目調撥使用。

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3、項目部要按供貨進度計劃，控制主要設備的用款計劃，合理

安排。

4、在設備付款過程中，實行三級制，即項目部核算，公司預算

科核定，公司負責人批準。確保資金完全在公司的控制下有效使用。

5、在項目供貨過程中，如出現不可預計的因素，造成資金未能

及時到位，公司財會部門將盡一切力量給予支持，保證本項目按計

劃進度進行。

第二章質量保證措施

第一節質量保證體系

一、質量方針

我們的質量方針是：優秀的產品，一流的服務。

二、質量目標

1、我們的質量目標是：確保各階段工作的有效性，把符合用戶

實際需求的產品適時地交付用戶。

2、有效性：階段成果經過嚴格的確認，確實成為下一步工作的

依據。

3、適時：指按規定的進度或按與用戶共同協商的時間。

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三、質量承諾

我們的質量承諾是：我們在工作中嚴格執行IS09000質量標準。

四、質量管理目的和內容

目的：滿足用戶要求，規范自身行為，達到供需雙方共同獲益

的效果。

內容：質量策劃——目的、范圍、做什么、何時做、誰來做、

如何做；質量控制——監視過程，發現、排除不合格；質量保證一

—滿足質量要求，取得需方信任；質量改進——完善、改進質量體

系。

五、產品的質量認證制度

1、采購驗證制度：通過對影響采購質量的關鍵環節實施控制，

確保采購物資符合質量標準要求。首先建立供應商檔案，包括：物

資的資質證明、合格證、檢驗試驗報告、價格、功能、質量等有關

資料并進行綜合分析，分類建立供應商信息檔案。選擇合格的供應

商。

其次對物資的驗證、保管、發放要加以控：驗收人員在驗收時

發現物資質量與要求不符，數量有誤，品種、規格不對，技術資料

以及手續不全，要認真填寫《到貨驗收記錄》,并作好標識妥善保

管及時通知采購人員。

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2、經驗收不合格產品，驗收人員技師與采購人聯系，將不合格

品隔離。

六、采購物質供應運輸質量控制

根據相關的要求規定，按質、按時、按期采購材料設備，保障

按質、按量、按時供應到現場。做到材料、設備質量證明文件的收

集，并保證真實、齊全、完整與工程施工同步。產品采購質量原則

是質量第一，質量優先。不合格材料和設備，三無產品不進入市場，

證隨貨走，貨證同步，選擇合格可靠的供貨單位，進貨的質量記錄

及質量證明或試驗報告，包括：產品證明書、產品鑒定報告及出廠

檢驗合格證書、質量保證文件等。

七、供貨質量保證措施

為了完成我公司的供貨質量承諾，保證項目全過程中的貨物質

量。本項目建設，特別對所有項目設備、材料、工器具，在運輸、

存放保管、項目實施過程等過程中，采取必要的保護措施。我司負

責所有的保障措施工作。甲方配合，提供相關的協助工作。

1、質量監督管理措施

(1)成立專門的質量管理監督部門，指定項目質量監督的負責

人確定質量方針、質量目標和清晰的職責分工。

(2)嚴格執行企業質量管理制度、項目質量監督制度。

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(3)對產品和原材料供應商進行認證、評估和監督。

(4)監督和管理對外購產品和材料的檢驗評估工作。

(5)監督和管理出廠產品的質量評估、產品資料的審核。

(6)監督和管理產品材料的運輸、到貨驗收、貨物更換等全過

程的產品質量。

(7)監督整個供貨計劃的執行，確保順利完成施工。

(8)定期參加工作會議，向項目負責人匯報產品質量監督工作

成果。

2、產品的質量控制措施

(1)把好原材料采購的質量關，必須符合國家質量標準和產品

設計要求。

(2)嚴格按照質量管理體系的要求進行生產質量的管理，組建

質量管理體系領導小組。明確各級人員的職責。

(3)加強全體員工的生產質量意識。

3、外購產品和材料的質量控制措施

(1)成立專門的采購部門，對采購的整個計劃負責。

(2)制定項目采購計劃，完善所有采購文件。包括：項目名稱、

產品技術參數、規格、數量、時間及價格要求；合同規定的質量保

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證規范、標準；工程技術規范的要求；采購進度計劃；運輸和交貨

條件；質量鑒定和檢查方法。

(3)所有進場材料必須有出廠合格證和必要的檢驗單據以備審

核。

(4)選擇優良的生產廠家和供貨渠道，保障貨物的質量。

4、主要設備和檢測設施的保障措施

(1)明確項目所需的主要設備和檢測設施類型和數量清單。

(2)指定專業的設備和檢測設施管理人員，保障整個工程中的

設備和檢測設備的安全。

(3)檢查現有設備和檢測設施的存貨量及檢測記錄確保有足夠

的數量和合格的質量。

(4)對設備和檢測設施進行定期的檢測和保養維護。

(5)明確設備和檢測設施的運輸要求、使用技術要求和倉儲保

管要求。

(6)對技術較強的大型設施，派遣專業的技術人員進行現場安

裝、檢查和維護。

5、包裝、運送過程中的產品質量控制措施

(1)在運送前，對成品進行必要包裝。原產品包裝符合運送要

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求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包裝。包裝上要標

有適當的運輸和搬運記號。

(2)根據產品類型，選用適當的運輸工具。如小型產品可用小

型車輛；運送至外地的成品，必須用封閉型車輛運輸。

(3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材料進行

適當的防護和遮蓋，防止或減輕運送過程中震動、磕碰、劃傷、污

損、受潮等。對運送至外地的成品，項目部要派專人押運。

6、到貨驗收時的質量控制措施

(1)貨物按照計劃運送到甲方指定地點之后，甲方負責人和我

單位技術負責人共同接收貨物并驗收。

(2)按照供貨清單，核對貨物名稱、規格、數量。

(3)進行開箱驗收。包括設備外觀、配件、說明書、技術資料

等裝箱內容。

(4)如果貨物不符合合同標準要求或者損壞缺少，不予簽收。

我司負責更換或者補貨，保證不影響進度。

八、建立全面質量管理體系

由項目部質量管理負責人編制完善的質量控制方案，層層把控，

嚴格把關，保證每一道工序的質量優良。就是充分發動企業員工和

各個部門。綜合運用現代化科學和管理技術的成果.把組織管理、

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專業技術和數理統計方法三者有機地結合起來。實現對生產全過程

各因素的控制，建立從產品設計、制造、檢驗、運輸直至警用設備

使用服務的質量保證體系，為保證和提高產品質量而采用的科學管

理方法。

九、標準化工作

標準是衡量產品質量及工作質量的尺度，也是企業進行生產技

術活動的依據。標準化工作，就是針對重復出現的事物.以實現最

佳經濟效益為目標，有組織地制訂、修訂和貫徹各種標準化的過程。

企業管理的全過程包括從計劃、實施、檢查到總結四個階段，步步

都離不開質量標準，這是企業質量管理的基礎。

標準化的內容主要有兩大類：

一類屬于技術標準(規定標準和本企業自己的標準)。

另一類屬于管理標準(就是把各項管理的工作程序、辦事規程、

業務守則、各種職責、條例，用制度形式固定下來)。企業要號召和

要求員工按照標準來進行操作。

三、加強生產現場的質量控制

產品的質量問題，大部分都控制在生產和制造過程中特別是企

業一定要加強生產現場的質量控制，這是保證和提高產品質量的關

鍵。主要應做好以下幾項工作：

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一是嚴格工藝紀律。從生產現場來看，影響產品質量的不外乎

人、材料、設備、工藝、環境這五個因素。嚴格執行紀律，保證工

藝的質量把以上五個因素切實有效地控制起來及時地消除不良因

素.就能保證穩定地生產出合格品和優質品，這是現場質量管理的

核心。

關于人的管理。這是最重要的決定因素。要求操作者牢固樹立”

質量第一的思想和對企業負責的責任感按工藝要求生產。關于材料

管理不僅要入庫還要建立材料管理臺賬，對易變質的材料要定期抽

檢以保證使用材料的質量。關于設備管理，要正確地使用，定期維

護保養，保證運轉正常。關于工藝的管理要求嚴格按照工藝標準、

規程進行操作。關于環境的管理，要求工作現場清潔、布局合理工

具、物品存放有序做到文明生產。

二是定期綜合分析掌握質量動態。企業要經常了解生產現場的

質量現狀，系統地分析質量發展動態，以便有效地預防事故?？刂?/p>

質量，掌握質量動態的主要辦法就是定期對原始記錄和臺賬加以綜

合統計和分析，從中看出問題，找出規律，分析原因，研究對策。

企業掌握質量指標主要有兩類：

一類是產品質量指標，如產品質量特性值和優等品率、一等品

率；

另一類是工作質量指標，如合格品率、廢品率、返工率等。要

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定期分析產品質量，尋找原因和責任者，發現廢品產生和變化的規

律，以采取技術和組織措施，減少或杜絕廢品。

對廢品和質量事故要做到“三不放過，即找不到原因不放過；

沒有提出防患措施不放過，當事人沒有得到教育不放過?！?/p>

三是搞好質量檢驗。質量檢驗是企業質量管理必不可少的內

容.是保證產品質量最基本、最起碼的職能。檢驗的內容包括：進

廠的原材料、生產過程中的機器設備、工藝裝備、工藝規程、加工

方式、半成品、成品及包裝等。檢驗的方法是按工藝分段，有預先

檢驗、中間檢驗和最后檢驗三種。特別是最后檢驗.是在成品出廠

前進行的建議.這是保證出廠質量不可缺少的檢驗。

十、要加強員工的技能培訓

提高企業的產品質量，除了注重生產過程中的一系列管理之外，

機器設備的好壞及員工的操作技能水平是重要的條件。那么在機器

設備條件相對固定的情況下，只有不斷地提高員工的技術水平，產

品質量才會不斷地提高。提高技術水平由以下三點：

一是提高專業知識的理論水平?，F在的工人不好當，因為不是

用力氣的時代了?，F在的工人既要有健康的體魄，又要有一定的文

化知識。隨著行業的快速發展，一定要注意專業理論知識的學習，

不斷掌握新的理論知識，才能掌握和了解新工藝、新設備、新技術、

新材料的更新換代，才能跟上歷史發展和進步的“節拍”,才能夠

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勝任自己的工作，產品質量才會有保證。

二是提高技術操作水平。好的產品是干出來的。沒有嫻熟的操

作水平和高超的技藝是干不出好活來的。因此，既要認真學習，又

要努力提高操作水平，要在“練”字上下功夫。要加強對員工的技

術培訓，適時開展一些勞動競賽、技術比賽、質量比賽等活動，練

出一套過硬的操作技能，以保證產品質量的穩定和提高。

三是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步

規范原材料和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完

整，保障質量與工期，提升公司的服務水平。

十一、組織結構與人員

總經理

項目經理

質量管理人兼

辦公室市場銷售部售后服務部

質量管理部長

質量驗收

倉庫管理

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十二、各部門的職能規定

1、總經理職能

(1)總經理對本所經營相關產品的質量和質量管理體系的建立

和運行全面負責。

(2)組織貫徹上級政策、法規和指令及公司的質量方針。

(3)主持制定本質量方針、目標、規劃和計劃，建立健全質量

責任制，并首先在領導層落實。

(4)設置并領導質量管理機構和售后服務機構，保證其獨立、

客觀地行使職權，支持其合理意見和要求。

(5)根據客戶意見與有關投訴，進行重大質量事故的處理，及

時解決有關質量問題。

2、辦公室職能

(1)配合管理者代表做好管理評審籌備工作，收集并提供管理

評審所需的資料；

(2)負責組織有關部門/人員編制體系文件，并定期組織對現

有體系文件的評審；

(3)負責管理性文件收集、存檔、建帳、發放和控制管理工作；

(4)負責培訓計劃的編制及監督實施，組織對培訓效果的評估；

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(5)負責人員的選擇和安排，編制各部門負責人的崗位工作標

準和任職要求；

(6)參與管理評審活動。

3、質量管理部職能

(1)負責全面質量管理工作。

(2)負責起草、編制產品質量管理制度和經營環節質量程序文

件并指導、檢查、督促實施。

(3)負責經營產品的質量審核；質量驗收、養護和質量查詢工

作，接受質量技術問題的咨詢。

(4)建立質量標準檔案，嚴格按法定標準進行檢驗。

(5)加強檢驗場地、設施、設備、儀器建設和管理，建立健全

檢驗操作規程，規范操作，數據準確。

(6)負責規范本的質量管理的基礎資料，定期整理收集質量信

息，建立完整的質量信息網絡系統。

(7)負責本產品的進貨檢驗及驗收并作好檢驗及驗收記錄。

(8)組織檢測人員業務學習，加強產品知識的培訓考核，保證

其持證上崗規范操作。

(9)負責技術性文件的歸口管理。

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(10)負責內部審核的管理。

(11)負責本部門記錄的填寫、傳遞和歸檔管理。

(12)參與質量策劃和管理評審。

(13)產品來貨驗收，詳細檢查來貨產品的各類標識，外觀質

量和包裝質量，發現質量問題及時與質量管理部取得聯系，把好產

品質量入庫關。

(14)加強在庫產品的保管養護，嚴格執行產品分類、分區存

放、堆碼規范。按照產品性能組織在庫養護，針對氣候溫度等情況

采取適當的養護措施，嚴格執行在庫產品的季節檢查，確保在庫產

品質量安全有效。

(15)加強效期產品的管理，設置效期產品一覽表，嚴格執行

三先出原則，近期產品催調報告和過期產品報損等。

(16)加強產品出庫驗發工作，依據出庫憑證與實貨逐項嚴格

核結，檢查包裝完好狀況，防止出庫差錯。

(17)出庫時按批號發貨，并準確記錄進、出批號、數量，便

于質量跟蹤。

(18)產品驗收、養護、復核記錄按規范逐項填寫、內容完整、

準確、清晰，并按規定保存備查。

(19)加強產品的儲運工作，產品在運輸過程中確保不受損壞。

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4、市場銷售部職能

(1)具體負責產品采購、銷售及儲運過程的質量管理工作。

(2)對供貨單位和銷售對象進行資格認定，杜絕與非法經營單

位發生往來。

(3)負責對供貨單位進行年度評審.

(4)會同質量管理部對供貨單位的質量保證能力進行考察，簽

訂合同明確必要的質量條款，負責填報首次進貨產品的審批表。

5、售后服務部職能

(1)具體負責產品的技術培訓和售后服務工作。

(2)加強檢測設施的配置，經常檢查檢測設施設備的使用狀況，

確保其正常運行。

(3)對客戶反映質量問題的投訴、查詢、退換、貨進行追蹤調

查，弄清原因和責任，做到件件有交待，樁樁有答復，并研究整改

措施。

(4)廣泛收集客戶對產品質量、工作質量、服務質量的評價意

見，做好，建立客戶訪問檔案，納入質量信息網絡中。

6、質量管理員職能

(1)負責制定質量工作計劃和質量規章制度的督促執行。

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(2)負責質量信息管理工作。收集、保管各種臺賬、記錄、資

料、檔案，保證質量記錄完整、準確性和可追溯性。

7、質量檢驗員職能

(1)嚴格按照法定的產品標準規定進行檢驗，提供可靠的檢驗

數據，判斷產品的符合性，對檢查差錯，判斷失誤，負責。

(2)嚴格執行檢驗工作流程和精密儀器操作規程。

(3)認真填寫化驗檢測原始記錄，字跡清楚，內容真實，數據

準確。

8、質量驗收員職能

(1)負責按法定產品標準和合同規定的質量條款逐批進行驗

收。

(2)嚴格按規定的抽樣數量、驗收方法、判斷標準進行驗收，

重點驗收標識、外觀質量和包裝質量。對銷貨退回、貴重、特殊等

產品加強驗收。

(3)規范填寫驗收記錄，字跡清楚，內容真實，項目齊全，批

號數量準確，并簽章負責，按規定保存備查。

9、保管員職能

(1)按照產品的性能和貯存條件分類、分區儲存，對因儲存不

當發生質量問題負責。

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(2)按安全、方便、節約的原則，整齊、五距規范、合理利用

倉儲面積，區域劃分合理、標識明顯。

10、出庫復核員職能

(1)按出庫憑證逐次復核出庫產品實物，做到數量準確，質量

完了，包裝牢固，標志清晰，交接手續完備，把好產品出庫關。

(2)按批號、數量填寫產品出庫復核記錄，做到字跡清楚，項

目齊全，內容準確，便于質量跟蹤，并按規定保存備查。

12、采購和銷售員職能

(1)樹立質量第一的觀念，堅持按需進貨，擇優采購的原則，

把好進貨質量關。

(2)審查首次供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，

索取產品質量標準，簽定質量保證協議。

(3)簽訂合同時必須按規定明確必要的質量條款。

(4)不得將產品售給無“證照”不全的經營單位或無醫療機構

執業許可證的單位。

(5)及時反饋客戶對產品質量意見和要求，配合有關人員處理

客戶的查詢和意見，為質量改進信息。

13、技術培訓及售后服務員職能

25

(1)了解產品的結構，工作原理及事故障礙，排除疑點，縮小

故障范圍，維修完畢檢驗整機性能，對檢查維修差錯，判斷失誤負

責。

(2)嚴格執行檢驗工作流程的操作規程。

(3)認真填寫服務原始記錄，內容真實，數據準確，并按規定

建檔保存，以便備查。

第二節質量保證措施

我公司嚴格按IS09001《質量管理體系要求》標準，以“品質至

上，優質服務，實現客戶價值最大化”為質量內容，由最高管理者

統領全體職工持續為顧客及時提供符合要求的產品，提高顧客對產

品和服務的滿意程度和對品牌的忠誠度，增加市場份額。持續改進

質量管理體系、過程和產品，提高相關方的滿意度。建立和鞏固互

利的供方關系，優化資源，增強雙方滿足顧客需求和期望的能力。

一、質量方針

“品質為本”體現了公司管理者和全體成員對產品質量重要性

的認識，代表了單位對產品質量的基本態度；“重視策劃，控制過

程”體現了單位終極目標實現的有效手段，代表了單位質量管理的

核心理念?！皩崿F客戶價值最大化”體現了單位一切以顧客為中心，

代表了單位的終極目標!

26

二、質量目標

控制不合格品，提高產品及服務質量，提高顧客對產品和服務

的滿意程度和對品牌的忠誠度，增加市場份額。

安全方針

不斷提高技術水平，持續改進生產工藝，工作條件、節約能源

和資源，促進清潔生產，減少環境污染，降低職業健康風險，保證

員工職業健康安全。提高全員環保與職業健康安全意識，遵守有關

環境與職業健康安全法規和其他要求。

三、先進的管理理念

經過摸索與錘煉、學習和成長，我們形成了一套高效規范的管

理體系：

第一：健全的崗位責任制：員工有章可循。

第二：強化現場主管責任制：有效地與客戶及員工溝通，建立

員工相互間合作的良好關系。

第三：加強產品質量責任管理：建立產品質量管理登記制度，

并制定糾正措施。

四、項目實施環節質量控制措施

1、產品質量控制措施

27

我司按照采購人提供的供應計劃(包括調整計劃)及要求的品

種和數量向采購人提供滿足合同技術規定要求的質量合格、全新的

產品。

對于采購急需的產品我司承諾采取其他有力措施以保證供貨及

時性，因此所發生的所有費用由我司自己承擔。

2、不合格產品的處理

采購人在交貨地點有權隨時抽檢我司交貨產品的質量，如發現

質量不符合采購人規定，采購人有權拒收產品、拒付合同價款，并

追究我司由此造成的經濟損失。

我司供應產品的質量指標不符合合同規定的質量標準，我司自

行處理并承擔由此所發生的全部費用，給采購人造成損失的，我司

給予賠償。

在質保期內，合同產品出現質量問題，我方予以無償更換。

3、檢驗(檢測)試驗

我司按照質量體系的要求，從產品進庫到產品的出庫，對產品

質量進行全面的控制，每個環節均嚴格把關，為了保證交貨質量，

我司供貨的所有產品都是從業主信譽、質量、售后服務擇優選擇合

格的產品供應商。

進入的物資入庫前檢驗員首先要驗證該批供貨單位是否為合格

28

供應商，并驗證其有關質量證明文件(如合格證、檢驗報告等),

再對進貨實施必要的檢驗和測量。如該產品不屬合格供應商的產品，

則予以拒檢。

檢驗人員首先對產品包裝、外觀進行檢驗并根據實測情況和相

關檢驗的要求，做出合格與否的決定，經檢測合格后通知庫房保管

部門。根據結果辦理入庫手續，庫房保管對所填物資的數量進行驗

收，并分類放置。

我司承諾供應的所有產品是全新、未經使用過得。各個方面滿

足招標文件規定的質量、規格和性能要求。采購人有權對合同產品

進行抽檢，我司積極配合并提供抽檢所需的資料和必要條件。

4、包裝、運輸

我司交付的所有產品均符合相關包裝儲運指示標志的規定，按

照國家有關部門最新的規定進行包裝，滿足運輸要求、能承受水平

受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮等包裝要求。

我司按照產品的特點，按需要分別加上防沖撞、防霉、防腐蝕、

防盜的保護措施，以便產品在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地

運抵產品安裝現場。產品包裝前，我司負責按部套進行檢查清理，

不留異物，并保證零部件齊全。

接到供貨通知后，將及時安排單位車輛進行產品裝運，在裝運

產品時做到輕拿輕放，嚴禁碰撞或劃傷產品，嚴格清點數量，盡量

29

避免發生差錯給客戶帶來損失，產品在運輸時均辦理產品保險，并

督促駕駛人員必須按照運輸合同規定按時將產品安全、迅速、準確

無誤和保質保量的運交到用戶指定的卸貨地點。

我司認真執行產品貯存、運輸規程，避免長時間燥曬，運輸中

注意支點位置、捆綁方法，避免產品表面劃傷或被污染。根據產品

的特點和在運輸中的不同要求，我司在包裝箱上醒目的標明“小心

輕放”“勿倒置”“保持干燥”等字樣以相應的標記圖案。

我司將在產品包裝物外表明確標注產品的倉儲保管要求，包裝

物外表的標注應清晰。如果我司未提出明確要求或采購人按我司要

求進行倉儲保管，產品在保管期間發生損壞的，我司承擔由于修理

或更換損壞的產品而發生的一切費用，若因我方車倆限制或調配原

因無法運輸而由采購人車輛承運部分，則我司按照市場價格向采購

人支付運輸費用。

5、交貨

若我司有幸中標，簽訂供貨合同后，我單位將根據合同供貨批

次數量進行貯備并庫存產品，優先供應本項目所需產品。并根據采

購人的要求和交貨計劃，準時、安全的將產品運至采購人指定地點。

不論我司采用何種運輸方式，我司均保證采購計劃供應量，并

保證有必要的調峰運輸能力，確保采購人的需求。我方在交貨時提

供產品出廠有關質量證明文件(如合格證，檢驗報告等),確保交

30

貨質量。

我司負責辦理發運產品所需要的運輸手續及產品交付前的運

輸，產品運抵并卸至約定交貨地點前的毀損、滅失風險由我司承擔。

我方負責及時自費對因風險滅失或損失的產品補充供貨，修理或更

換，并承擔由于補充和/或修理和/或更換損毀的產品而發生的一切

費用。

五、產品質量控制方案

擁有優質的單位貨物貨源是保障質量安全的第一步，同時也是

本項目能夠順利實施的基本保障，為此我單位獲取貨源的方式為：

特定供應商合作。

采用集中采購模式，單位設立專門的采購機構和專職采購人員

統一負責單位的貨物采購工作，如統一規劃同供應商的接洽、議價、

貨物的導入、貨物的淘汰、貨物的補貨等。同時，每次采購我單位

將臨時任選一名采購助理，起監督和協助的職能。對于貨物采購，

采購工作人員有建議權，可以根據自己的實際情況提出有關采購事

宜。

選擇貨物；

選擇供應商及讓供應商了解我司及操作流程；

供應商報價及貨物相關證件；

31

洽談供貨交易條件(合作形式，結算方式);

決定銷售貨物進價等；

報備采購人員審閱(供應商及貨物準入);

簽定購貨合同；

建供應商檔案，入電腦存檔備案；

貨物信息入電腦部存檔備案；

合同入電腦部存檔備案；

下初次定單。

六、產品采購管理措施

采購管理在日常工作中需統籌兼顧事前的規劃、事中的執行以

及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

就采購的規劃而言，應包括設定目標、建立制度與組織、劃分職責

與權限、人員的選用、設計作業流程與表單，以及擬訂計劃與預算。

采購部門的建立組織方式成立獨立的產品采購部門，將采購相關的

職責或工作，集中授予一個部門來執行。

從整體觀點處理各項作業，大幅降低營運總成本。

統籌供需，增強采購能力，提升存量管制績效。

指揮系統單一化，各部門間的溝通與合作獲得改善。

32

產品作業系統制度化與合理化，減低了管理費用。

七、作業層面

采購管理在日常工作中需統籌兼顧事前的規劃、事中的執行以

及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

就采購的規劃而言，應包括設定目標、建立制度與組織、劃分職責

與權限、人員的選用、設計作業流程與表單，以及擬訂計劃與預算。

采購部門的建立組織方式

成立獨立的產品采購部門，將采購相關的職責或工作，集中授

予一個部門來執行。

從整體觀點處理各項作業，大幅降低營運總成本。

統籌供需，增強采購能力，提升存量管制績效。

指揮系統單一化，各部門間的溝通與合作獲得改善。

產品作業系統制度化與合理化，減低了管理費用。

注意事項

有計劃地推展集權式采購組織；

配合各部門的特性；

建立利潤中心式的產品組織，著重以行銷為出發點，依據銷售

預測來進行產品采購等計劃；并將采購、倉儲、輸送等，當作一個

33

體系來運作。

八、產品生產廠家管理制度

(1)合格供貨廠商的評審

在生產廠商中，進行橫向比較，以確定認可的廠商。在評審過程

中，對于以往的項目中有業務往來且實踐表明能充分合作的廠商可

優先考慮。

(2)對供貨廠商進行評審的內容

供貨商的資質

供貨廠商的營業執照、生產許可證，經營范圍是否涵蓋了擬采購

產品。

產品供貨能力。

包括業主的生產能力、裝備條件、技術水平、工藝水平、人員

組成、生產管理、技術的優劣、財務狀況的好壞、售后服務的優劣

及業主的信譽、檢測手段、人員素質、生產計劃調度和文明生產的

情況、工藝規程執行情況、質量管理體系運轉情況、原材料和配套

零部件及元部件采購渠道，以前是否生產過這種產品等。

(3)近幾年供應、生產、制造類似產品的情況；目前正在生產

的產品情況、生產制造產品情況、產品質量狀況。

(4)產品生產廠家要采購的原材料、配套部件的情況。

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(5)各種檢驗檢測手段及實驗室資質；業主的各項生產、質量、

技術、管理制度的執行情況。

九、落實質量責任制

1、根據質量體系網絡，項目中每個人都有其質量責任，不同崗

位地質量責任，在單位質量手冊規定地基礎上，根據項目地具體要

求加以細化。

項目領導層：目標控制，工作質量控制；

項目職能管理層：程序控制，單位工程質量控制；

工段實施層：單項工程綜合控制，分部工程質量控制；

班組實施層：工序控制，分項工程質量控制。

2、對質量責任地監督

項目內部地監督：由項目經理、項目技術經理實施；

上級監督：單位和分單位質量監督部門實施；

外部監督：業主單位、監理單位實施；

政府行政監督：政府工程質檢站實施。

3、對質量責任地考核獎勵

項目人員由項目技術經理考核，提出獎罰意見，項目經理批準后

實施；

35

項目領導層由總工和單位質管部考核，提出獎罰意見由單位總

經理批準實施。

十、現場質量檢查措施

1、材料的檢驗和交貨驗收

(1)用于本工程的材料進場前，向監理提交樣品和有關證明材

料，經監理同意施工后進場。進場后質檢員應對到場材料和設備按

照國家相關標準進行檢查驗收、取樣送實驗室檢驗，填寫材料和設

備報驗單，詳細說明材料和設備來源、產地、規格、用途及檢驗、

試驗情況等。報驗單填好后，連同生產商的材料出廠質量合格證書

和項目經理部提交的檢驗合格證明報監理工程師，以證明材料質量

符合本合同設計和規范的要求。會同監理工程師商定對用于本工程

的任何材料和設備進行檢查和檢驗的時間和地點，除建設單位另有

指示外，并向監理工程師提交有正式證明的檢驗結果和原始數據。

(2)交貨驗收中堅持“三不”原則。凡質量無保證、證件不齊

全、未經檢驗試驗的主要物資、設備，一律不準采購、進場和使用。

(3)堅持先試驗后使用原則。物資部門負責對進場物資的數量、

質量驗收和物資取樣試驗，按照國家相關標準試驗合格且技術證件

與實物相符方可使用。

(4)項目經理部隨時按建設單位或監理工程師的指令，在制造、

加工或施工現場和材料存儲地對材料進行現場檢驗，檢查其型號、

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品種、數量、性能等指標，若對某種材料的質量有疑慮時，委托有

資格的檢測單位進行復檢。

(5)對于項目經理部檢驗和驗收過程中所發現的各類不合格材

料、設備，項目經理部負責對其進行處置，并做好不合格材料的隔

離及標識，注明不合格的原因，防止非預期的使用或交付。

2、產品標識及可追溯性

產品標識防止誤用，表明產品的接收、生產、安裝、交付等各

個階段均能展示其質量保證能力及可追溯性，應認真進行產品標識。

對材料應分類進行堆放、分別掛牌、分別建立收、發料臺帳。

掛牌應注明名稱、產地、規格、數量以及出廠日期和進場日期。對

零配件等應在產品入庫后分類放置，并保持其原有廠家的標識，對

無標識的應另掛牌，標明其品種、規格、產地、廠家及進貨日期等。

對投入施工后不改變其原始形態的物資應加強檢查，繼續保持

其原有標識。質檢員應利用“施工日志”、“分項工程質量評定表”

記錄其投入的施工部位以及材料的出處。對投入施工后立即改變其

原始形態或被隱蔽的原材料，質檢員應在“施工日志”中詳細記錄

其品種、規格、使用日期等以及投入的施工部位。

3、產品可追溯性管理辦法

材料從采購、進貨、驗收、存貯、發放、使用各環節均應有專

人管理、標識、記錄。當材料使用于工程實體時，要認真填寫《重

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要部位材料使用記錄》,且其原材料原有驗證記錄必須妥善保管，

由工程技術部分類整理歸檔。具有可追溯性要求的材料應形成記錄，

記錄內容要齊全、真實、準確，并做好進貨和施工過程中的標識。

對具有可追溯性要求的場合應提供完整的可追溯的質量記錄及文件

資料，這包括：設計文件、圖紙會審記錄、施工日志、各種原材料

出廠合格證、檢測報告、隱蔽工程驗收記錄、分部分項工程質量評

定表等。以上所有文件和記錄，均由工程技術部分類整理、歸檔保

存，以保持其可追溯性。

十一、成品保護方案

1、成品保護的原則

(1)合理安排工序，確定保護方案

在準備工作階段，由項目總工程師領導，配合專業施工員對施

工進行統一協調，合理安排工序，加強工種間的配合，正確劃分施

工段，避免因工序不當或工種配合不當造成成品損壞，研究確定成

品保護的組織管理方式以及具體的保護方案，對重要構件保護下發

作業指導書。

(2)建立成品保護責任制，責任到人。派專人負責各專業所屬

勞務成品保護工作的監督管理。

(3)各專業施工員會同各分區的成品保護責任人進行定期的巡

回檢查，將成品的監護作為項目重要工作進行。

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(4)加強職工的質量和成品保護教育及成品保護人員崗前教

育，樹立工人的配合及保護意識，建立各種成品保護臨時交接制，

做到層層工序有人負責。

(5)除在施工現場設標語外，在成品或設備上貼掛成品保護醒

目的警示標志，提醒來往人員的注意。

(6)對成品保護不力的施工隊伍和個人以及因粗心、漠視或故

意破壞成品的，視不同情況和損失，予以不同程度的處罰。

(7)成品堆放保護：分類、分規格堆放整齊、平直；疊層堆放時，

成品上、下墊木；水平堆放時，注意上下一致，防止變形損壞；側

向堆放時，除墊木外另加撐腳，防止傾覆。成品堆放場所做好防霉、

防污染、防銹蝕措施，成品上不得堆放其它物件。

(8)成品運輸保護：車箱須清潔、干燥，裝車高度、寬度、長

度符合規定，堆放科學合理；裝卸車做到輕裝輕卸，捆扎牢固，防止

運輸及裝卸散落、損壞。

2、成品保護管理制度

(1)建立成品保護工作的組織機構

由項目副經理牽頭組織并對成品保護工作負全面責任。

項目經理部各專業施工員負責實施。

各專業施工隊長負責自身施工范圍內的作業面上的成品保護。

39

(2)建立成品保護的責任

由項目副經理組織劃分成品保護責任區，并落實到崗，落實到

人。

(3)確定成品保護的重點內容和成品保護的實施計劃

由項目副經理和項目總工會同各專業施工員根據不同的施工階

段，確定成品保護的內容和成品保護的實施計劃。

(4)分階段制定成品保護措施方案和實施細則

各專業施工員根據本專業的特點，制定各成品的保護方案和實

施細則，并經項目總工審核批準實施。

(5)建立健全成品保護的各項管理制度

由項目經理牽頭，組織制定成品保護的檢查制度、交叉施工管

理制度、交接制度、考核制度、獎罰責任制度。

成品保護管理制度

作業區域作業前各專業應向項目部呈報《進入作業區域申

的申報報表》。

完成作業各專業在某區域完成任務后，須向項目部書面提

移交出作業面移交申請，批準后辦理作業面移交手續。

成品損壞成品造成損壞，成品保護責任單位應立即到項目

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登記部進行登記。各專業需提供責任人，項目部確認后

由各專業自行協商解決或由項目部取證裁決，責任方

須無條件接受。未提供責任人的，責任自負。

成品保護由各專業有關負責人員對其員工進行教育，增強

教育員工成品保護意識，自覺保護成品。

成品保護不僅是體現文明施工，也是確保工程質量、進度的一

個很重要的方面，自始至終要高度重視。除了以上制度、措施外，

還要科學合理地安排工序交接，成品保護小組及專職保護成品巡視

員，加強監督成品保護措施的落實。對違反保護措施、故意破壞的

給與及時糾正和嚴肅處理。

3、成品保護措施

(1)配備專門的成品保護專員，并且每個施工班組配備兼職的

成品保護員，

配合成品保護專員的工作，對本施工班組的成品保護負監督責

任。在對工作面進行交接時，交接雙方必須就交接時的成品進行簽

字確認，以便劃分成品保護的管理責任，以及在發生成品毀壞、破

損時追究相關人員的責任，以嚴格的管理措施對成品進行保護。

(2)施工現場成品保護主要由“保護、包裹、覆蓋、封閉、巡

邏看護、移交”六個方面組成。

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名稱措施內容

保護提前保護，以防止成品可能發生的損傷和污染。

成品包裹：防止成品被損傷或污染。

采購物資的包裝：防止物資在搬運、貯存至交付過程中受

影響而導致質量下降。采購訂貨時向供應商明確物資包裝

包裹要求。包裝及標志材料不能影響物資質量。對裝箱包裝的

物資，保持物資在箱內相對穩定，有裝箱單和相應的技術

文件，包裝外部必須有明顯的產品標識及防護(如防雨、

易碎、傾倒、放置方向等)標志。

對于需采取覆蓋保護的成品要采取覆蓋措施，以防止成品

覆蓋

損傷。其它需要養護的項目，也要采取適當的措施覆蓋。

封閉對于施工現場重要位置或部位及時采取封閉保護措施。

對已完產品實行全天候的巡邏看護，并實行標識管理，規

巡邏定進入各個施工區域的人員必須佩戴由項目部頒發的不

看護同顏色標記的胸卡，防止無關人員進入重點、危險區域和

不法分子偷盜、破壞行為，確保工程產品的安全。

物資的采購、對其搬運的物資進行保護，保證物資在搬運

過程中不被損壞，并保護產品的標識。搬運考慮道路情況、

搬運搬運工具、搬運能力與天氣情況等。業主有特殊要求的物

資，物資的采購/使用單位負責人指派人員制訂專門的搬

運措施，并明確搬運人員的職責。

42

貯存物資要有明顯標識，做到帳、卡、物相符。對有追溯

要求的物資應做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查。

必要時(如安全、承壓、搬運方便等)應規定堆放高度等。

對有環境(如溫度、濕度、通風、清潔、采光、避光、防

貯存

鼠、防蟲等)要求的物資，倉庫條件必須符合規定。

對保質期有要求的物資有明顯的保質期標識，做到先進先

出，并定期檢查質量情況，發現有質量變化時，記錄下來，

報物資設備現場管理部評價和處置。

第三節質量保證制度

一、進貨驗收管理制度

1、目的：確保產品質量

2、責任：質量管理部、銷售部

3、人員：

產品進貨驗收應由相關專業的人員，須由經過市以上管理部門

組織培訓、考核合格后持證上崗的人員擔任。

4、產品驗收

(1)內外包裝驗收要符合相應產品標準的要求：

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(2)產品內外包裝材料符合運輸、儲存要求，不得有受潮、變

形、散架、松動等異?，F象。

(3)外包裝的有關標志、編號齊全，應標明品名、型號、規格、

數量、體積、儲運圖示標志、生產日期、制造廠名稱和地址，相應

的產品標準代號；制造計量器具許可證標志記和編號；生產許可證

標記和編號，相關產品產品注冊號。

(4)產品的檢驗合格證應標明品名、型號、規格、檢驗日期、

檢驗員代號、制造廠名稱等。

5、外觀質量驗收

(1)外觀包括金屬部件的電鍍層、油漆涂復層、鋁制品的電化

學氧化膜等色澤、光潔度。相關產品表面的清潔、有無雜質等現象。

(2)產品外形、尺寸、形狀的測量

(3)零件及附件的清點，包括隨機文件、配件、保修卡等。

(4)驗收完畢驗收員應在驗收憑證簽章，并填寫驗收記錄，內

容包括來貨時間、品名(型號)、單位、數量、供貨單們、生產單

位、批號、包裝情況、驗收結論、驗收員簽字、驗收日期等。

6、售后退貨產品的驗收

先進行核實性驗收，確屬本售出的，按規定要求逐條驗收，需

檢驗的送質量管理部門進行檢驗，合格的出具合格報告后入庫，放

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入合格區銷售，經檢驗不合格的放入不合格區域進行退貨、換貨或

處理。

二、倉庫管理制度

1、目的：為確保庫存相關產品產品的質量，加強倉庫的管理，

特制訂如下倉庫管理制度。

2、適用范圍：適用于公司相關產品倉庫的管理

3、責任：銷售部、質量管理部

4、倉庫要求

(1)倉庫應與辦公、營業、生活區域分開，倉庫周圍環境應整

潔，地勢干燥，無積水、無雜草、無蚊蠅孳生地等污染源。

(2)倉庫的屋頂、墻壁和地面應平整，無縫隙，易清潔，不易脫

落灰塵雜質，門窗結構嚴密。倉庫內應衛生清潔、避光、透風、干燥，

應符合產品的特性和標準。

(3)倉庫內應配備溫濕度儀、墊板、貨架、避光設施，要有符

合安全要求的照明、消防、通風設施，并保持完好。必要的防塵、

防潮、防污染和防蟲、防鼠、防霉變等設施、設備，保持內部清潔

干燥、無塵、通風、無腐蝕氣體。做好溫濕度記錄。

(4)產品的儲存實行分區、分類管理，劃分待驗品區(黃色)、

合格品區(綠色)、不合格品區(紅色)及退貨區(黃色)。

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5、倉庫保管員：

應接受相關專業的知識培訓，考核合格后持證上崗且身體健康，

每年應進行一次健康查體。有傳染病及皮膚病患者不應從事該項工

作。

6、產品存放

(1)按產品包裝的儲運標志堆放，無倒置；不要過高；

(2)易碎類產品應單層存放，不能疊壓；

7、產品養護

(1)按產品不同屬性分類做好科學儲存的養護工作；

(2)定期對在庫的相關產品產品進行養護并進行季度質量檢

查，發現問題及時采取通風、降溫、除濕等措施，填寫好詳細養護

記錄及質量檔案。

8、庫存賬務

定期盤點做到庫存產品帳與帳、帳與產品一致，內容包括品名、

規格(型號)、批號、數量、廠名、供貨單位等。

9、發貨

(1)發貨時檢查外包裝應牢固可靠和完整、耐壓、防震。不合

格不發貨。

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(2)對退回的相關產品應有退回記錄，產品要單獨存放，作好

標示，經質檢人員重新檢驗合格后方可入合格區域。

三、出庫復核管理制度

1、目的：規范銷售發貨操作，確保產品出庫無差錯

2、適用范圍：適用于產品出庫的復核管理

3、責任：銷售部、質量管理部

4、復核管理制度

(1)產品配發要有專人復核，按發貨憑證對照產品，逐批核對

品名、規格、數量、批號，收貨單位及包裝質量等，發貨人與復核

人均應在出庫憑證簽字。

(2)自提自運的產品，按提貨憑證上所列品種配發，當面點交

清楚，自提人要根據提貨憑證核對好產品數量、型號、規格及批號

等并在提貨憑證上簽名。

(3)發現外包裝破損，要進行整理加固，凡質量不合格的產品

不得出庫。

(4)及時填寫“產品出庫驗收記錄”,并保存備查。

(5)記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

(6)允許范圍內的、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月

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都要上報，以便做到帳、卡、物相符。

(7)保管員調動工作或辭職，一定要辦理交接手續，移交中的

未了事宜及有關賃證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公

司領導見證，雙方各執一份，報公司存檔一份，事后發生糾葛，仍

由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給

予紀律處分。數額巨大而無能力賠償的，必須承擔相關法律責任。

(8)庫存盤虧屬于保管員的工作質量問題，力求做到不出現差

錯。

四、質量跟蹤和不良事件報告管理制度

1、目的：規范質量跟蹤和不良事件報告行為，確保有關信息的

按要求上報

2、適用范圍：適用于售后產品的質量跟蹤和不良時間的報告

3、責任：銷售部、質量管理部

4、產品質量的跟蹤

(1)售出產品后售后服務部應安排業務員每月至少到客戶處訪

問一次，并經常與客戶電話聯系，認真記錄客戶的反饋意見。

(2)客戶有關質量問題的投訴，售后服務部應建立記錄，由質

量管理部調查、驗證，并及時與供貨單位取得聯系，按有關規定及

時處理。

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(3)銷售部、質量管理部及售后服務部對客戶的意見、問題跟

蹤了解后，要做到每件事情都要有交待、有答復。

五、產品售后服務管理制度

1、目的：為增加經營效能，進一步把產品質量抓好，對客戶及

時的進行技術培訓、產品的維修、維護。同時掌握我公司所經營相

關產品產品質量的情況，更好地控制好相關產品產品的質量，主動

了解和聽取客戶的意見，使客戶得到滿意的產品及服務，特制定以

下制度。

2、適用范圍：適用于對公司售出產品的售后服務管理

3、責任：銷售部

4、售后服務管理制度

(1)廣泛了解和聽取客戶關于產品質量的意見，每年要有質量

管理部會同售后服務部進行一次客戶訪問，對客戶反映的有關問題

要及時匯總，并研究落實整改措施。發現質量問題，要及時的對產

品進行維修、維護。

(2)每年由公司售后服務部負責組織進行產品質量客戶座談

會，征求客戶的意見。

(3)客戶的意見分為：客戶的建議、抱怨、投訴及對員工的品

評。對客戶的建議、抱怨、投訴，各部門應特別加以重視，應對此

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類情況做好記錄，認真處理，建立公司售后服務的良好信譽。

(4)每年將產品服務及征求意見書、顧客滿意度調查表發放到

客戶的手中，求得客戶對產品的質量及服務質量進行評價，以便于

提供更好的產品及服務。

(5)各種客戶意見均用客戶意見反饋書的方法，反饋到質量管

理部及售后服務部，為進一步控制產品的質量，提高服務質量，適

用成滿足客戶的要求，提供資料。

(6)客戶來電、來函對產品質量提出意見時，售后服務部及質

量管理部有關人員作好相關記錄并及時到客戶單位進行處理，聽取

處理意見，做好記錄。

(7)對有關訪問的問題要認真登記，妥善保存，登記內容要有

訪問時間、訪問人、被訪問單位、反映的主要問題、處理意見及整

改措施。

(8)售后服務部每天將客戶的建議、抱怨、投訴等情況記錄清

楚，一般性質者，由銷售部、質量管理部及售后服務部酌情處理，

情節嚴重的應立即呈報總經理及上級有關行業主管部門。

(9)對抱怨、投訴客戶，無論情節大小，均由總經理親自或派

員工前往處理，以示慎重。

(10)批發及零售業務建立銷售記錄，內容包括購貨單位、品

名、規格型號、編號、批號、效期、質量狀況、發貨人、復核人等。

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六、質量檔案管理制度

凡公司銷售的相關產品產品均應建立產品質量檔案從而全面反

映產品的有關質量情況，不斷完善產品的質量檔案，為所銷售產品提

供有利的質量保證。

1、目的：規范質量管理制度的管理，完善公司質量管理工作

2、適用范圍：適用于公司所有質量檔案的管理

3、責任：各有關部門負責人、質量管理部

4、檔案收集

產品質量檔案由質量管理部負責搜集、管理及保存。

5、產品的質量檔案主要包括以下內容：

(1)國家有關的相關產品法律、法規、規章和規范性文件。

(2)經營產品相關的國家標準、行業標準以及注冊產品標準。

(3)相關產品及供應商的資質檔案(相關產品產品注冊證、產

品檢驗報告、相關產品說明書、合格證、生產許可證、經營許可證、

法人營業執照等資質材料)。

(4)相關產品產品的采購合同(協議)、銷售合同(協議)、

票據、收貨、發貨憑證、入庫、出庫等相關的憑證檔案。

(5)客戶檔案(資質、證照等),特別是植入性相關產品、無

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菌相關產品的客戶檔案，一定要建全。

(6)相關產品進貨驗收檔案。

(7)員工健康查體檔案。

(8)員工的質量法規、質量管理知識培訓教育、衛生知識培訓

教育、產品技術性能要求，質量驗收等相關的培訓檔案。

(9)質量檔案要妥善保管，嚴禁丟失。質量檔案的保存期限為

相關產品有效期或產品使用壽命期后兩年。質量檔案的索取和借閱

須經總經理批準。

七、質量工作記錄管理制度

1、目的：對質量工作記錄進行控制和管理，提供產品質量符合

規定要求的質量工作記錄，為質量體系有效運行提供有效證據。

2、適用范圍：適用于公司所有質量工作記錄管理制度

3、責任：各部門負責人、質量管理部

4、質量記錄的設置原則

(1)為證明質量符合規定要求和質量體系有效運行，根據產品

可追溯性要求，設置質量記錄。

(2)質量記錄的設置，應滿足以下要求：做到協調、統一、不

重復、無遺漏。

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(3)根據本公司實際情況，用真實的原始數據作為質量記錄，

使其滿足必要性、實用性和經濟性要求。

(4)應在其