涂料企業主要風險評估分析點概述涂料企業主要風險評估分析點概述涂料企業主要風險評估分析點概述涂料企業主要風險分析點1.主要風險分析點1.1設備設施清單1.1.1原料儲罐區各類原料儲罐、各類原料卸車泵、各類原料打料泵、噴淋降溫設施、噴淋洗眼器、靜電報警儀、靜電釋放器、控制裝置、消防栓、滅火器、防護器材。1.1.2原料倉庫控制裝置、遮雨棚、滅火器、防護器材。1.1.3樹脂車間反應釜、兌稀罐、過濾機、真空泵、各類原料中間儲罐、控制室、各類原料打料泵、打樹脂泵、排風扇、熱媒爐、注油泵、鼓風機、引風機、上煤機、出渣機、爐排調速箱、循環水壓力罐、潛水泵、電動葫蘆、冷熱油泵、煤場、煤渣場、堿液池、脫硫塔、布袋除塵器、堿液循環泵、蒸汽發生器、導熱油儲罐、高位油槽、噴淋洗眼器、壓縮空氣管線、消防栓、滅火器、防護器材。1.1.4包裝車間開式壓力機、磨邊機、剪鐵絲機、圓蓋機、吸塵器、磨孔機、自動注膠機、沖床自動送料機、注膠機、注膠烘干機、圓刀剪、自動圓蓋機、單頭氣動點焊機、縫焊機、液壓漲錐機、液壓翻邊預卷線機、封罐機、液壓起筋卷線機、雙頭自動落耳點焊機、液壓翻邊漲筋機、縫焊機、自動成圓機、補涂機、翻邊機、水泵、成圓機、雙頭點焊、翻邊機、全自動卷圓機、罐體輸送、沖邊輸送、沖邊機、風扇、車床、砂輪、電焊機、磨床、加熱爐、搖臂鉆床、金屬板涂料上光機、印鐵涂鐵烘房、空氣加熱器、換氣扇、風扇、曬版機、翻板機、雙色金屬板膠印機、富林印鐵UV光固系統、開卷較平剪切機、平板機、行車、變頻空壓機、Y-△空壓機、空氣冷干機、消防栓、滅火器、防護器材1.1.5制漆車間投料罐、砂磨機、調漆罐、各類原料中間儲罐、樹脂儲罐、供料泵、打漆泵、干料泵、高速分散機、電動葫蘆、灌裝機、打包機、排風扇、控制裝置、壓縮空氣管線、噴淋洗眼器、電動車、消防栓、滅火器、防護器材。1.1.6成品倉庫消防栓、滅火器、防護器材。1.1.7配電室繼電保護裝置、無功補償裝置、電力電纜、10KV油浸式變壓器、低壓配電柜、電流互感器、電壓互感器、低壓異步電動機、現場照明箱、勵磁柜、接地極、柴油發電機組、安全帽、絕緣鞋（靴）、絕緣手套、令克棒、驗電器、接地線。1.1.8維修車間銑床、刨床、車床、電焊機、砂輪機、切割機、卷板機、液化氣瓶、氧氣瓶、排風扇、控制裝置、滅火器、防護器材。1.2作業活動清單序號作業區域作業活動作業類別1通用區域特級動火作業檢修類2通用區域一級動火作業檢修類3通用區域二級動火作業檢修類4通用區域受限空間作業檢修類5通用區域特級高處作業檢修類6通用區域一級高處作業檢修類7通用區域二級高處作業檢修類8通用區域三級高處作業檢修類9通用區域設備管線外部防腐檢修類10通用區域設備管線外部保溫檢修類11通用區域拆裝維修人孔作業檢修類12通用區域拆裝維修盲板作業檢修類13通用區域拆裝維修閥門作業檢修類14通用區域拆裝維修換熱器作業檢修類15通用區域機泵電機類設備維修檢修類16通用區域拆除作業檢修類17通用區域報廢、廢止作業檢修類18通用區域動土作業檢修類19通用區域吊裝作業檢修類20通用區域設備檢修作業檢修類21通用區域壓縮機大修作業檢修類22通用區域壓縮機中修作業檢修類23通用區域壓縮機小修作業檢修類24通用區域機泵潤滑作業檢修類25通用區域機泵換密封墊作業檢修類26通用區域泵檢修作業檢修類27通用區域現場采樣操作類28通用區域離心泵開停車操作類29通用區域離心泵倒車操作類30通用區域監護作業操作類31通用區域巡檢作業操作類32原料儲罐區液體原料卸車操作類33原料儲罐區液體原料領用操作類34原料儲罐區卸車泵檢修檢修類35原料儲罐區打料泵檢修檢修類36原料儲罐區儲罐檢修檢修類37原料儲罐區儲罐外部防腐檢修類38原料儲罐區管道檢修檢修類39原料儲罐區設備管線外部防腐檢修類40原料儲罐區球閥檢修檢修類41原料儲罐區蝶閥檢修檢修類42原料儲罐區消防器材使用操作類43原料儲罐區防護器材使用操作類44原料儲罐區衛生清理操作類45原料儲罐區采購管理操作類46原料倉庫固體原料卸車操作類47原料倉庫固體原料領用操作類48原料倉庫消防器材使用操作類49原料倉庫防護器材使用操作類50原料倉庫衛生清理操作類51原料倉庫采購管理操作類52樹脂車間熱媒爐開停車操作類53樹脂車間樹脂合成開停車操作類54樹脂車間樹脂兌稀開停車操作類55樹脂車間樹脂過濾開停車操作類56樹脂車間脫硫除塵設施開停車操作類57樹脂車間循環水設備開停車操作類58樹脂車間電動葫蘆操作操作類59樹脂車間巡檢作業操作類60樹脂車間現場取樣操作類61樹脂車間合成分析操作類62樹脂車間設備大修檢修類63樹脂車間清掃設備檢修類64樹脂車間熱媒爐檢修檢修類65樹脂車間減速機檢修檢修類66樹脂車間原料泵檢修檢修類67樹脂車間樹脂泵檢修檢修類68樹脂車間導熱油管道檢修檢修類69樹脂車間原料中間儲罐檢修檢修類70樹脂車間導熱油儲罐檢修檢修類71樹脂車間脫硫塔檢修檢修類72樹脂車間布袋除塵器檢修檢修類73樹脂車間堿液循環泵檢修檢修類74樹脂車間循環水泵檢修檢修類75樹脂車間設備管線外部防腐檢修類76樹脂車間控制裝置檢修檢修類77樹脂車間球閥檢修檢修類78樹脂車間蝶閥檢修檢修類79樹脂車間消防器材使用操作類80樹脂車間防護器材使用操作類81樹脂車間衛生清理操作類82樹脂車間樹脂車間管理操作類83包裝車間開平望飛達開停車操作類84包裝車間涂白望飛達開停車操作類85包裝車間收料機開停車操作類86包裝車間涂白機開停車操作類87包裝車間雙色金屬板膠印機開停車操作類88包裝車間UV光固化機開停車操作類89包裝車間壓力機開停車操作類90包裝車間圓蓋機開停車操作類91包裝車間剪鐵絲機開停車操作類92包裝車間滾剪機開停車操作類93包裝車間磨板機開停車操作類94包裝車間點焊機開停車操作類95包裝車間注膠機開停車操作類96包裝車間磨孔機開停車操作類97包裝車間成圓機開停車操作類98包裝車間沖邊機開停車操作類99包裝車間封罐機開停車操作類100包裝車間縫焊機開停車操作類101包裝車間雙頭點焊機開停車操作類102包裝車間開平望飛達檢修檢修類103包裝車間涂白望飛達檢修檢修類104包裝車間收料機檢修檢修類105包裝車間涂白機檢修檢修類106包裝車間雙色金屬板膠印機檢修檢修類107包裝車間UV光固化機檢修檢修類108包裝車間壓力機檢修檢修類109包裝車間圓蓋機檢修檢修類110包裝車間剪鐵絲機檢修檢修類111包裝車間滾剪機檢修檢修類112包裝車間磨板機檢修檢修類113包裝車間點焊機檢修檢修類114包裝車間注膠機檢修檢修類115包裝車間磨孔機檢修檢修類116包裝車間成圓機檢修檢修類117包裝車間沖邊機檢修檢修類118包裝車間封罐機檢修檢修類119包裝車間縫焊機檢修檢修類120包裝車間雙頭點焊機檢修檢修類121包裝車間控制器檢修檢修類122包裝車間管道檢修檢修類123包裝車間消防器材使用操作類124包裝車間防護器材使用操作類125包裝車間衛生清理操作類126包裝車間包裝車間管理操作類127包裝車間空壓機開停車操作類128包裝車間空壓機檢修檢修類129包裝車間儲氣罐檢修檢修類130包裝車間管道檢修檢修類131制漆車間原料領取操作類132制漆車間原料備料操作類133制漆車間電動葫蘆操作操作類134制漆車間投料工序開停車操作類135制漆車間研磨工序開停車操作類136制漆車間調漆工序開停車操作類137制漆車間高速分散機開停車操作類138制漆車間灌裝機開停車操作類139制漆車間成品包裝操作類140制漆車間成品入庫操作類141制漆車間巡檢作業操作類142制漆車間現場取樣操作類142制漆車間設備大修檢修類144制漆車間清掃設備檢修類145制漆車間拖拉機檢修檢修類146制漆車間電動葫蘆檢修檢修類147制漆車間投料罐檢修檢修類148制漆車間砂磨機檢修檢修類149制漆車間調漆罐檢修檢修類150制漆車間灌裝機檢修檢修類151制漆車間打包機檢修檢修類152制漆車間電動車檢修檢修類153制漆車間管道檢修檢修類154制漆車間管道防腐檢修類155制漆車間控制裝置檢修檢修類156制漆車間原料泵檢修檢修類157制漆車間原料儲罐檢修檢修類158制漆車間原料儲罐防腐檢修類159制漆車間球閥檢修檢修類160制漆車間蝶閥檢修檢修類161制漆車間消防器材使用操作類162制漆車間防護器材使用操作類163制漆車間衛生清理操作類164制漆車間制漆車間管理操作類165成品倉庫成品碼包操作類166成品倉庫發貨操作類167成品倉庫消防器材使用操作類168成品倉庫防護器材使用操作類169成品倉庫衛生清理操作類170成品倉庫成品倉庫管理操作類171配電室倒閘操作操作類172配電室送電操作類173配電室10KV設備送電操作類174配電室發電機并網操作操作類175配電室停電操作類176配電室10V設備停電操作類177配電室配電室日常巡檢操作類178配電室變壓器日常巡檢操作類179配電室電動機日常巡檢操作類180配電室遙測絕緣操作類181配電室二次盤柜及回路清掃檢修類182配電室電容器清掃、檢修檢修類183配電室電抗器清掃檢修類184配電室變壓器清掃、檢修檢修類185配電室電動機檢修檢修類186配電室更換刀閘、開關檢修類187配電室現場機柜電氣元器件更換檢修類188配電室照明維護檢修類189配電室接臨時電源線檢修類190配電室測接地極電阻操作類191配電室變壓器耐壓試驗操作類192配電室電纜耐壓試驗操作類193配電室低壓綜保試驗操作類194維修車間銑床開停車操作類195維修車間刨床開停車操作類196維修車間車床開停車操作類197維修車間電焊機焊接操作類198維修車間砂輪機操作操作類199維修車間切割機操作操作類200維修車間卷板機操作操作類201維修車間控制裝置檢修檢修類202維修車間銑床檢修檢修類203維修車間刨床檢修檢修類204維修車間車床檢修檢修類205維修車間消防器材使用操作類206維修車間防護器材使用操作類207維修車間衛生清理操作類208維修車間維修車間管理操作類2.風險分級管控應用示例2.1樹脂合成安全檢查分析(SCL)記錄表區域/工藝過程：樹脂合成裝置裝置/設備/設施：樹脂合成裝置分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化反應釜、兌稀罐平臺撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2反應釜、兌稀罐壁厚罐體符合標準要求減薄、泄漏，引起液體泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏反應釜超壓，泄漏等可燃液體爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查6反應釜體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8反應釜操作溫度嚴格執行釜內溫度波動范圍±5℃，嚴格控制升溫速率反應釜設備損壞，泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火溫度高限報警2510嚴格執行操作規程9測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏防止可燃氣體大量揮發，著火爆炸日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查10數顯溫控儀指示正常、安裝完好反應釜溫度過高，可燃氣揮發量大，著火爆炸日常檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏溶劑油、樹脂等，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查12液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏溶劑油、樹脂;失準易造成液體物料泄露日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程13手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢14安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理15爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.2制漆車間安全檢查分析(SCL)記錄表區域/工藝過程：制漆裝置裝置/設備/設施：制漆裝置分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1基礎無下沉、傾斜、風化投料罐、調漆罐平臺撕裂、漏料、腐蝕靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進行防腐2投料罐、調漆罐壁厚罐體符合標準要求減薄、泄漏，引起液體泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查制度236定期檢測4砂磨機功率正常、冷卻有效、筒壁厚度適當電氣線路損壞、漆料溫度過高，可燃氣體揮發量大，容易爆炸起火；筒壁減薄會導致筒壁破裂，漆料泄露日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火日常檢查,嚴格執行管理規定;可燃氣體報警2510定期檢查7接地在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8支承支座牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏溶劑油、樹脂等，爆炸著火有管理規定,嚴格執行1510至少1次/半年檢查9液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏溶劑油、樹脂;失準易造成液體物料泄露日常檢查,有管理規定嚴格執行2510完善操作規程10手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢11安全通道現場應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理12爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護2.3安全風險評估分析（JHA）記錄表2.3.1卸車作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：采購科作業活動：卸車分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定狀況液位計失靈泄漏、火災、環境污染、財產損失加強檢查122可忽略保存記錄呼吸閥失靈著火、爆炸加強檢查155可接受保存記錄避雷器失靈著火、爆炸加強檢查155可接受可接受上下爬梯墜落摔傷加強防范236可接受保存記錄儲存超量罐損壞、火災、中毒、泄漏、爆炸、環境污染加強檢查加強巡檢2510中等保存記錄管道泄漏火災、中毒加強檢查加強巡檢23可忽略保存記錄人身靜電火災、爆炸穿靜電防護服224可接受保存記錄夏季高溫火災、爆炸水噴淋133可忽略保存記錄管道靜電積聚火災、爆炸法蘭導線跨接122可忽略保存記錄車輛資質不全火災、交通事故嚴格管理制度122可忽略保存記錄2卸車雷雨天卸車著火、爆炸嚴格管理制度155可接受保存記錄夏日高溫卸車靜電著火、爆炸嚴格管理制度155可接受保存記錄車輛未帶阻火帽靜電著火、爆炸制度管理155可接受保存記錄卸車時不接地靜電著火、爆炸加強檢查155可接受保存記錄卸車時流速過快靜電著火、爆炸管理制度155可接受保存記錄卸車管道不導電靜電著火、爆炸加強檢查155可接受保存記錄3消防滅火器失靈火勢蔓延巡檢更換133可接受保存記錄滅火器使用不當人身傷害安全培訓133可接受保存記錄禁火區內動火火災、爆炸加強制度管理155可接受保存記錄禁火區內吸煙火災、爆炸加強制度管理155可接受保存記錄4其他無線通訊工具火災、爆炸加強制度管理155可接受保存記錄脫崗著火、爆炸操作規程155可接受保存記錄輸料管內殘余料外泄中毒嚴格操作規程122可忽略保存記錄未使用防護用品中毒加強防護133可忽略保存記錄提前拆除接地線靜電著火嚴格操作規程155可接受保存記錄2.3.2儲罐管理和檢查作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：采購科作業活動：儲罐管理和檢查分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1基礎表面無裂縫、設備損壞定期檢查248可接受制定操作規規程、定期檢查無明顯沉降設備損壞定期檢查248可接受制定操作規規程、定期檢查2罐體無銹蝕、泄漏、著火、爆炸、環境污染、財產損失定期檢查2510中等制定操作規規程、定期檢查不減薄、泄漏、著火、爆炸、環境污染、財產損失每年一次防腐2510中等制定操作規規程、定期檢查無泄漏中毒、著火、人身傷害、環境污染、財產損失每日檢查3515重大制定控制措施、定期檢查3安全呼吸閥阻火網清潔無介質堵塞罐體內壓力不穩、每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查閥芯起跳靈活設備損壞每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查能自動復位設備損壞泄漏、著火每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查4管道安裝法蘭連接墊完好泄漏、中毒、著火、環境污染每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、環境污染每年一次防腐326可接受建立操作規程、定期檢查管道無銹蝕泄漏、中毒每年一次防腐326可接受建立操作規程、定期檢查5閥門壓蓋填料處無泄中毒、著火定期更換填料224可接受建立操作規程、定期檢查閥桿絲杠無銹蝕開關不靈活損壞每周注油一次224可接受建立操作規程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查6液位計罐滿泄漏泄漏、火災、爆炸、環境污染、財產損失定期檢查224可接受建立操作規程、定期檢查與罐體連接處墊子完好中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查螺栓無松動泄漏中毒每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查7安全防護欄無斷裂摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄無銹蝕摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄8避雷設施無斷裂著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查9靜電接地無斷裂著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查無銹蝕著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢測一次236可接受定期檢查2.3.3儲罐管理和檢查作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業活動：儲罐管理和檢查分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1基礎表面無裂縫、設備損壞定期檢查248可接受制定操作規規程、定期檢查無明顯沉降設備損壞定期檢查248可接受制定操作規規程、定期檢查2罐體無銹蝕、泄漏、著火、爆炸、環境污染、財產損失定期檢查2510中等制定操作規規程、定期檢查不減薄、泄漏、著火、爆炸、環境污染、財產損失每年一次防腐2510中等制定操作規規程、定期檢查無泄漏中毒、著火、人身傷害、環境污染、財產損失每日檢查3515重大制定控制措施、定期檢查3安全呼吸閥阻火網清潔無介質堵塞罐體內壓力不穩、每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查閥芯起跳靈活設備損壞每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查能自動復位設備損壞泄漏、著火每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查4管道安裝法蘭連接墊完好泄漏、中毒、著火、環境污染每周檢查一次326可接受建立操作規程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、環境污染每年一次防腐326可接受建立操作規程、定期檢查管道無銹蝕泄漏、中毒每年一次防腐326可接受建立操作規程、定期檢查5閥門壓蓋填料處無泄中毒、著火定期更換填料224可接受建立操作規程、定期檢查閥桿絲杠無銹蝕開關不靈活損壞每周注油一次224可接受建立操作規程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查6液位計罐滿泄漏泄漏、火災、爆炸、環境污染、財產損失定期檢查224可接受建立操作規程、定期檢查與罐體連接處墊子完好中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查螺栓無松動泄漏中毒每周檢查一次224可接受建立操作規程、定期檢查7安全防護欄無斷裂摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄無銹蝕摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄8避雷設施無斷裂著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查9靜電接地無斷裂著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查無銹蝕著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢測一次236可接受定期檢查2.3.4熱媒爐作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業活動：熱媒爐作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定設備狀況1、冷熱煤爐有雙泵雜音設備損壞嚴格操作規程、加強檢查111可忽略制定操作規程、定期檢查2、安全閥不完好設備損壞、鍋爐爆炸定期檢查155可接受制定操作規程、定期檢查3、控制盤儀表異常設備損壞嚴格操作規程、定期檢查122可忽略制定操作規程、定期檢查2選擇培訓作業1、無《鍋爐作業證》人身傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程、定期檢查2、身體狀況不適人身傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程、定期檢查3、未經安全作業培訓人身傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄3生產過程中1、膨脹管閥門開關不正確設備損壞嚴格操作規程、加強檢查122可忽略制定操作規程、定期檢查2、燃煤直徑過大或有異物設備損壞嚴格操作規程、隨時檢查111可忽略制定操作規程、定期檢查3、儀表超溫超壓設備損壞、火災嚴格操作規程、加強檢查155可接受定期檢查4、防護用品（防護鏡）不佩戴人身傷害嚴格制度管理133可接受按規定佩戴5、熱媒加熱爐導熱油泄漏人身傷害、火災爆炸、財產損失嚴格制度管理、加強檢查3515重大加強檢查2.3.5過濾作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業活動：過濾作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定設備狀況1、電機、減速機有雜音，油污嚴重設備損壞嚴格操作規程、加強檢查111可忽略保存記錄2、尾氣管阻塞易發生爆炸事故加強檢查155可接受定期檢查3、管道、管體跑冒滴漏發生火災、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受定期檢查2作業前準備個體防護品（防毒口罩）不佩戴人身傷害嚴格制度管理133可接受保存記錄3生產過程中1、壓力超壓設備損壞、人身傷害嚴格制度管理、加強檢查155可接受制定操作規程、加強檢查2、反應釜出料閥門開啟過快設備損壞、人身傷害嚴格制度管理、加強檢查155可接受制定操作規程、加強檢查3、打跑溶劑遇明火發生火災、財產損失嚴格制度管理355重大制定操作規程、措施2.3.6反應釜作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業活動：反應釜作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定設備狀況1、冷熱煤閥門管道滲油火災、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受制定操作規程、加強檢查2、電機減速機有雜音、油污，油位不適宜設備損壞嚴格操作規程、加強檢查111可忽略保存記錄3、超壓設備損壞、爆炸事故嚴格操作規程、加強檢查155可接受定期檢查4、排空管堵塞產生壓力、發生爆炸加強檢查155可接受定期檢查5、原材料管道跑冒滴漏發生火災、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受定期檢查2作業前準備1、個人防護品（防毒口罩）不佩戴人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄2、靜電釋放、線路不完好發生火災嚴格制度管理、加強檢查155可接受定期檢查3生產過程1、儀表超溫超壓設備損壞、爆炸事故嚴格操作規程、加強檢查155可接受定期檢查2、取樣操作無防護人員傷害嚴格操作規程、加強檢查111可忽略執行操作規程3、閥門操作不正確設備損壞、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受制定操作規程、加強檢查4、生產過程動火作業違章人員傷害、設備損壞嚴格操作規程、加強檢查3515重大制定操作規程、加強檢查5、投料過程中原材料水分過高反應釜沸鍋燙傷、火災、爆炸、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受加強原材料質量把關嚴格操作規程、加強檢查6、反應過程中因瞬間停電、停水造成沸鍋燙傷、火災、爆炸、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受執行操作規程、加強檢查7、生產過程中因升溫過急或閥門關閉不嚴漏入釜內溶劑，或補二甲苯過快過急，或者臥冷堵塞燙傷、火災、爆炸、財產損失嚴格操作規程、加強檢查155可接受執行操作規程、加強檢查2.3.7備料作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業活動：備料作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定設備狀況1、限位器失靈造成設備損壞設備損壞、財產損失嚴格操作規程212可忽略執行操作規程、加強檢查2、鋼絲繩起刺、鋼絲扣松動造成設備松動設備損壞嚴格操作規程212可忽略執行操作規程、嚴格檢查3、護欄缺失、破損保險鉤不掛或損壞造成人身傷害人身傷害嚴格操作規程339中等執行操作規程、嚴格檢查2選擇培訓作業1、操作人員未經培訓，無《起重機械作業證》無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程、定期檢查3生產過程中1、提升機坐人提升機托盤下站人，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理448可接受執行操作規程、嚴格檢查2、通風不好，粉塵濃度過高，不佩戴防塵口罩，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理428可接受執行制度、認真檢查2.3.8廠內拖拉機作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：生產采購部作業活動：廠內拖拉機作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1操作前設備檢查拖拉機剎車失靈，輪胎氣壓不足，造成人身傷害，設備損壞人身傷害，設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查2運輸操作1、運輸過程中超載超速造成人身傷害，設備損壞人身傷害，設備損壞、財產損失嚴格操作規程339中等執行操作規程、認真檢查2、下坡時拖擋高速滑行急剎車，造成人身傷害，設備損壞人身傷害、設備損壞、財產損失嚴格操作規程339中等執行操作規程、認真檢查3、進廠區時，不帶防火帽，噴出火星，引發火災造成人身傷害人身傷害嚴格操作規程248可接受執行操作規程、認真檢查3選擇培訓作業員操作人員未經培訓，無廠區機動車輛作業證，無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理236可接受經培訓持證上崗2.3.9拉桶作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業活動：拉桶作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1操作前設備檢查1、電動車超載超速造成人身傷害，設備損壞人身傷害，設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查2、電動車剎車失靈，造成人身傷害，設備損壞人身傷害，設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查2拉桶操作1、停車不制動，不關閉電源，拉緊手剎，造成人身傷害，設備損壞人身傷害，設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查2、操作過程中不佩戴手套，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查2.3.10罐裝作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業活動：罐裝作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1灌裝前設備檢查1、灌裝機防護裝置不完好，壓傷手指人身傷害嚴格操作規程122可忽略執行制度、認真檢查2、打包機電源線套管脫落，易發生短路，造成觸電事故人身傷害嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查3、電動車剎車失靈，設備和人身損害人身傷害和設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查4、空氣壓縮機超壓，失油，防護裝置松動損失破損，造成人身傷害和設備損壞人身傷害和設備損壞嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查2灌裝入庫工作1、電動車超載超速造成人身害設備損壞人身傷害和設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查2、停車不制動，不關閉電源，拉緊手剎，造成人身傷害，設備損壞人身傷害和設備損壞嚴格操作規程236可接受執行操作規程、認真檢查3、通風不好、有毒氣體濃度高，不佩戴防毒口罩人身傷害嚴格制度管理428可接受執行制度、認真檢查2.3.11研磨作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業活動：研磨作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1研磨前設備檢查1、主電機異常，電源線破損，進漿齒輪泵異常，造成損害設備損害、財產損失嚴格操作規程224可接受執行操作規程、嚴格檢查2、研磨機鑼蓋固定不牢，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查2研磨操作1、研磨機水循環超溫，主電機電流超載，造成設備損害和人身傷害設備損害、人身傷害嚴格操作規程224可接受執行操作規程、認真檢查2、打漆泵長時間空轉，供料泵使用鐵銷子造成設備損壞財產損失、設備損害嚴格操作規程224可接受執行操作規程、認真檢查3、管道管件滲漏，遇明火易發生火災，造成人員傷害財產損失、人身傷害嚴格制度管理155可接受執行制度、認真檢查4、機內無料開空車造成設備損害財產損失、設備損害嚴格操作規程122可忽略執行操作規程、認真檢查5、通風不好，有害氣體濃度過高，不佩戴防毒口罩防腐手套造成人身傷害人員中毒嚴格執行操作規程4416重大執行操作規程、認真檢查6、設備失油，過度磨損，噪音過大，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查2.3.12調漆作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業活動：調漆作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1調漆前設備檢查減速機失油，活動罐固定不牢，造成設備損害和人身傷害設備損壞和人身傷害嚴格制度管理122可忽略執行制度、認真檢查2調漆操作1、樹脂、溶劑打跑，遇明火易發生火災，造成人身傷害火災、人身傷害、財產損失嚴格制度管理3515重大執行制度、認真檢查2、通風不好，有害氣體濃度過高，人身傷害嚴格執行操作規程4416重大執行操作規程、認真檢查3、罐蓋未關閉，人員不慎墜落，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理144可接受執行制度、認真檢查4、不佩戴防毒口罩，防腐手套造成人身傷害中毒，皮膚傷害嚴格執行操作規程144可接受執行制度、認真檢查2.3.13投料作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業活動：投料作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1投料前設備檢查1、限位器失靈，造成設備損壞財產損失、設備損壞嚴格操作規程212可忽略執行操作規程、認真檢查2、鋼絲繩起刺、鋼絲扣松動造成設備損壞設備損壞嚴格操作規程212可忽略執行操作規程、認真檢查3、護欄缺失、破損保險鉤不掛或損壞造成人身傷害人身傷害嚴格操作規程339中等執行操作規程、認真檢查4、投料罐主電機固定不牢，防護裝置缺失、破損，造成設備損壞和人身傷害設備損壞和人身傷害嚴格操作規程224可接受執行操作規程、認真檢查2投料操作1、違章開空車造成設備損壞財產損失、設備損壞嚴格操作規程224可接受執行操作規程、認真檢查2、提升機做人、提升機托盤下站人，造成人身傷害人身傷害嚴格操作規程248可接受執行操作規程、認真檢查3、通風不好，粉塵濃度過高，不佩戴防塵口罩，造成人身傷害人身傷害嚴格執行操作規程4416重大執行制度、認真檢查4、樹脂、溶劑打跑，遇明火易發生火災，造成人身傷害財產損失、人身傷害嚴格制度管理3515重大制定控制措施3選擇培訓作業員操作人員未經培訓，無起重機械作業證，無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴格制度管理236可接受經培訓持證山崗2.3.14動火作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：設動科作業活動：動作作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定作業現場狀況①有毒有害氣體人員中毒嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查②爆炸、燃燒氣體著火、爆炸嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查③可燃物著火嚴格制度管理236可接受保存記錄④高溫物體人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄⑤有腐蝕性物質，是否需要登高入罐人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查2選擇培訓作業人員①有無焊工證件人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查②身體狀況有所不適人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查③精神狀態人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查④是否經過該項作業的安全培訓人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄⑤有無監火人人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄3作業前準備①檢查準備、焊機、或者電動工具是否符合規定人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查②有無漏電保護設施人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄③是否需要取樣分析，分析是否合格人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④是否進行通風置換人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑤所需工具是否齊全完好人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑥所焊部位與系統是否隔絕人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑦絕緣鞋（勞保著裝）人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑧配合消防器材火勢蔓延、人員傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查⑨個人防護用品（防毒面具、呼吸器、護目鏡）人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄⑩清除周圍易燃可燃物著火、爆炸、人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑾對難以清除的可染物進行防護，對周圍重要設施如電線纜填寫號進行防護著火嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查⑿氣瓶壓力表、阻火器、氣路、割柜、焊槍等進行檢查著火、人員傷害嚴格操作制度122可忽略保存記錄⒀氣瓶搬運不得混裝、輕搬輕放、有無防震圈、氣瓶帽爆炸、人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⒁非電工人員接電源線人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄4確定作業場所狀況①未辦理人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄②簽批人員不檢查、落實動火措施人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄5動火操作①兩瓶間距爆炸嚴格操作制度122可忽略保存記錄②氣瓶距動火點爆炸嚴格操作制度122可忽略保存記錄③周圍火源產生火花的電氣與氣瓶間距爆炸嚴格操作制度122可忽略保存記錄④不穿絕緣鞋等人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑤電氣、線纜、漏電人員傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查⑥火花飛濺人員傷害、著火嚴格操作制度224可接受制定操作規程定期檢查⑦違章作業人員傷害嚴格制度管理3515重大制定控制措施⑧電焊機二次零線接在焊接部位人員傷害嚴格操作制度122可忽略保存記錄2.3.15登高作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：設動科作業活動：登高作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定作業現場狀況①電氣漏電人員傷害嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查②有毒氣體泄漏人員傷害加強檢查236可接受制定操作規程定期檢查③燃燒爆炸氣體泄漏著火、爆炸加強檢查236可接受制定操作規程定期檢查⑤有腐蝕性介質人員傷害嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查⑥爬梯、護欄不牢固人員傷害加強檢查133可忽略保存記錄⑦有轉動設備人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄⑧雨、霧、水、風人員傷害嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查⑨有無上下交叉作業人員傷害嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查⑩夜間光線不足人員傷害加強照明122可忽略保存記錄2選擇培訓作業人員①有恐高癥、心臟病、高血壓人員傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查②其他身體限制人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查③操作人員未經培訓無法完成工作人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④無監護人員人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑤精神狀況不佳人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查⑥身體狀況不適人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查3作業前準備①各類工具（電、氣焊、手動工具、一般工具人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄②安全防護用品人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄③確定聯絡信號人員誤操作、設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄④救援設施、勞保著裝人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑤相關的腳手架、梯子人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄⑥檢查作業現場的狀況，如登高的裝置是否牢固，設置圍欄或警戒線人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄4登高作業①天氣突變（風、雨）人員傷害嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查②護欄、平臺銹蝕不符合現有作業條件人員傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查③不使用防護器材人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④工具、物品墜落人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查⑤上下踏空人體墜落，物料突出人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查⑥人員碰撞人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑦作業期間打鬧人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑧周圍環境影響（震動、停電、其它工序影響人員傷害加強防護224可接受制定操作規程定期檢查⑨監護人員不在現場人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑩電氣設備、工具漏電人員傷害加強檢查224可接受制定操作規程定期檢查11、不系安全帶人員傷亡嚴格操作規程3515重大制定控制措施5清理現場①設備、平臺上留有工具、物品設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄②下拋工具、物品人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄③安全設施沒按規定復原人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④存有的物料未清除干凈設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄2.3.16入罐作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：設動科作業活動：入罐作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定罐內狀況①爆炸性氣體著火、爆炸嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期查②氧氣濃度不足人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄③化學品暴露，有刺激性、有毒氣體、粉塵或蒸氣、腐蝕性、高溫液體人員傷害嚴格操作規程、制度管理236可接受制定操作規程定期查④轉動葉輪或設備人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄2選擇培訓人員①操作員有呼吸系統疾病或心臟病人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄②其他身體限制人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄③操作員未經培訓，無法完成任務人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄3裝配設備軟管、繩索、設備絆倒危險人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄4在罐內架設梯子梯子滑動人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期查5準備進罐罐內有氣體或液體人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄6在儲罐進口處架設設備絆倒或跌倒人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期查7進罐①梯子——絆倒危險,人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期查②電氣漏電觸電加強檢查224可接受制定操作規程定期查③違章作業人員傷亡嚴格操作規程3515重大制定風險控制措施8清理現場①罐外無殘留危險物品人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄②設備、工具從罐內撤出設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄③設備、工具存留在罐內設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄2.3.17設備檢修作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：生產采購部作業活動：設備檢修作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1制定檢修計劃①檢修項目不明確設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄②未提出檢修申請嚴格操作規程133可忽略保存記錄③未制定檢修方案嚴格管理制度133可忽略保存記錄2確定檢修項目的狀況①有毒有害介質人員中毒嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查②場地情況存在問題人員傷害236可接受制定操作規程定期檢查③光線不佳人員傷害加強照明236可接受制定操作規程定期檢查④是否需登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等人員傷害嚴格制度管理133可忽略保存記錄⑤現場有漏水人員傷害加強防護224可接受制定操作規程定期檢查⑥物料暴露人員中毒加強防護236可接受制定操作規程定期檢查⑦高溫人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄3選擇培訓人員①未確定安全負責人人員傷害嚴格管理制度122可忽略保存記錄②人員未進行相關培訓人員誤操作、設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄③人員身體狀況不良人員傷害嚴格管理制度224可接受制定操作規程定期檢查④人員精神狀況不佳人員傷害嚴格管理制度224可接受制定操作規程定期檢查⑤未確定監護人員人員傷害嚴格管理制度122可忽略保存記錄4作業前準備①檢查、準備各類工具人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄②個體防護器材人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄③制定安全防范措施人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄④應急措施人員傷害嚴格管理制度133可忽略保存記錄⑤吊裝、運輸車輛或設備著火、爆炸嚴格制度管理133可忽略保存記錄⑥照明準備人員傷害加強防護122可忽略保存記錄⑦扎制腳手架、梯子人員傷害嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查5停車①按停車步驟停車設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄②斷電設備損壞、人員傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄③拉閘掛牌人員誤操作、設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄⑤警示標志人員誤操作、設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄6檢修操作①未按規定勞保著裝人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄②未按規定采用個體防護設施人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄③未落實安全措施人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄④照明不良人員傷害加強照明224可接受制定操作規程定期檢查⑤監護人脫離現場人員傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查⑥信息聯絡不當設備損壞嚴格管理規程122可忽略保存記錄⑦未按規定落實檢修票證內容設備損壞、人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑧進入受限空間作業違章人員傷害嚴格制度管理3515重大嚴格制度管理7現場清理①留有隱患設備損壞嚴格管理制度122可忽略保存記錄③留有余火、雜物火災嚴格操作規程122可忽略保存記錄④拆除的安全設施未復原人員傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄8項目驗收試車未按規定設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄2.3.18開車作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：生產采購部作業活動：開車作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定作業場所狀況①未按規定送電人員傷害加強檢查122可忽略保存記錄②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查④置換不徹底發生爆炸人身傷害嚴格操作規程133可忽略保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護用品人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設施不撤離現場設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑧聯絡信號人員誤操作、設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄2開車人員選擇①未進行對開車人員培訓人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現場人身傷害、設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態不運人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑤精神狀況不佳人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查3開車準備①人員到位設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設備、裝置設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄③落實開車方案設備損害嚴格操作規程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯絡設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑤設備潤滑設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現場安全措施人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑦人員防護齊全人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄4工作步驟1水電氣情況檢查無法正常開車嚴格操作規程133可忽略保存記錄2未按方案開車設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄3信號聯絡不到位人員誤操作設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄4開車誤操作設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄5開車行為不正確設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄6指揮失誤設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄7檢測儀表設備失靈設備損壞加強檢查224可接受制定操作規程定期檢查8特殊情況處理不當設備損壞嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查9物料突出泄漏人員中毒嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查10無關人員進入現場人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄11未正確使用防護器材人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄5監控運行①未執行安全、工藝、技術操作規程設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄②未及時巡檢設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄2.3.19停車作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：生產采購部作業活動：停車分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1確定作業場所狀況①未按規定送電人員傷害加強檢查133可忽略制定操作規程定期檢查②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴格制度管理236可接受制定操作規程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴格操作規程236可接受制定操作規程定期檢查④置換不徹底發生爆炸人身傷害嚴格操作規程224可接受保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護用品人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設施不撤離現場設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑧聯絡信號人員誤操作、設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄2停車人員選擇①未進行對開車人員培訓人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現場人身傷害、設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態不運人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查⑤精神狀況不佳人身傷害嚴格制度管理224可接受制定操作規程定期檢查3停車準備①人員到位設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設備、裝置設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄③落實開車方案設備損害嚴格操作規程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯絡設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑤設備潤滑設備損壞嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現場安全措施人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑦人員防護齊全人身傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄4確定作業場所狀況①停車指令設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄②信號聯絡不到位設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄③停車操作設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄④停車行為不正確設備損壞嚴格操作規程133可忽略保存記錄⑤指揮失誤設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑥檢測儀表設備失靈設備損壞加強檢查224可接受制定操作規程定期檢查⑦未按停車方案停車設備損壞嚴格操作規程122可忽略保存記錄⑧特殊情況處理不當設備損壞、人員傷害嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查⑨物料突出泄漏人員中毒嚴格操作規程224可接受制定操作規程定期檢查⑩無關人員進入現場人員傷害嚴格制度管理122可忽略保存記錄⑾未正確使用防護器材人身傷害嚴格操作規程122可忽略保存記錄5停車后檢查①檢查不到位設備損壞嚴格操作規程222可忽略保存記錄2.3.20消防檢查作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：企管信息部作業活動：消防檢查作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1滅火器在有效期內失效、火勢蔓延每２年更換133可忽略保存記錄壓力表指針在綠區以上壓力不足、火勢蔓延加強檢查及時沖壓122可忽略保存記錄噴管無老化裂紋破裂、火勢蔓延加強檢查、更換122可忽略保存記錄手柄完好無銹蝕斷裂、火勢蔓延加強檢查、更換122可忽略保存記錄插銷鉛封完好拔銷困難、火勢蔓延加強檢查、更換122可忽略保存記錄罐體無銹蝕腐爛、損壞加強維護保養111可忽略保存記錄2消火栓水壓充足壓力不足、火勢蔓延加強檢查133可忽略保存記錄接口完好泄壓加強檢查212可忽略保存記錄接口保護蓋用手能轉動延誤時間加強檢查、保養133可忽略保存記錄排空口無堵塞凍壞加強檢查、保養122可忽略保存記錄開關靈活、工具齊全無法使用加強檢查、保養133可忽略保存記錄3消防水帶借口用夾子和鐵絲雙緊固泄壓加強檢查、保養212可忽略保存記錄水帶完好無損、承壓不小于4kg泄壓加強檢查、保養224可接受定期檢查4消防泵出口壓力在５kg以上壓力不足、火勢蔓延加強檢查、保養144可接受定期檢查接地線完好人員觸電加強檢查133可忽略保存記錄所配備電器齊全完好設備損壞加強檢查122可忽略保存記錄所屬管道閥門完好泄壓加強檢查122可忽略保存記錄壓力表準確無誤失靈、誤操作加強檢查、半年檢測一次122可忽略保存記錄5防火堤地面無沉陷無裂縫滲漏、基礎下沉加強檢查144可接受制定操作規程定期檢查防火墻無裂縫、無損壞滲漏加強檢查133可忽略保存記錄排水閥門處關緊狀態液體進入受限空間爆炸制度管理248可接受制定操作規程定期檢查6消防通道無堵塞火勢蔓延制度管理144制定操作規程定期檢查7泡沫系統泡沫液在有效期內失效、火勢蔓延兩年更換一次133保存記錄泡沫發生器完好無銹蝕火勢蔓延加強檢查、維護保養133保存記錄輸送管線無銹蝕腐爛泄壓加強檢查、每年一次防腐122保存記錄快速接口完好、悶蓋用手擰動延誤時機、火勢蔓延加強保養122保存記錄8防火沙保持干燥結塊、火勢蔓延加強檢查212保存記錄9防火锨完好無損火勢蔓延加強檢查212保存記錄2.3.21縫焊作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：縫焊作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1縫焊前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2縫焊操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.22沖邊作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：沖邊作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1沖邊前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2沖邊操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.23封罐作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：封罐作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1封罐前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2封罐操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.24點焊作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：點焊作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1點焊前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2點焊操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.25沖壓作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：沖壓作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1沖壓前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2沖壓操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.26磨板作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：磨板作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1磨板前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2磨板操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.27滾剪作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：滾剪作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1裁切前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2裁切操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.28注膠作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：注膠作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1注膠前設備檢查及物料準備1、主電機異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2注膠操作1、操作不正規造成鐵板劃傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、高溫灼傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查3、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查4、設備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理112輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.29運桶作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：運桶作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1運桶前檢查運桶設備1、螺栓松動，其他連接松動，造成設備或人員傷害設備損害財產損失人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理122輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2運桶操作1、操作不正規造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、未嚴格執行安全操作規程，造成人員機械傷害人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理236可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.30焊桶作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：焊桶作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1焊桶前檢查包裝桶和錫焊設備1、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2焊桶操作1、操作不正規造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2、高溫灼傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.31成品桶裝車作業安全風險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業活動：成品桶裝車作業分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全措施可能性L后果嚴重性S風險度R風險等級控制措施1裝車前設備檢查及物料準備1、搬運物料割傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理222輕微嚴格安全操作規程，嚴格檢查2裝車操作1、操作不正規造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴格操作規程嚴格制度管理123可接受嚴格安全操作規程，嚴格檢查2.3.32捆桶作業安全風險評估