糧油采購投標方案

目錄

第一章質量保證措施方案...........................8

1.1.質量目標.................................8

1.1.1.企業介紹...........................8

1.1.2.企業經營管理制度...................8

1.1.3.質量管理體系.......................20

1.1.4.質量目標...........................27

1.1.5.質量目標分解及管理措施...........29

1.1.6.質量保證...........................32

1.1.7.產品技術指標及成分.................34

1.1.8.服務承諾...........................37

1.1.9.貨源保障...........................42

1.2.質量控制關鍵節點.........................68

1.2.1.質量控制...........................68

1.2.2.關鍵質量控制點管理制度.............69

1.2.3.關鍵質量控制環節考核標準表........69

1.2.4.過程檢驗環節.......................71

1.2.5.產品防護管理.....................72

1.2.6.出廠檢驗環節.....................74

1.2.7.品管管理...........................75

1.2.8.技術管理...........................77

1.2.9.產品檢測過程管理...................79

1

1.2.10.生產過程管理.....................80

1.3.質量保證措施.............................82

1.3.1.質量保障體系.......................82

1.3.2.質量保證措施.....................249

1.3.3.質量保證承諾.....................269

1.3.4.食品綠色環保保障措施.............276

1.4.應急方案...............................282

1.4.1.所供食品驗收不通過等情況的承諾...282

1.4.2.不合格退貨、補貨、退換貨應急方案.282

1.4.3.補貨、退貨、換貨可行性方案.......290

1.4.4.不合格食品退換貨方案.............293

1.4.5.補貨、退貨、換貨響應時限承諾.....295

第二章配送方案.................................297

2.1.總體配送方案概述.......................297

2.1.1.總論.............................297

2.1.2.服務理念及優勢...................301

2.1.3.配送方案.........................307

2.1.4.配送服務體系.....................310

2.1.5.配送中心.........................314

2.1.6.裝卸搬運方案.....................319

2.2.產品采購、倉儲、配送等安全措施.........325

2.2.1.產品源頭.........................325

2.2.2.倉儲安全.........................325

2.2.3.配送安全.........................326

2

2.2.4.車輛要求.........................326

2.2.5.保險保障.........................327

2.2.6.食品留樣.........................327

2.2.7.各部門質量安全目標要求...........327

2.2.8.安全質量方針.....................328

2.2.9.生產過程控制.....................329

2.2.10.物流安全保障控制.................332

2.2.11.人員健康安全保障控制.............334

2.2.12.安全制度控制措施.................335

2.2.13.食品安全管理責任追究制度.........337

2.2.14.供貨流程圖.......................339

2.3.供貨流程細則...........................340

2.3.1.接受訂單環節.....................340

2.3.2.倉庫出貨環節.....................340

2.3.3.物流送貨環節.....................341

2.3.4.接受訂單環節.....................346

2.3.5.訂單落實管理流程說明.............349

2.3.6.倉庫出貨環節.....................350

2.3.7.物流送貨環節.....................354

2.4.配送環節嚴格的制度管理保障.............356

2.4.1.配送管理保障.....................356

2.4.2.配送過程衛生保障.................368

2.4.3.員工管理制度.....................375

2.4.4.運輸車輛管理制度.................427

3

2.4.5.客戶投訴管理制度、客戶滿意度調查制度457

2.4.6.食品進貨檢查驗收管理制度.........467

2.5.運輸方式...............................469

2.5.1.配送要求.........................469

2.5.2.配送承諾.........................471

2.5.3.配送服務管理.....................473

2.5.4.運輸方式.........................476

2.6.運輸路線...............................479

2.6.1.配送場地.........................479

2.6.2.運輸路線.........................479

2.7.緊急預案...............................487

2.7.1.運輸緊急預案.....................487

2.7.2.配送車輛緊急預案.................494

2.7.3.突發事故緊急預案.................507

2.8.人員配置...............................513

2.8.1.人員配備.........................513

2.8.2.人員管理.........................522

第三章售后服務承諾.............................573

3.1.售后服務體系...........................573

3.1.1.建立健全售后服務記錄.............573

3.1.2.建立客戶委員會...................573

3.1.3.重獎客戶建議.....................573

3.1.4.鼓勵客戶投訴.....................573

3.1.5.主動打電話.......................574

4

3.1.6.定期拜訪客戶.....................574

3.1.7.設置秘密監察.....................574

3.1.8.公共場合放置建議表格.............574

3.1.9.售后服務管理制度.................574

3.2.售后服務方案...........................577

3.2.1.響應用戶配送要求計劃和情況說明...577

3.2.2.本公司針對本項目配送服務計劃.....580

3.2.3.配送能力.........................581

3.2.4.建立專門的售后服務機構...........583

3.2.5.質量保證承諾.....................583

3.2.6.售后服務機構.....................585

3.2.7.售后服務管理目的.................585

3.2.8.售后服務內容.....................585

3.2.9.售后服務的標準及要求.............586

3.2.10.售后服務部門職能.................587

3.2.11.售后服務部門的主要工作說明.......587

3.2.12.售后服務工作原則.................589

3.2.13.服務標準........................589

3.2.14.售后服務方案.....................590

3)緊急補貨換貨方案.....................593

3.3.售后服務計劃...........................597

3.3.1.擅長溝通交流，強于協助協調.......597

3.3.2.精干專業技能，勤于現場觀察.......597

3.3.3.技能常識加強，實踐工作上手.......598

5

3.3.4.團隊合作精神，搞好同事關系.......598

3.3.5.履行服務制度，明確質量規范.......598

3.3.6.售后服務的標準及要求.............599

3.3.7.售后服務流程.....................600

3.4.售后服務能力...........................601

3.4.1.技術支持售后服務體系.............601

3.4.2.售后技術支持方案.................602

3.4.3.完善售后服務體系、加速響應維護能力的

描述.....................................603

3.4.4.售后服務承諾.....................603

3.5.售后服務具體內容.......................607

3.5.1.質保期內.........................607

3.5.2.質保期外.........................608

3.6.巡檢服務...............................609

3.6.1.巡檢服務的范圍和重點.............609

3.6.2.巡檢服務的內容...................609

3.6.3.巡檢服務人員要求.................610

3.6.4.巡檢服務頻次.....................611

3.7.3.9退貨換貨服務.........................612

3.7.1.目的.............................612

3.7.2.范圍.............................612

3.7.3.職責.............................612

3.7.4.流程及要求.......................613

第四章提供配送時間要求.........................616

6

4.1.供貨效率保障措施.......................616

4.1.1.作業時間.........................616

4.1.2.快速響應.........................616

4.1.3.送貨.............................617

4.1.4.售后處理.........................617

4.1.5.供貨響應機制.....................617

4.2.應急反應...............................619

4.2.1.預警監測.........................619

4.2.2.事故響應.........................619

4.2.3.資源保障保障.....................620

4.2.4.善后處置.........................620

4.3.5.6各種突發情況或特殊時期下的應急產品質量保

障方案.......................................621

4.3.1.質量保障方案措施設計原則.........621

4.3.2.應急產品質量保障方案.............622

7

第一章質量保證措施方案

1.1.質量目標

1.1.1.企業介紹

XX糧油商貿有限公司于2006年11月成立，一人有限責任

公司，注冊資本1387萬元。多年來公司糧油年經營量逾5萬

噸，主要經營項目為：一般項目：油料種植；糧油倉儲服務；

食用農產品初加工；初級農產品收購：農副產品銷售等。

公司在業務經營中恪遵“真誠相待，合作共贏”的宗旨，

在交往客戶中享有較高的商譽，與全國各地的眾多客戶建立

了聯系密切的購銷網絡。

公司多次被省市工商部門評為“重合同，守信用”先進

單位；2020年被西藏自治區糧食和物資儲備局授予“先進代

儲單位”;2020年被林芝市人民政府授予“林芝市農牧業產

業化經營龍頭企業”。

1.1.2.企業經營管理制度

(1)公司管理大綱

1)公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項

規章制度和決定。

2)公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全

體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營，管

理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高

8

經濟效益。

3)公司提倡全體員工刻苦學習，提高員工的全體素質

和水平。造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工

隊伍。

4)公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員

工發揮才智，提出合理化建議。

5)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入

和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待

遇，公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度。評先樹先，

對做出貢獻者予以表彰和獎勵。

6)公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提

倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟。

發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

7)每位員工都必須要立足本職，堅守崗位，熟練業務，

具備高度責任心。要樂于聽取他人意見和批評，服從領導，

以禮待人，在工作中必須自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

8)嚴守公司的商業秘密。商業秘密指不為公眾所知道，

能為公司帶來經濟利益，具有實用性的經營信息(如：客戶

資料、商品進貨渠道、價格體系、物流、庫存、銷售策略、

公司的下一步計劃、人員管理結構等)。如有違反者公司將

根據實際損失保留向違反規定的人員追償實際損失的權利。

9)保證不從其他渠道購進其他產品摻入公司的產品中

9

牟利及損害公司形象。如有此類現象發生造成的一切后果，

誰違反誰負責。公司有權追究其法律責任。

10)在平時或工作中給公司造成的經濟損失由當事人自

行負責賠償。

11)員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各

項規章制度的行為，都要予以追究。

12)不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發現

將追究其責任，并解除勞動合同。

13)在離職之前，首先辦理移交手續，要求逐項核實點

收無誤，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認，方可移交。

(2)質量方針

1)質量方針

做合格產品，對消費者健康負責；持續改進，向社會提

供優質的糧油產品。

2)質量目標

①公司出廠產品批合格率達到100%。

②產品一次檢驗合格率達到99.5%。

③顧客滿意率95%以上。今后三年內每年遞增1%。

3)質量部、生產部負責質量方針、目標的貫穿，確保

所有相關人員都知道、理解質量方針、目標并貫徹執行。

10

(3)員工守則

公司品質政策：全員參與品管，持續提品質，滿則客戶

需求。

公司環境政策：全員參與環保，監控有害物質，維護生

態平衡。

公司安全政策：安全至上，全員參與，災害為零。

為了使員工了解本公司及清楚自己擁有的權利及必須

承擔的義務，使員工有一個標準執行的行為規范，特制定本

手冊。

1)遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2)維護公司聲譽，保護公司利益。

3)服從領導，關心下層，團結互助。

4)愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5)不斷學習，提高水平，精通業務。

6)積極進取，勇于開括，求實創新。

11

(4)組織機構

1)本公司織機構圖

總經理

質量管理代表

質生

銷

供

辦

產

量售

應

公

室部部部部

2)組織領導

①概述

質量工作是企業管理的中心工作，總經理必須重視質量

工作，設置質量管理機構，并明確其職責和權限。

②職責

總經理負責設置質量管理機構，并明確其職責和權限。

12

3)總經理主持全公司工作，全面負責本公司質量工作；

質量部負責質量管理、質量檢驗和計量管理工作。

3)崗位職責

①總經理職責和權限

·貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規和規章。

·制定頒發質量方針和質量目標。

·批準頒發質量目標手冊。

·設置組織機構，任命有關人員，并規定其職責、權限

和相互關系。

·為質量管理體系的有效運行提供足夠的資源。

·對本公司最終產品質量負全責。

②質量代表職責和權限

·貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和本

公司有關規定。

·在總經理的領導下，具體負責本公司質量管理的日常

工作，負責質量管理體系的建立、實施和保持，負責質量管

理活動的計劃、組織、協調和指導，組織制定質量手冊。

·具體領導質管科工作。

·向總經理報告本公司實施質量管理體系所取得的業

績，以及量管理體系所需作的改講。

③質量部職責和權限

·貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和本

13

公司有關規定。

·在質量代表的領導下，具體負責質量目標手冊的編制。

·負責監督、檢查質量控制和質量職能的實施。

·收集、分析和處理質量信息。

·組織開展群眾性質量活動。

·負責質量檢驗工作。

·負責計量管理工作。

·完成總經理、質量代表交辦的其它工作。

4)管理職責

①概述

本公司制定并實施質量管理體系文件(質量管理制度),

規定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系，對各

項質量活動進行規范，以維護正常生產秩序、確保產品質量。

制定不合格管理辦法，對出現的各種不合格進行糾正或采取

糾正措施。

②職責

·質量部組織制定質量管理體系文件(質量管理制度)。

·總經理負責確定各有關部門、人員的質量職責、權限

和相互關系。

·各部門按質量職責分配表規定，認真履行各自職責。

③質量管理體系

·質量管理體系文件

14

質量管理體系文件包括質量目標手冊(含質量管理制

度)、作業指導書和記錄。

·質量目標手冊

闡述質量方針和質量目標，描述質量管理體系要素。至

少包括

A.本廠基本情況概述。

B.質量方針和質量目標。

C.確定的質量管理體系。

D.組織機構的描述。

E.質量管理制度。

本公司質量手冊覆蓋《食品生產加工企業必備條件現場

審查表》的全部要求。

注：為了與《食品生產加工企業必備條件現場審查表》

相一致，本手冊中程序文件稱質量管理制度。

·作業指導書

詳細的作業文件。

當缺少作業指導書可能會給工作帶來危害時，根據所開

展的工作項目編制相應的作業指導書。如操作規程等。

·記錄

闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。

包括質量記錄和技術記錄，如表格、原始記錄、報告等。

④質量職責、權限及相互關系

15

·質量職責分配表見下表，各部門相互關系見質量管理

體系結構圖。

·生產部質量職責、權限

A.貫徹執行國家質量政策、法律、法規、規章和木公

司有關規定。

B.負責編制生產計劃，經廠領導批準后組織實施。

C.負責技術工作，進行新產品開發和老產品改進。

D.組織編制技術文件，經公司領導批準后組織實施。

E.負責監督、檢查、考核文明生產和安全生產情況。

F.負責設備管理，確保設備完好；

G.負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識。

H.負責工序管理，生產過程環境管理。

I.參與不合格品的評審；

J.完成質量代表交辦的其它工作：

·供應部、銷售部質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

公司規定。

B.負責物資供應工作，對進貨物資的質量負責。

C.負責產品銷售工作，對產品銷售合同負責。

D.完成質量代表交辦的其它工作。

·辦公室質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

16

公司規定。

B.負責本公司日常事務、人事、財務、人員培訓考核

工作。

C.完成經理交辦的其它工作。

·生產部職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司有關規定。

B.組織好均衡生產和文明生產，按時完成生產任務。

C.認真執行安全操作規程，搞好安全生產。

D.認真執行工藝規程，確保產品質量。

E.對不能按時完成生產任務和出現重大質量事故負責。

F.完成經理交辦的其它工作。

·倉庫質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司有關規定。

B.負責物資管理，做到帳物相符，先進先出。

C.認真做好倉庫安全工作。

D.完成經理交辦的其它工作：

⑤有關人員質量職責、權限

·質量管理員質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司有關規定。

17

B.會同有關人員編制質量目標手冊。

C.負責質量方針目標、質量手冊的宣貫。

D.負責質量信息的收集、分析和反饋。

E.完成質量代表交辦的其它工作

·質量檢驗員質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司規定。

B.認真執行技術標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告。

C.嚴把產品質量關，按時完成檢驗任務。

D.對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責。

E.完成質量代表交辦的其它工作；

·計量管理員質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司有關規定。

B.負責計量管理工作，建立管理臺帳，統一管理檢測

儀器設備、計量器具。

C.編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測

儀器設備、計量器具。

D.編制檢測儀器設備、計量器具管理制度，并組織實

施。

E.完成質量代表交辦的其它工作。

·文件管理員質量職責、權限

18

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司規定。

B.負責文件登記、編號、發放、收國、保存、管理工

作。

C.對文件的現行有效性負責。

D.完成質量代表交辦的其它工作

·技術員質量職責、權限

A.貫徹執行國家有關質量政策、法律、法規、規章和

本公司有關規定。

B.負責編制技術標準和有關技術文件。

C.負責及時解決生產過程中出現的技術問題，

D.對技術標準和有關技術文件的質量負責。

E.完成質量代表交辦的其它工作。

·生產工人質量職責、權限

A.貫徹執行國家質量政策、法律、法規、規章和本公

司有關規定。

B.嚴格執行工藝規程、作業指導書等技術文件，遵守

工藝紀律，確保產品質量。

C.對加工產品的質量負責。

D.完成質量代表交辦的其它工作。

⑤不合格管理

詳見本廠的《不合格管理制度》,對出現的各種不合格

19

及時進行糾正或采取糾正措施。

1.1.3.質量管理體系

(1)質量管理體系結構圖

總經理

質量管理代表

生禮羈

質的

供

辦

量售

應

公

室部部部

質生

計原成

量產品

量獨

檢車倉

管料

驗同庫

通通鎮理理包

裝

材

料

倉

庫

隨著我國經濟的快速發展，社會主義市場經濟的不斷完

善，廣大人民群眾的物質文化生生活水平得到不斷提高，逐

漸帶動了我國人均消費水平的提高。在社會主義市場經濟不

斷完善的過程中，消費者在市場上所能購買到的食品種類也

在逐年增加。但是，在食品種類不斷增多的同時，食品質量

20

卻存在諸多問題，這些問題一直困擾著消費者的身體健康、

生命安全等，調查研究顯示，近幾年來我國不斷有重大食品

安全事故發生，因此，做好食品質量管理成為我公司關注的

問題之一。

對食品經營企業來說，只有制定完善的企業質量管理體

系，以強有力的措施確保各項規范的有效運行，最大程度地

實現質量管理體系中的各項指標，保證產品的合格率，經嚴

格檢驗以后再投放市場，才能維持食品生產行業及食品市場

持續健康發展，也只有這樣才能夠為顧客提供合格、滿意的

產品。雖然現在HACCP體系認證在食品經營企業中得到了普

遍實施，但是質量管理水平還不是很理想，質量管理體系的

運行效果不是很明顯，不能夠結合企業自身的特點對管理體

系進行改進，質量管理體系保持在剛成立時的管理狀況，這

制約了食品經營企業的發展。面對當前的嚴峻形勢，食品經

營企業必須結合自身實際，努力做好質量管理體系的持續改

進，不斷提高自身的質量管理水平。

(2)食品安全及食品質量管理

1)食品安全關系到廣大人民群眾的身體健康和生命安

全，并且關系到經濟的健康發展和社會穩定，食品安全已成

為衡量人民生活質量、社會管理水平和國家法制建設的一個

重要方面。同其他國家一樣，由治病微生物和其他有毒有害

因素引起的食物中毒和食源性疾病是給我國食品安全構成

21

威脅的最主要因素。隨著近年來重大食品安全問題不斷被報

道，食品安全成為我們關注的焦點。消費者在選擇食品時也

抱以越來越謹慎的態度。從蘇丹紅到三聚氰胺，從抗生素濫

用到瘦肉精問題，即使政府和企業從未停止過他們在食品安

全和防止食源性疾病上所做的努力，但食品安全問題依然存

在。因此，食品安全和食品質量涉及千家萬戶，是老百姓生

存的最基本要求，食品質量安全沒有保證，人民群眾的身體

健康和生命安全也就沒有保障。做好食品安全及食品質量管

理人人有責，我公司從自身做起，嚴格把關食品安全和食品

質量問題。

2)做好食品質量管理主要有以下幾點：

第一，做好食品質量管理工作，保障消費者的身體健康、

身心安全，我們知道，食品在生產、流通等過程中的環節比

較多，所以，在這些環節中如果不注重食品的質量管理，不

能保證食品的衛生，食品就會很容易受到污染，而這些受到

污染的食品一旦流入市場，將會危害到消費者的身體健康，

較為嚴重的還會危害到消費者的生命安全。只有做好食品質

量的管理工作，可以從根本上預防、減少食物中毒及食物污

染疾病的發生，也就是從根本上保障了消費者的身體健康、

生命安全。

第二，做好食品質量管理工作，也是提高食品經營企業

有效、高效競爭力的重要途徑之一。21世紀是競爭的社會，

22

因此食品經營企業能否在激烈的市場競爭中取得勝利，就必

須有較強的競爭力，而食品經營企業競爭力的提高在很大一

部分上取決于食品的質量。

(3)食品質量及食品安全保障體系建設

1)法律是規范我國市場中食品質量及食品安全的重要

手段之一。但是由于我國的相關法律不夠完善，以及法律執

行的不力和執法不嚴等是造成食品質量、食品安全問題的重

要因素之一。因此，食品經營企業更要建設和不斷加強食品

質量及食品安全保障體系。我公司主要做到以下幾點：

第一，完善食品質量安全制度，嚴格監管進入市場中的

產品，把好食品安全的重要關卡。要求食品供應商必須具備

法律規定的食品質量和安全管理體系和食品生產許可證。

第二，完善食品安全管理的標準。改革標準化管理體制，

實現食品安全標準與國際標準和國外先進標準接軌：建立有

效的監督管理和監控檢測體系，要從源頭上把好質量關。

2)對食品供應商進行規范。這項工作要求從以下幾點

做起：

第一，加強各個管理體系之間的融合。各管理體系之間

的融合是質量管理體系持續改進的關鍵，應高度重視，并下

功夫做好。

第二，加強員工衛生知識培訓力度。員工的衛生知識會

23

直接影響到所生產產品的質量，做好員工衛生知識培訓是質

量管理體系持續改進的保障措施，因此，做好員工的衛生知

識培訓工作，在員工衛生知識普遍提高的情況下，使他們自

覺地參與到食品安全管理當中。更加重視食品加工過程中衛

生控制要求的培訓，強調個人衛生習慣和企業衛生管理制度

的落實，使員工的行為及各方面的指標達到《食品衛生法》

中的相關規定。只有這樣，才能夠保障食品在生產過程中，

各項標準達到要求，才能使所提供的產品是合格的、高質量

的。

第三，嚴格做好企業內部審核管理。有效的內審和管理

評審是質量管理體系持續改進的捷徑，要認真搞好，保證其

實效性，不能把“內審”作為一種形式，被動地完成，要通

過“內審”活動提高產品質量體系運行的有效性，同時尋求

改進企業生產水平的機會。

(4)質量管理獎懲及考核辦法

1)職責

質量工作目標考核由公司質量部負責執行。

2)考核依據

《質量目標手冊》規定的有關食品質量安全的各項規章

制度。

3)考核頻次

24

按照各部門不同人員的職責與權限，每月考核一次，考

核后的獎懲報經理審批后執行。

4)獎懲

①按其職責，能夠完成本部門工作，發放該部門獎金

100-200元。本部門所有人員，良好地完成本職工作的，發

放其當月工資，業績突出者另獎勵50-200元。

②對未完成本部門工作的，罰該部門20-100元。

③對原輔材料采購、生產、保管過程中因相應環節未

按《質量目標手冊》規定的要求操作，導致產品質量不合格

的，視其產品損失程度，對該本部門罰款200-1000元。負

責人處以等額罰款。

④當產品質量出現嚴重不合格時，視其損失程度，對

相關人員處以貨款的50-80%罰款，直至除名。

⑤因違反操作規程而造成設備無法正常運行的，視情

節嚴重程度，對直接操作者按設備價值的1-10%處以罰款。

⑥檢驗人員虛報檢測結果，處以50-200元罰款。

25

(5)質量職責分配表

質量體系

總經理質量部辦公室供應部生產部車間倉庫

要素

組織領導

質量目標

△

管理職責

廠區要求△△△

車間要求

庫房要求

生產設備△

人員要求

技術標準

工藝文件

文件管理A

采購制度

采購文件

采購驗證

過程管理八

質量控制

△

產品防護

檢驗設備

檢驗管理會

/\△

過程檢驗△v

出廠檢驗

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆/)八N

26

注：☆一—領導職責(主持)

▲——責任部門

△——協助配合部門

1.1.4.質量目標

(1)概述

質量目標是本公司在質量方面所追求的方向和目的，是

本公司關注的焦點和需達到的預期結果。本公司制定明確的

質量目標，并貫徹實施。

(2)職責

①總經理負責制定頒發質量方針和質量目標。

②質量部負責質量方針目標分解、宣貫及對實施情況

的檢查和跟蹤驗證。

③有關部門負責質量方針目標的貫徹實施。

(3)質量方針目標的制定

①總經理闡述質量宗旨、質量方向及本公司在質量方

面所追求的目標，質量部組織研究并起草成文，報總經理審

批頒發。

②制定質量方針應與本公司總體經營方針相適應，質

量方針應是經營方針的一部分。

③質量方針以八項質量管理原則為基礎，從產品質量

要求、使顧客滿意以及持續改進等方面作出承諾，并提供制

定和評審質量目標的框架。

27

④根據質量方針規定的框架制定質量目標，應包括產

品要求以及滿足產品要求所需的其它內容，并應是定量的和

可測量的。

(4)質量方針目標的宣貫

質量部負責質量方針目標的宜貫，確保每位員工都理解

并貫徹執行。宣貫記錄山質管科保存。,

(5)質量目標的分解

質量部組織相關部門將質量目標進行分解，報總經理審

批。

(6)質量方針目標的實施

①各部門根據質量方針目標分解表組織實施，開展質

量活動和質量攻關，以確保質量方針目標的實現。

②質量部每季至少一次組織有關部門，對質量方針目

標實施情況進行檢查。

③檢查中發現的問題山有關部門及時進行糾正或采取

糾正措施，質量部組織跟蹤驗證。

(7)記錄

①質量日標分解表。

②質量方針目標貫徹實施檢查考核記錄。

28

1.1.5.質量目標分解及管理措施

責任部

質量目標分解目標管理措施

門

根據生產需要

原輔材料采購制定采購計劃，

及時率100%積極組織實施

采購

各種原輔材料、

食品添加劑、包

裝材料應符合

相應的產品標

產品成品一準。

次檢驗合格供應部采購屬于生產

率99.5%采購產品執行許可證管理范

相應標準符合疇的原輔材料、

率100%食品添加劑、包

裝材料等，必須

采用取得生產

許可證廠家的

產品。

采購的所有原

輔材料必須是

29

合格供方名錄

中生產廠家所

生產的產品。

對生產全過程

進行質量監控，

生產過程質量

尤其要對關鍵

監控率100%

生產部控制點進行監

控。

提供人力資源按年度計劃對

合格率100%人員進行培訓。

嚴格按工藝規

產品工藝質量

程組織生產，確

標準執行率

保生產符合工

100%

藝標準要求。

嚴格控制生產

生產過程衛生過程的衛生狀

生產車間

標準執行率況，確保食品生

100%產衛生達到標

準要求。

不斷優化資源

設備維護合格

配置，加強設備

率100%

的維護與保養，

30

確保生產正常

運行。

按質量目標手

冊、質量關鍵控

制節點作業指

導書的要求，對

對采購的原輔采購的原輔材

材料檢驗、驗證料進行檢驗、驗

準確合格率證，要求供方出

100%具其具有法律

產品出廠合

質量部效力的產品檢

格率100%

驗報告，不合格

品嚴禁驗收入

庫。

按質量檢驗管

理制度，對半成

質量查詢率0%品、成品進行檢

驗，確保出廠檢

驗準確率100%

顧客滿意率產品裝卸無損

交貨及時率

95%以上，今銷售部率99%以上，按

100%

后三年每年客戶要求及時

31

內提高1%交貨，與客戶及

時溝通，及時了

解市場。

認真了解顧客

顧客異議受理

異議，及時受

率100%

理。

對顧客異議采

顧客異議處理取協商有效的

率100%解決措施，確保

顧客滿意。

1.1.6.質量保證

民以食為天，食以安為先。糧油食品安全直接關系到人

民群眾的身體健康和生命安全。我公司對糧油食品質量安全

有著充分的認識，首先要增強服務意識，并適應糧油食品生

產、流通的發展需要，不斷提高糧油食品的質量安全水平，

確保糧食有視頻質量安全，并保證做到如下幾點：

(1)保證嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》、

《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全操作規范》

等相關法律法規及招標人食品衛生管理規定從事食品生產

加工和經營。

32

(2)健全組織機構，配置專管人員

我公司是餐廳食品衛生安全的第一責任人，將采購人餐

廳食品衛生安全列入餐廳管理重要議事日程，定期召開會議，

建立健全餐廳食品衛生管理制度及崗位責任制度與責任追

究制，并對執行情況進行督促檢查，制訂切實可行的群體性

食物中毒突發事件的應急處置預案，保證在事故發生時，能

夠科學、有序的處置，將餐廳食品安全工作納入日常管理，

全面落實餐廳食品安全的各項法律法規。

(3)保證所出售的食品衛生安全完善食品留樣制，不

采購過期、霉爛、變質或不新鮮的食物和三無產品原料；禁

止向學校配送腐變過期食品及國家明令禁止的帶毒帶污染

的食品。

(4)我公司承諾與貴方簽訂學校食品衛生安全工作責

任書，依法經營，接受監督和管理，并積極推行6S工作。

(5)我公司設有糧油食品質量監管部門指導并監督供

應商，并嚴格執行糧油食品質量管理制度，建立糧食食品質

量安全監管檔案，完善糧油食品收儲備案制度，明確質量監

管責任人。我公司堅決貫徹國家糧食食品質量與衛生標準及

安全貯存政策，執行糧食食品收購入庫和銷售出庫檢驗制度

等重要內容，認真做好檢查記錄。

(6)加強管理糧油食品質量安全。采購第一時間安排

做好糧油食品質量調查及衛生檢驗工作。按要求進行項目檢

33

驗，對數據進行匯總。

(7)我公司按照《糧油質量監管實施辦法》要求，制

定糧油食品質量安全的抽查計劃，對供應商所提供的糧油食

品進行抽查。依據國家糧食食品質量和衛生標準，結合糧油

食品的來源等，安排抽查項目和抽查數量。并定期對倉庫中

待銷售的成品糧油食品進行抽查和檢測。

(8)建立健全糧油食品質量體系，確保糧油食品質量

安全、保障人們身體健康的需要。從落實糧食食品經營者質

量安全主體責任的需要出發，全面提升糧食食品經營企業質

量安全保障能力，切實承擔所經營糧油食品質量安全的工作

任務。

1.1.7.產品技術指標及成分

(1)技術標準

1)概述

技術標準是組織生產、產品交付、物資驗收的重要依據，

技術標準文本必須齊全、正確、規范、統一。

2)職責

①生產部負責各自范圍內技術標準的收集和編制。

②總經理

負責技術標準的批準發布。

3)產品國家標準、行業標準及地方標準

①生產部將木廠所需的產品國家標準、行業標準及地

34

方標準收集齊全。

②產品國家標準或行業標準必須是現行有效版本。

4)企業產品標準

①生產部組織制定企業產品標準。

②企業產品標準應符合標準化法律法規的規定，應業

于或達到相應強制性國家標準或行業標準的要求。

③企業產品標準的結構和編寫方法應符合

GB/T11-2000《標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫

規則》。

④生產部組織起草企業產品標準草案征求意見稿及編

制說明，征求各部門和有關人員意見后，編制標準草案送審

稿。

⑤生產部組織會審，編制審查紀要。根據審查意見編

制標準草案報批稿，經總經理批準發布，報送標準化行政管

理部門各案登記。

5)原輔材料及包裝材料質量要求

①對于生產過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產

技術科應制定質量驗收標準。

②原輔材料及包裝材料質量驗收標準的編寫方法參照

GB/T11-2000《標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫

規則》。

③生產部編制原輔材料及包裝材料質量驗收標準草案，

35

征求各有關部門意見并進行修改后，報送總經理批準發布。

(2)大米

XX有限公司在XX建有大米加工廠，年產綠色優質大米30

萬噸。大米加工廠所在地的自然條件宜于農作物生長，從事

農業生產、農產品加工具有得天獨厚的資源優勢。

一是氣候有利于一年一季的農作物生長發育和優質農

產品生產。自然環境好，適宜水稻生長，自古便是眾多貢米

的出產地。

二是水資源豐富。江河泡澤眾多，晝夜溫差大，水稻品

質好，有很大的市場和開發潛力。三是土壤肥沃。大米加工

廠地處世界著名的三大黑土帶之一土壤有機質含量在4%左

右。近年來，佳木斯和哈爾濱等市糧農均選用優質水稻原種，

嚴格遵循《綠色食品水稻生產規程》,運用特定無公害優質

水稻栽培管理模式進行強化管理，使水稻真正成為生態綠色

食品。綠色食品產量、標識認證數量及市場占有率均居全國

首位。

(3)面粉

XX有限公司在XX建有面粉加工，設計規模日處理小麥

1000噸，采用國際知名瑞IBUHLER最新一代設備進行人產配

套建設簡倉9個，總倉容量1萬噸，麥倉16個，可同時處理多

種不同品質的小麥。擁有先進的檢化驗設備和一流的粉師研

發隊伍，主要從事高等級專用面粉生產。

36

(4)菜籽油

我公司建有自己的食用油加工廠，是XX最大的糧油加工

基地之一，公司以ADM技術為依托，采用目前出界一流的生

產工藝和設備，歷經發展，現已擁有三條榨油生產線和一條

食品豆精選生產線，年加工大豆能力30萬噸，六條精煉生產

線，年精煉食用油能力10萬噸。已形成大豆蛋白和油脂兩大

門類，主要包括非轉基因大豆濃縮蛋白、醬油豆粕、食用豆

粉、菜籽油、氫化油、起酥油等產品，主要銷往各省市。

1.1.8.服務承諾

(1)服務承諾

為加強飲食衛生安全管理，確保學校師生身體健康及生

命安全我公司對本項目的服務工作做如下承諾：我公司在為

您提供服務的過程中，特對質量、數量、價格、售后服務等

方面鄭重作如下承諾：

1)嚴格依照《中華人民共和國食品安全法》等法律法

規從事食品經營活動，對社會和公眾負責，誠信經營，保證

食品安全，接受社會監督，承擔社會責任。

2)堅決不提供不符合國家食品安全標準要求的各類米

面糧油，不在食品中摻雜、摻假、以次充好、以不合格品冒

充合格品。

3)按照業主《采購需求清單》上要求的指定物品、數

量按時運送到業主指定的地點，嚴格按照使用單位所需的數

37

量提供，未經使用單位同意，不得增加或減少。

4)符合中華人民共和國國家食品生產及運輸相關標準；

食品添加劑和食品營養強化劑符合GB2760-2014和

GB14880-2012中允許使用的品種，不得添加防腐劑。

5)我司保證配料用品衛生安全合格，堅決不提供包裝

袋破損、生產日期標識模糊不清、假冒偽劣或不符合法定要

求的配料用品。

6)加強對配送人員的健康管理，配送人員保持良好的

個人衛生，穿戴清潔的工作衣帽，不留長指甲，不涂指甲油，

不佩帶飾物，保持手部清潔，并持有健康證件。

7)定期或不定期對運送食品運輸車輛的進行清洗消毒

管理，保持車輛清潔、無異味、防止污染。

8)所提供食品是全新的、未使用過的，并符合合同規

定的質量、規格和營養的要求。

9)貯存散裝食品，在貯存位置標明食品的名稱生產日

期保質期生產名稱及聯系方式等內容。

10)100%保證零事故的發生，若因我方工作人員過錯導

致的工業安全如火災等事故，我司配送部承擔全部責任和損

失。

11)我公司投標產品屬于國家規定“三包”范圍，其產

品質量保質期不得低于“三包”規定，優于國家“三包”規

定的，按實際承諾執行。

38

12)按采購項目的配送要求XX縣城內的學校每周配送一

次到校，XX縣城外的學校每月配送一次到校，保證學生安全

衛生食用。

13)對出現問題的米面糧油及時進行召回和更換。對于

過期(含違法涂改生產日期)破包、脹包、臟包、壞包、包

裝污染(有霉斑蟲咬等)產品內有異物、產品有異味等有質

量問題的學生米面糧油產品無條件回收和更換。若因產品質

量、配送等原因導致出現的學生米面糧油安全問題，XX教育

局有權按合同約定暫停供應米面糧油食品行為，同時我公司

愿意承擔事故給采購人和受害人造成的全部直接和間接經

濟損失，情節嚴重的(如發生質量安企事故和違法現象等),

采購人可向人民法院訴訟追究其法律責任同時終止其簽定

的相關合同。

16)隨時接受服務方的改善意見并實時妥善處理。

17)保證不將項目業務轉讓給第三方，隨時配合貴方相

關檢查及需協助之事宜。

(2)售后服務承諾

民以食為先，食以安為先，食品質量安全是食品的立身

之本，利潤之源，品牌之魂。生產經營質量安全的放心糧油，

是人民群眾的殷切期盼，是我們放心糧油食品經營企業義不

容辭的責任。我們要弘揚愛國、創新、包容、厚德的精神和

為耕者謀利，為食者造福的行業宗旨，實踐共建誠信家園，

39

同鑄食品安全的主題。我們有義務向廣大消費者展示我們肩

負的社會責任，我們有堅定的決心向全社會展示我們莊嚴的

安全承諾。

(1)我公司向采購人做出鄭重的承諾：

1)嚴格遵守《食品安全法》,《產品質量法》,《消

費者權益保護法》。《糧食流通管理條例》等各項相關法律，

法規，履行社會責任，牢固樹立質量意識，安全意識，誠信

意識，責任意識，自覺執行與食品相關的國家標準，行業標

準或企業標準，確保產品質量安全，嚴格把好食品安全質量

關，堅持誠信經營，切實維護消費者合法權益。

2)建立符合HACCP要求的質量安全管理體系，對原輔料、

生產加工、包裝、貯存、運輸、銷售、售后等各環節實行全

程質量監控，建立并不斷完善產品質量追溯制度，努力提高

企業管理水平，運用先進管理手段，完善食品安全保障能力。

3)堅守誠信和職業道德，保證經營的糧油食品所用的

原材料、添加劑等符合國家有關規定和標準，不經營不符合

《食品添加劑使用衛生標準》和《食品營養強化劑使用衛生

標準》規定及國家明令禁止使用的物質作為食品添加劑和食

品營養強化劑的糧油食品。

4)科學客觀地標志標注，保證產品標志標注及食品市

場準入標志的使用符合國家有關規定。

5)加強企業和行業自律，接受同行，消費者和全社會

40

的監督，積極配合執法部門依法進行的產品質量監督檢查和

日常收管。

6)積極參與食品安全知識的宣傳與普及，提供科學消

費信息，倡導健康消費理