陜煤集團安全大排查安全管理專業檢查清單被檢查單位：

檢查地點：

檢查時間：序號檢查項目檢查內容備注1安全管理礦井證照是否齊全有效；礦長、副礦長、總工是否取得安全資格證，礦級是否按規定下井帶班。2安全生產管理機構是否按規定設立，是否配齊安全生產管理人員，是否持證上崗。3全員安全生產責任制是否全員覆蓋、責任明確，各項安全管理制度是否健全有效。安全生產責任制和安全管理制度是否落實到位。4安全生產投入是否嚴格按照規定落實，安全費用是否足額提取、足額使用。5雙重預防機制（安全風險分級管控）煤礦是否按規定開展了年度安全風險辨識和設計前、重大變化時、高危作業前和事故后的專項安全風險辨識。6安全風險“一圖一庫兩清單”是否及時更新，管控責任是否落實到位，管控措施是否具體有效。7重大安全風險是否辨識準確；管控措施是否由礦長組織實施，是否具有可操作性，是否執行到位；礦長是否每月組織檢查分析，針對管控中出現的問題是否調整完善管控措施。8專項風險辨識評估是否按照規定全面、準確進行，是否形成風險清單。查出新的重大風險，是否補充重大風險清單，制定管控措施。9分管領導是否每旬組織對分管范圍內安全風險管控重點實施情況進行檢查分析；是否針對問題完善管控措施。10煤礦領導下井帶班是否跟蹤重大風險管控措施落實情況。11重大安全風險是否按規定進行公告；是否組織崗位重大風險管控措施學習。12能否實現安全風險管控全過程信息化管理。13雙重預防機制（事故隱患排查治理）是否落實煤礦安全監管部門行政執法指令。政府安全監管部門及集團公司、陜西煤業掛牌督辦的隱患是否按規定整改情況。14外委隊伍是否按規定進行清退。15是否建立事故隱患排查治理工作制度，是否按規定組織隱患排查治理工作（月、旬、天、崗位）。16是否按規定建立事故隱患排查治理信息臺賬，是否對隱患實行分級管理。事故隱患是否按照“五落實”原則組織整改，是否完成“閉環”管理。17重大事故隱患是否按規定制定治理方案，是否及時上報，是否由礦業公司組織驗收。18每月是否向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況；現場檢查是否發現重大事故隱患。重大事故隱患是否按照規定進行公告。19是否由礦長組織召開事故隱患治理會議，形成月度事故隱患治理分析報告。20能否實現事故隱患排查治理全過程信息化管理。21應急救援管理煤礦成立應急管理領導小組，設置安全生產應急管理、指揮機構，配備專職或者兼職安全生產應急管理人員，明確相關責任。建立應急管理工作制度。建立健全事故預警、應急值守、信息報告、現場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用、應急演練、停產撤人等規章制度。22所有煤礦必須有礦山救護隊為其服務。不具備設立礦山救護隊條件的煤礦企業，所屬煤礦應當設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協議。煤礦應儲備必要的應急救援裝備及物資。23按規定編制、修訂、完善與當地政府及相關部門相銜接的應急救援預案。24及時編制修訂《礦井災害預防和處理計劃》并做好貫徹和組織實施。25按照應急救援規劃、計劃組織應急救援演練，形成應急演練總結報告。26按規定安裝設置應急廣播系統。27礦山救護隊管理礦山救護大隊、中隊人員機構配備情況是否符合規定。28礦山救護對指戰員培訓情況是否符合規定，救護隊員是否持證上崗。29礦山救護隊裝備配備、日常維修保養是否符合要求。30礦山救護隊規章制度、各種記錄是否齊全規范。31礦山救護隊開展預防性安全檢查及救援出動是否符合規定。32救護隊的行動方案是否符合規定33安全

培訓安全培訓制度是否及時修訂（是否按92號令規定修訂）。34安全培訓計劃完成情況。35現場抽查“三項崗位”人員及從業人員持證上崗。36檢查日常安全培訓工作開展情況。37抽查各類人員安全培訓檔案（檔案：一期一檔和一人一檔），重點檢查自建掘進隊伍人員安全培訓及檔案建立情況。38檢查全國煤礦安全培訓推進會（淮北會議）貫徹落實情況。39檢查救護隊員及礦井輔助救護隊員的安全培訓開展情況。40檢查8月份大排查工作涉及安全培訓方面問題整改情況。41隨機

抽考利用各單位全員考試系統，組織各礦井特種作業：采煤機司機2人、掘進機司機2人、監測監控2人、電氣作業2人共8人；從業人員：輸送機司機2人；區隊長及區隊書記各3人；礦管理人員4人，共20人，參加此次抽考。檢查人員簽字：陜煤集團安全大排查通風專業檢查清單被檢查單位：

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檢查時間：序號檢查項目檢查內容備注1通風管理礦井、采區、采掘工作面通風方式是否符合規定；礦井總風量及采掘工作面等主要各用風地點風量是否符合規定，是否按規定進行礦井通風能力核定。2礦井通風系統圖是否與實際相符；是否按設計形成通風系統或生產水平和采區是否實現分區通風。礦井是否按規定設置專用回風巷。3井下爆炸物品庫、采區變電所等是否實現獨立通風；是否存在循環風、無風、微風作業和不符合規定的串聯通風。4礦井有效風量率、外部漏風率是否符合規定；是否每10天進行一次井下全面測風，風量是否滿足計算所需風量。5礦井主要通風機房管理是否符合規定；主要通風機工作能力及運行情況；主要通風機監測系統是否正常運行，是否按規定進行反風試驗。6局部通風機設備是否齊全、可靠，安設位置是否符合規定；風筒接口、吊掛是否符合安設標準；風筒末端到工作面距離是否符合規定。7煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面是否實現“三專兩閉鎖”，是否能正常運行；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井局部通風機能否實現雙風機、雙電源且自動切換的。8通風設施位置、構筑是否符合標準；是否定期檢查。9是否按規定設置采區專用回風巷；采區專用回風巷管理是否符合規定；通風巷道斷面是否符合規定；專用回風巷行維修時是否制定專項措施。10瓦斯治理是否按規定進行瓦斯等級鑒定、煤層自燃傾向性鑒定、煤層爆炸性鑒定。11瓦斯檢查制度是否完善，瓦斯檢查員配備符合規定，否存在漏檢、假檢的；是否存在瓦斯超限或瓦斯超限作業的。12瓦斯排放是否編制專項安全技術措施，是否落實到位。臨時停風地點和閉墻管理是否符合規定。13瓦斯抽采鉆場、管路、鉆孔是否符合設計要求，是否對瓦斯抽采系統的瓦斯濃度、壓力等參數實時監測；瓦斯抽采管路安設、檢查是否符合規定。14是否按規定測定煤層瓦斯含量、壓力等基礎參數，建立瓦斯基礎參數數據庫。是否建立瓦斯抽采量化指標評價體系，制定抽采達標評判細則。15采掘面生產前開展瓦斯抽采達標評判，采掘面的瓦斯含量、壓力、抽采率等指標達到《煤礦瓦斯抽采達標暫行規定》要求，實現抽采達標。抽采達標評判報告報礦業公司審批。是否存在抽采不達標組織生產的。16煤與瓦斯突出礦井是否建立防治突出機構并配備相應專業人員。17突出礦井是區域防突措施是否符合規定，是否按規定進行區域防突措施效果檢驗和區域驗證。18突出礦井工作面突出危險性預測、局部防突措施、局部措施效果檢驗、安全防護措施是否符合規定；防突措施效果檢驗不達標是否仍然組織生產。19安全監測監控系統安全監控系統管理制度是否完善，各類傳感器的安裝位置、數量、報警濃度、斷電濃度等是否符合規定；故障閉鎖是否靈敏可靠。20傳感器的標校和斷電試驗是否符合規定，監測系統報警是否查明原因。21防滅火管理礦井是否編制防滅火專項設計；是否對煤層自燃指標性氣體及臨界值進行測定，是否建立煤層自燃預警管理制度。22礦井防滅火系統是否完善、運行可靠。23采掘面是否編制防滅火專項安全技術措施，是否落實到位。24礦井防滅火預測預報制定是否完善，是否落實到位，防滅火束管監測系統是否運行情況，是否有煤層自燃指標性氣體超限情況。25綜合防塵防塵系統是否運行可靠；綜合防塵制度和措施是否完善，是否落實到位。綜掘面除塵風機使用情況。26重大隱患是否存在通風專業規定的重大事故隱患。檢查人員簽字：陜煤集團安全大排查地測防治水、沖擊地壓防治專業檢查清單被檢查單位：

檢查地點：

檢查時間：序號項目檢查

項目檢查內容備注1地測防治水報告類礦井有無《水文地質類型劃分報告》、《隱蔽致災因素探查報告》報告是否按照規定編制并通過評審。2機構隊伍建設礦井防治水機構是否健全、有無專門防防治水隊伍隊伍、防沖專業人員是否滿足需要、是否按規定配備地測防治水副總、礦長。礦井是否按規定配備有足夠的探放水設備。3防治水規劃計劃礦井是否編制《防治水中長期規劃》《防治水年度計劃》，《規劃》《計劃》編制是否符合規定；礦井防治水工作是否按照《規劃》《計劃》實施。4監測系統礦井是否水文在線檢測系統完善、系統是否與上級公司聯網使用正常。5排水系統礦井主排水系統、盤區、工作面排水系統能力是否能夠滿足需要并使用正常。水文地質類型復雜、極復雜礦井是否有電潛排水系統（強排系統）并運行正常；承壓開采礦井是否有完善的防水閘門系統。6日常管理1.礦井是否嚴格執行“有疑必探、先探后掘”的原則。

2.礦井采掘工程平面圖和充水性圖上是否按規定標注警戒線、探水線、積水線。

3.礦井生產盤區是否查明構造、上覆巖層富水特征、是否查明存在“突水潰沙”的條件及存在“離層水”條件。

4.采掘工作面《作業規程》中是否有防治水專項措施。

5.工作面形成后是否進行頂板富水性物探并予以疏放驗證。

6.承壓開采區域掘進過程中以及工作面形成后是否進行底板物探并進行注漿改造。

7.過溝開采區域是否有專門的的過溝開采措施及方案，是否有切實可行的防止溝道水通過裂隙導入井下的方案及措施。

8.礦井是否編制有切實可行的水害應急預案并組織演練。

9.礦井是否編制有“雨季三防”管理方案和管理辦法，并付諸實施。

10.工作面開采前是否確認不受周邊及上覆采空區積水影響。7沖擊地壓防治沖擊地壓鑒定有無傾向性鑒定結果、沖擊危險性評價結果。8機構隊伍建設防沖機構是否健、全有無專門防沖隊伍、防沖專業人員是否滿足需要。9防沖規劃、計劃礦井是否編制《防沖中長期規劃》《防沖年度計劃》，《規劃》《計劃》編制是否符合規定；礦井沖擊地壓防治工作是否按照《規劃》《計劃》實施。10監測系統有無區域監測、局部監測檢驗系統及手段11生產過程管理1.礦井盤區、工作面設計是否符合《防治煤礦沖擊地壓細則》等相關法規規定。

2.礦井開拓巷道及主要硐室是布置在底板中。

3.礦井是否實現分區布置、分兩區或分三區進行裁決活動。

4.所有采掘施工工程之間間距是否符合規定。

5.采掘工作面《作業規程》中是否有專項《防沖措施》，作業過程中是否嚴格執行。

6.礦井是否嚴格執行《年度防沖計劃》、是否有針對性的一面一策？特殊地段是否有專項解危措施。

7.所有支護材料強度、支護密度是否符合設計要求及相關規定。

8.采煤工作面超前支護強度、支護距離是否符合規定。

9.采掘工作面人員配備是否嚴格執行規定。

10.巷道內管路吊掛是否符合規定。12沖擊地壓鑒定有無傾向性鑒定結果、沖擊危險性評價結果。13機構隊伍建設防沖機構是否健、全有無專門防沖隊伍、防沖專業人員是否滿足需要。14防沖規劃計劃礦井是否編制《防沖中長期規劃》《防沖年度計劃》，《規劃》《計劃》編制是否符合規定；礦井沖擊地壓防治工作是否按照《規劃》《計劃》實施。15監測系統有無區域監測、局部監測檢驗系統及手段16重大隱患是否存在地測防治水、沖擊地壓防治專業規定的重大事故隱患。檢查人員簽字：陜煤集團安全大排查采煤專業檢查清單被檢查單位：

檢查地點：

檢查時間：序號檢查內容備注1礦井采掘接續是否有《防范煤礦采掘接續緊張暫行規定》的9種情形，開拓、準備、回采煤量可采期小于《暫行規定》規定的最短時間，是否存在“剃頭下山”開采的。2采（盤）區采煤工作面個數是否符合《煤礦安全規程》規定，是否編制作業規程，審批會審是否符合規定，初采、回撤、過構造等是否有專項安全技術措施。3是否有支護質量、頂板動態監測制度，采煤工作面支護質量是否合格、頂板動態監測運行是否正常，遇有非常規等危險作業是否按照相關要求，配備防護、救護救援、通信、警示等設備。4采煤工作面圖牌板內容是否齊全、準確、清晰，管線吊掛規范，工具、材料等是否擺放整齊。5是否落實單班井下作業限員規定，是否有限員牌板，有無限員措施。工作面重大風險區域是否懸掛告知牌板，是否設定作業人員上限。6采煤工作面班組、崗位是否有隱患排查記錄，作業前是否進行安全確認。7采煤工作面是否達到“三直一平”，有無切頂或片幫，有無超過規定的傘檐；液壓支架接頂是否嚴實，相鄰支架頂梁是否平整，有無明顯錯茬，編號是否清晰；采高大于3m或片幫嚴重時，有無防片幫措施；前后安全出口是否暢通，高度、寬度是否符合《規程》規定。8采煤工作面前后落山管理是否符合《規程》，上下隅角的懸頂面積是否超過2×5㎡。自燃煤層前后落山封堵是否達到《規程》規定。9兩順槽超前支護管理是否符合規定，單體支柱是否穿靴、戴帽；沖擊地壓工作面超前管理是否符合防沖細則及“兩個通知”要求。單體液壓支柱是否有防倒鉤、防倒繩及其是否合格、可靠。10采煤工作面支架初撐力是否達到標準。有無連續兩架支架（柱）或累計5架支架（柱）初撐力不足情況。工作面液壓系統是否存在跑、冒、滴、串、漏液等現象。乳化液泵站是否完好，壓力是否大于30MPa。11工作面是否配備滅火器或滅火器是否有效（合格證）。12工作面及系統內，設備轉動外漏部位、溜煤眼及煤倉上口等人員通過地點是否有可靠安全防護設施。帶式輸送機及支架、托輥是否齊全完好，膠帶是否跑偏。電氣保護是否齊全可靠。13采煤機是否設置甲烷斷電儀或者便攜式甲烷監測報警儀，是否靈敏可靠。內外噴霧是否符合要求。14是否存在采煤專業規定的重大事故隱患。檢查人員簽字：陜煤集團安全大排查掘進專業檢查清單被檢查單位：

檢查地點：

檢查時間：序號檢查內容備注1掘進工作面設計是否符合《煤礦安全規程》、設計規范；有無審批的作業規程，會審是否符合規定。支護材料是否有合格證及檢驗報告。水文地質類型復雜或接近采空區時，是否嚴格執行“有疑必探、先探后掘”制度。掘進隊伍工種配備是否滿足作業要求。2工作面圖牌板內容是否齊全、準確、清晰，是否按循環圖表施工。3工作面掘進施工機具是否完好。掘進作業時，迎頭有無防止人員進入的具體措施。掘進機、連采機、掘錨一體機有無前照明和尾燈，內外噴霧使用是否正常。耙裝機是否設有封閉式金屬檔繩欄和防耙斗出槽的護欄，固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度是否符合作業規程規定，距離工作面的距離是否符合規定，作業時有無照明。4掘進工作面控頂距、臨時支護是否符合作業規程，有無空頂作業現象，安全設施是否齊全、完好、可靠。5掘進工作面有無應急電話。應急廣播是否符合《規程》685條，保證井下人員清晰聽見應急指令。安全“六大系統”是否齊全、有效，是否符合設計。6是否落實單班井下作業限員規定，是否有限員牌板，有無限員措施。重大風險區域是否懸掛告知牌板，是否設定作業人員上限。7頂板破碎、過地質構造、貫通或作業條件發生重大變化時，是否有并按專項措施作業。8掘進工作面有無班組、崗位工種隱患排查記錄；作業前是否進行安全確認。9巷道維修分段作業有無臨時支護，拆除原支護時，是否超過安全范圍；獨頭巷道維修作業，是否堅持由外向里、逐架施工的原則。10作業前是否堅持敲幫問頂，現場是否有滿足工作需要的敲幫問頂工具。是否存在巷道變形、失修嚴重的巷段，是否影響行人安全通行。11巷道工程質量是否達到質量標準。工程質量驗收、錨桿、錨索質量抽檢記錄是否完善、簽字是否全。采掘巷道有無錨桿（3根或以上）或錨索（1根或以上）失效（1根或以上）的現象。12巷道開口處、貫通處、三岔口處及地質構造帶段是否加強支護。轉載點、休息地點、車場、圖牌及硐室等場所是否有符合要求的照明。13掘進機停止工作或檢修時，截割頭是否落地，是否安裝截割頭防護罩；截割頭未落地時，有無防止人員進入迎頭的措施。14掘進機、掘錨一體機、連采機、鎖車、錨桿鉆車是否裝設甲烷斷電儀或者便攜式甲烷監測報警儀。15是否存在掘進專業規定的重大事故隱患。檢查人員簽字：陜煤集團安全大排查機電