2018年中共海口市委臺灣工作辦公室部門預算2018年3月9日目錄中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）概況主要職能部門預算單位構成中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。部門收支總表部門收入總表部門支出總表九、項目支出績效信息表十、省級財力安排的專項轉移支付預算表中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年部門預算情況說明名詞解釋中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）概況一、主要職能（一）貫徹執行黨和國家對臺工作方針政策、法律法規，負責組織、指導、管理、協調全市涉臺事務工作。（二）負責全市對臺宣傳教育工作；協調處理涉臺重大活動和重大事件。（三）會同有關部門統籌協調和指導本市各個領域的對臺交流與合作。（四）聯絡臺灣中上層重點人士和各界人士，指導、管理并協調有關部門與臺灣各界的聯誼工作。（五）會同有關部門統籌協調和指導對臺經貿工作，參與組織對臺招商引資，指導海口市臺資企業協會的工作。（六）負責臺胞、臺屬工作的協調管理。（七）承辦市委、市政府和上級部門交辦的工作。二、部門預算單位構成納入中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1.中共海口市委臺灣工作辦公室本級第二部分中共海口市委臺灣工作辦公室部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表五、政府性基金預算支出表。六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效信息表十、省級財力安排的專項轉移支付預算表(以上表格詳見附表)第三部分中共海口市委臺灣工作辦公室2018年部門預算情況說明一、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年財政撥款收支總預算230.39萬元。其中，收入總計230.39萬元，均為一般公共預算本年收入；支出總計230.39萬元，包括一般公共服務支出179.26萬元、社會保障和就業支出25.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.26萬元、住房保障支出14.57萬元。二、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)2018年一般公共預算當年撥款230.39萬元，比上年預算數減少7.17萬元，主要原因是公務用車改革后，車輛維護費用減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務支出179.26萬元，占77.81%；社會保障和就業支出25.30萬元，占10.98%；醫療衛生與計劃生育支出11.26萬元，占4.89%；住房保障支出14.57萬元，占6.32%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況2018年度一般公共預算撥款支出230.39萬元，比去年減少7.17萬元，其中：

1、行政運行179.26萬元，比去年減少14.99萬元，主要是公務用車改革后，車輛維護費用減少歸口管理的行政單位離退休2.22萬元，比去年增加0.11萬元。主要是因為退休人員工資標準增加。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出23.08萬元，比去年增加3.40萬元。主要是因為在職人員工資標準增加。

4、行政事業單位醫療11.26萬元，比去年增加6.38萬元。主要是因為2017年度未列城鎮職工基本醫療保險繳費預算。5、住房公積金14.57萬元，比去年減少2.07萬元。主要是因為人員減少。三、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年一般公共預算基本支出情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)2018年一般公共預算基本支出為230.39萬元，其中：人員經費187.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出;公用經費42.87萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。四、中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年“三公”經費預算情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年“三公”經費預算數為3.5萬元，較上年預算下降66.67%。下降的主要原因為2017年公務用車改革后，單位公務用車從原有的3輛降為1輛。該預算主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年政府性基金預算當年撥款情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年無政府性基金預算。六、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入均為經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)2018年收支總預算230.39萬元。七、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年收入預算情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)2018年收入預算230.39萬元，經費撥款收入230.39萬元，占100%。八、關于中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）2018年支出預算情況說明中共海口市委臺灣工作辦公室(部門)2018年支出預算230.39萬元，基本支出230.39萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2018年中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級的機關運行經費預算42.87萬元。（二）政府采購情況2018年中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級政府采購預算總額1.1萬元，均為政府采購貨物預算。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，中共海口市委臺灣工作辦公室（部門）本級共有車輛1輛，為機要通信應急用車。第四部分名詞解釋一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。十、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出