出差預算實際費用管理出差預算實際費用管理篇一一、出差費用支付方式1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規定1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、業務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發票另一聯復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。出差預算實際費用管理篇二1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼（見附表）：4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）出差預算實際費用管理篇三第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程序辦理：（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權限如下：（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。（二）國外出差，一律由總經理核準。第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第六條出差費用的報銷：（一）