山西金暉煤焦化工有限公司二○○四年生產經營計劃（討論稿）二○○三年十一月

一、指導思想以中共十六屆三中全會精神為指針，堅持生產與發展并重的策略，以改革創新為動力，以生產、經營、建設目標為中心，以提高產品質量和工作效率為重點，以目標管理帶動全局工作的開展，以各項規章制度和流程為基準，落實“超越自我，追求卓越”的企業精神，在保持生產經營持續、快速、均衡發展的同時，全面提升企業管理水平，為完成公司二○○四年的生產經營目標而奮斗。產目品產二、二○○四年的目標產目品產品銷售收入：品利潤總額：累計貨款回收率：凈資產增長率：全員勞動生產率:基本目標850t/人.年奮斗目標:870t/人.年。三、二○○四年經濟技術指標分解一、產量目標目標產品基本目標（噸）奮斗目標（噸）備注入爐配合煤12700001300000按質量計劃要求配合其中金暉洗精煤950000970000按品種要求生產生暉洗精煤320000350000按品種要求生產焦炭980000997000100%其中大塊冶金焦73500074775075%中塊冶金焦980009970010%粒焦39200398804%焦丁19600199402%焦粉88200897309%焦爐煤氣660670(萬GJ)煤焦油3180033700粗笨83008800硫磺450520 主要產品質量目標項目項目指標產品指標產品產品質量%水份灰份揮發份餾份粘結指數細度M25M10外觀180℃出硫量粘度密度甲苯不溶物萘含量入爐配合煤11.5±0.5≤9.023±10.65＞7576-78活氣焦9.512±0.5≤1.5≤0.6≥92≤7.0焦油≤4.0≤0.13≤51.12-1.22≤7.0≮7.0粗笨黃色透明液體≮930.871-0.900硫磺?0.1?0.1＞85附：各爐產量爐號數爐號數據目標爐號目標數據2＃爐（360天）3＃爐（209）天4＃爐（301）天合計平均結焦時間爐數產量平均結焦時間爐數產量平均結焦時間爐數產量爐數產量基本目標19：553298056萬21：33893515.2萬21：081576226.8萬5767798萬奮斗目標19：303354257萬20：54903015.42萬20：301608427.3萬5865699.7萬

三、主要經濟技術指標：目標指標精煤回收率噸焦耗干精煤Kg／ｔ化工產品回收率％粗笨耗洗油Kg/t洗煤消耗指標Kg/t硫磺消耗指標Kg/t噸焦消耗煉焦干煤相當耗熱量KJ／ｋｇ焦油粗笨硫磺介質起泡劑補收劑PDS對苯二酚耗水t/t耗電kwh/t基本目標＞6313002.50.650.035803.90.0850.353.19.12.55272550奮斗目標＞642.60.680.040753.80.080.303.09.02.526.52518四、操作指標車間煉焦車間化產車間項目K計K執K總K安K均電捕后含焦油mg/m3塔后含苯g/m3塔后含H2Sg/m3外排水含酚mg/l外排水含氰化物mg/l外排水含油類mg/l外排水含CODmg/l控制指標1.00.90.90.80.9≤50≤4.0≤0.5≤0.5≤0.5≤10≤250五、原煤平衡及質量要求基本目標（萬噸）奮斗目標（萬噸）原煤質量浮塵試驗內灰內硫揮發份粘結指數1.41.4－1.8＞1.8焦煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5521±1＞85肥煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5528±2＞85瘦煤40.442＞60≤2520≤7.0≤1.014±2＞15合計202210

六、產品銷售計劃指標指標項目指標項目基本目標奮斗目標焦炭焦油粗笨硫磺合計焦炭焦油粗笨硫磺合計本廠外購本廠外購銷售量(萬噸)內貿5963.20.830.0456063.40.880.052外貿394404銷售收入（萬元）970353200207513.5102323.5988213400220015.6104436.6七、安全：死亡、重傷事故、設備事故、操作事故、火災事故為“0”，重傷率≤3‰輕傷率≤4.5‰八、設備維護及中修項目：工藝指標：設備完好率>90%；計劃檢修完成率>95%；儀表開表率>90%，準確率>95%；鍋爐排污率>90%。中修項目：熄焦泵清冼；1#、2#電捕檢修；DCS系統全面檢修；新粉碎機安裝；焦1、2皮帶更換；鼓風機變頻改造；熄焦車車身改造。九、工程項目包括：萬峰煤礦的開工建設；甲醇項目的開工建設；職工宿舍樓工程開工建設；焦爐二期工程竣工；生產系統的建設項目：精煤筒倉修建；重介質洗煤設備的改擴建；自動采煤樣機及煤焦化驗樓建設；車間辦公樓新建；化產品化驗樓修建。四、二○○四年的工作重點二○○四年，公司的工作的中心任務是走外延式擴大再生產和內涵式擴大再生產并重的道路，在繼續進行新建、擴建生產項目以擴大規模的同時，通過提高工作效率和勞動生產率，降低經營成本，提高經濟效益。圍繞公司的經營目標和管理目標，需要重點做好以下幾個方面的工作：一、繼續深化管理整改，鞏固管理整改成果，提高企業規范化管理水平。二○○三年，公司在組織結構設置、人力資源管理和企業文化等幾個方面進行了全面的整改和提升，建立健全了各項管理規章制度和管理流程。二○○四年，要在繼續對新制度、新流程進行培訓的同時，結合各部門、各單位的具體實際，深化和細化各項管理制度，規范各項業務流程。提高企業規范化管理水平是提高企業經濟效益的必由之路，其關鍵在于各級領導，尤其是公司高層領導要起到示范作用，模范的遵守制度和流程，按規矩辦事，做規范化管理的表率。二、健全目標管理體系，以目標管理帶動公司全局工作的開展。公司已經描繪出了宏偉的藍圖，而要使藍圖變為現實，就需要公司從上至下，眾志成城，踏實工作。目標管理體系一方面將宏偉的藍圖分解為由近至遠的階段性目標，便于目標的實現和監控，一方面將公司的總體目標分解為各部門、各崗位的中目標和小目標，使企業中人人心中有目標，個個肩上有重擔，任務到人，考核到人，獎懲到人，將企業的利益同部門和個人的利益緊密的結合起來，最大限度的調動員工的工作積極性，確保公司目標的實現。三、突出成本管理的極端重要性，抓管理，促效率，降成本，提效益。鑒于金暉產品與市場的特性，形成企業核心競爭力的關鍵要素是成本、質量和規模。在二○○四年的工作中，要突出成本管理的重要性，主要通過以下幾項工作：1.公司各級領導要在思想上認識到提高企業經濟效益的重要途徑就是降低成本，降低成本的關鍵路徑在于提高工作效率。2.制定成本計劃，加強成本預測，為成本控制提供依據。3.通過加強計量工作、提高企業人員素質、規范管理和業務行為，使企業成本能夠及時、準確的反映出來。4.深化成本分析工作，對企業的成本狀況、構成成本的各個要素及其對總成本的靈敏度進行分析，找出影響企業成本的關鍵因素，為降低成本提供路徑。四、提高人員素質，加強員工的凝聚力，是使金暉實現管理提升，向現代企業轉型的根本手段。人是企業之本，進行規范化管理，實現管理提升，提高工作效率和勞動生產率，其關鍵的動力和阻力都來自于人。金暉能否擺脫民營企業發展過程中固有的種種弊端，走向現代化的集團企業，其跟本在于金暉的員工能否完成從農民到工人和從傳統工人到現代職業人的轉變。企業文化建設是提高員工凝聚力和素質的重要手段，公司通過領導的表率作用、宣傳培訓和針對性強的專項活動等三個方面的工作，在員工中樹立“上升無止境”的核心價值觀，培養“超越自我，追求卓越”的精神，為員工素質的提高創造動力。繼續深化6S專項活動，一方面培養員工的職業素養，一方面在活動中發掘人才。公司以人力資源規劃和員工職業生涯規劃為依據，制定員工培訓計劃，通過持續不斷的培訓，向員工持續的灌輸現代企業管理的理念、知識和技能，促進員工思想意識和工作水平的提高。公司通過建立健全相關制度和制定相關措施，鼓勵員工追求上進，支持員工學習新知識、新技能，并將之運用到工作當中去。五、加強信息化建設，從改善工作手段入手，提高工作效率和勞動生產率。在當今社會，一個企業采用什么樣的手段去收集、處理和分析信息，不僅反映出這個企業的信息化程度，在很大程度上也體現出這個企業的整體人員素質和管理水平，同時也直觀的反映出其同先進企業之間的差距。二○○四年，公司從以下幾個方面提高信息化管理水平：1.制定公司信息化建設與發展規劃，明確信息化建設的方向和路線。2.建設企業局域網和OA（辦公自化）系統。3.加強員工信息化培訓，在二○○四年的上半年，使管理崗位的員工全部掌握信息化工作手段。4.公司制定相應的配套措施，促使管理崗位的員工在工作中嘗試和使用信息化工作手段。六、繼續做好企業的各項基礎管理工作，保證企業生產經營活動均衡、穩定、高效的進行。生產是公司價值轉換與增值的環節，要實現持續、均衡生產的目標，需要科學合理的分配各項生產技術指標，做好原輔材料、產品和動力的計劃安排，協調各工序之間的配合。安全是生產經營工作的根本保證，公司要梳理和完善有關安全管理的規章制度，使制度既具備系統性，更具有較強的可操作性，同時加強安全培訓和考試，使各項安全管理制度真正被全體員工掌握。質量是企業形成核心競爭力的關鍵要素之一，在二○○四年的工作中，要認真執行管理手冊和程序文件中的各項條款，推廣新檢測手段，提高質量工作的科技含量，加強化驗人員培訓，在生產的各個環節嚴把質量關。設備管理要全面執行既定的各項制度，做好設備事故預測和處理預案，提高設備管理的水平，及時排除事故，為生產活動服務。面對生產規模擴大的局面，銷售工作應有適當的前瞻性，未雨綢