ISO9001、ISO14001及ISO45001質量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系內審及管審資料_第1頁
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IS09001、IS014001及IS045001質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部審核資料1.年度內部審核計劃表2.內審通知單3.內審檢查表4.現(xiàn)場審核記錄表5.內審不符合項報告6.內部審核報告受控文件IS09001、IS014001及IS045001質量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系管理評審資料1、管理評審輸入資料1.1管代匯報材料1.2生產部匯報材料1.3技術質量部匯報材料1.4辦公室匯報材料1.5購銷部匯報材料1.6財務部匯報材料2、管理評審輸出(報告)文大片文大片2020年度IS09001/IS014001及IS045001:2018三體系內部審核計劃表1、審核目的2、審核范圍IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標準體系所要求的相關活動與相關職能部門3、審核準則IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標準；相關法律法規(guī)要求；相關方需求與期望；管理手冊、程序文件等4、審核計劃部月度門123456789OOOOOOO文大件文大件1、審核目的審核公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系是否符合規(guī)定要求，評價職業(yè)健康安全管理體系運行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標準的要求，通過審核借以完善和改進職業(yè)健康安全管理體系。2、審核范圍IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標準體系所要求的相關活動與相關職能部門3、審核準則IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標準；相關法律法規(guī)要求；相關方需求與期望；管理手冊、程序文件等4、審核組成員：2020年月7日6、審核安排日期時間部門涉及條款審核人員首次會議各部門負責人、內審員C組第6頁共68頁末次會議各部門負責人、內審員受審核部門：管理層審核日期：2020.4.7序號內容標準條款檢查內容和方法審核記錄檢查結果1理解組織及其環(huán)境項主要有哪些?如何對質量、環(huán)境和安全管理產生影響?對這些內、外部事項的相關信息進行監(jiān)視和評審的情況如何?□符合□嚴重不符合口輕微不符合2理解員工及相關方需求和期望哪些要求?對相關方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的?口符合口嚴重不符合□輕微不符合3確定管理體系的范圍界和范圍是否形成文件?是否考慮了不適用的條款?若有是否說明理由?是否合理?口符合口嚴重不符合□輕微不符合4管理體系及其過程哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運行?是否保留必要的形成文

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