廉政風險防控管理工作實施辦法為進一步深化我院黨風廉政建設工作，強化對權力運行的制約和監督，拓展從源頭上預防腐敗。根據《中共委員會關于實施廉政風險防控管理的意見（試行）》和《關于印發<廉政風險防控管理工作實施方案>的通知》文件精神，結合我院實際，制定實施辦法：一、實施意義實施廉政風險防控管理工作是貫徹中央“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”反腐倡廉方針的具體表現，是保證權力安全運行、資金安全使用、項目安全建設、干部安全成長的重要舉措，是推進懲治和預防腐敗體系建設、落實黨風廉政建設責任制、促進干部隊伍作風建設的重要抓手，對保障醫院各項事業科學發展有著重要的意義。二、工作原則堅持圍繞醫院中心工作，把加強廉政風險防控與醫院事業發展、黨的建設特別是反腐倡廉建設結合起來，融入業務工作和管理流程之中，實現廉政風險防控與各項工作相互促進、協調發展；堅持用系統的思維、統籌的觀念、科學的方法推進工作，拓展從源頭上防止腐敗工作領域；堅持改革創新，勇于實踐，探索懲治和預防腐敗的新思路、新辦法、新途徑；堅持實事求是，針對不同部門、不同崗位特點，實行分類管理，循序漸進，積極穩妥，不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規范化水平。三、工作目標按照突出重點、統籌推進的總體要求，全面深入查找醫院廉政風險防控薄弱環節，加強對重點部位和關鍵環節的監管，完善“三重一大”決策事項的風險防控措施。重點圍繞基建工程項目、后勤修繕、物資及藥械采購、財務管理、科研經費、人力資源及干部選聘等關口，以制約和監督權力運行為核心，以崗位風險防控為基礎，進一步完善廉政風險防控長效機制建設。四、實施范圍和主要內容（一）醫院領導班子及其成員

醫院領導班子實施廉政風險防控管理要圍繞醫院發展全局性問題的決策和權力運行機制進行，領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，認真查找權力行使及管理過程中存在的廉政風險，抓好自身和分管工作范圍內的廉政風險防控，制定防控措施，完善防控制度。（二）重點防控部門和科室

基建辦公室、后勤服務部、設備科、國有資產管理辦公室、信息網絡部、期刊雜志社、藥劑科、財務部、黨委辦公室、醫院辦公室、人力資源部、醫務部、教務部、科研部等是開展廉政風險防控管理工作的重點職能部門，要結合主要管理職能，全面梳理工作流程，重點查找領導崗位、內部管理崗位存在的廉政風險，制定防控措施，完善防控制度。（三）各部門、科室和工作崗位結合本部門、科室和具體崗位工作職責、制度要求和工作實際，查找在思想道德、制度、環境影響等方面可能存在的風險因素，客觀評價，制定切實可行的防范措施。五、組織機構及管理程序成立醫院廉政風險防控管理工作領導小組：組

長：**

**副組長：**成

員：記下設辦公室，辦公室設在紀委監察室。主任：**（兼）成員:（一）醫院堅持黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責，依靠群眾支持和參與的領導體制和工作機制，扎實推進廉政風險防控管理工作；（二）按照黨風廉政建設責任制的要求，院黨委書記、院長是醫院廉政風險防控管理工作的第一責任人，對廉政風險防控管理工作負總責。院黨政領導班子成員根據分工情況，對各自分管的部門及科室的廉政風險防控工作負直接領導責任。各科室主要負責人為本科室廉政風險防控管理工作的第一責任人，各黨支部書記是該黨支部廉政風險防控管理工作的第一責任人。六、主要步驟（一）組織動員階段（5月下旬）

召開全院中層以上人員會議，下發文件，動員部署和培訓廉政風險防控管理工作，引導大家認識廉政風險防控機制建設的重要意義，明確任務，統一思想；（二）排查風險點（6月—7月底）

以醫院領導班子及行使決策權、組織人事權、審批權、公共資源調配權和使用權等部門為重點，開展廉政風險排查與防控措施制定。1、查找醫院風險點。醫院領導班子召開專題會議，重點查找領導班子在重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用等方面存在的風險。2、查找部門、科室風險點。各科室要立足科室職能、崗位職責及工作流程等，針對權力運行風險和關鍵工作環節，認真查找在思想道德、制度機制、權力行使等方面存在的廉政風險。（三）確定風險點并制定防范措施（8月—9月上旬）

領導班子和各科室圍繞排查確定的各類風險點，深入分析可能導致風險產生的各種因素，有針對性地制定防范和化解措施，明確責任領導及責任人，并建立相關責任追究機制；領導班子風險點由領導班子研究確定，科室風險點由各科室討論后報紀委監察室，審核后反饋給各科室。1、針對領導班子風險點，重在形成用制度管權、管事、管人的現代化醫院管理制度，嚴格執行學校及醫院關于“三重一大”的相關規定，強化民主決策、民主管理、民主監督機制。2、針對科室風險點，屬于崗位職責方面的，通過建立健全權力運行程序和分權、控權的權力制衡機制等方式，規范權力運行；屬于業務流程方面的，繪制好業務流程圖，確保程序規范，簡明清晰、方便操作；屬于制度機制缺失或不完善方面的，建立健全相關制度，并抓好制度落實。9月10日前，全院各科室將《科室廉政風險防控表》和《崗位廉政風險防控表》報紀委監察室，重點防控部門附工作流程圖。（四）醫院審定（9月30日前）醫院對各部門、科室報送的風險點及其防控措施進行審定并反饋審定意見；（五）落實和檢查（10月-12月）10月份接受學校檢查后，提出的改進意見醫院將及時反饋到各科室。各科室根據反饋意見繼續完善防控措施，并認真貫徹落實，醫院將對落實情況進行不定期的檢查。七、工作要求（一）加強領導，落實責任。各科室要把實施廉政風險防控管理作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲治和預防腐敗體系建設的一項重要任務，列入重要議事日程，認真組織實施。各科室廉政防控工作由所在黨支部書記負責組織實施，科主任負責具體工作的推進和落實；（二）突出重點，統籌推進。各部門、各科室要圍繞重點工作、重點崗位和權利運行的關鍵部位，邊查找邊整改，把廉政風險防控融入業務工作流程，將防范措施落實到具體工作崗位，細化到權力行使的各個環節；（三）注重檢查，務求實效。各科室要結合實際，在規范權力運行、健全廉政風險防控機制上務求實效。醫院將加強對各部門、各科室廉政風險防控工作的指導和檢查，對工作成效顯著的單位進行表彰；對工作不認真的提出批評并限期整改；對工作不力，致使本科室或所屬人員發生違紀違法行為，造成嚴重損失或不良影響的，按照有關規定實施責任追究。希望各科室根據工作實際，不斷總結廉政風險防控管理工作經驗，增強工作的系統性和科學性。同時，要根據不斷變化的工作形勢和要求、根據防控措施落實的效果，及時調整、完善廉政風險內容、等級和防控措施，實現對廉政風險的動態管理。

附件：1、《醫學院第二附屬醫院科室廉政風險防控表》2、《醫學院第二附屬醫院崗位廉政風險防控表》3、

醫學院第二附屬醫院廉政風險防控表填寫說明

附件1醫學院第二附屬醫院科室廉政風險防控表科室名稱負責人業務工作職責科室廉政職責序號主要風險點風險等級防控措施12345主管領導意見簽字：

202*年

月

日科室負責人簽字：

填表日期（單位蓋章）：202*年

月

日

附件2：醫學院第二附屬醫院崗位廉政風險防控表姓名科室及職務主管工作一崗雙責崗位職責廉政職責序號主要風險點風險等級防控措施1234科室負責人意見

簽字：

202*年

月

日填表人簽字：

填表日期（單位蓋章）：202*年

月

日附件3：廉政風險防控表填寫說明1、廉政風險防控管理的分類廉政風險具體可分為思想道德風險、制度機制風險、權力行使風險三種類型（以下簡稱“三類風險”）。廉政風險管理具體可分為“查找及評定風險等級”、“制定并實施防范措施”、“檢查及考核防范效果”、“完善并形成操作規程”四個循環漸進的管理環節（簡稱“四個環節”）。2、“三類風險”的內涵思想道德風險：指由于理想信念不堅定和工作作風不扎實，因私欲、私利等自身思想道德偏誤，或因親情請托、利益誘惑以及其他外部環境對正確行使權力的影響，可能造成個人行為規范或職業操守發生偏移、行政管理行為失控，或授意他人違反職業操守，導致行政行為結果不公正、不公平，行政行為對象利益受損或不當利益，構成失職瀆職、“權錢交易”、“以權謀私”等嚴重后果的廉政風險。制度機制風險：指由于領導體制或運行機制不夠科學，或缺乏工作制度的明確覆蓋、工作程序的明確規定和工作時限、標準、質量的明確約定，缺乏有效制衡和監督制約機制，可能造成行政行為失范，不正確履行職責或不作為，構成失職瀆職、“以權謀私”等嚴重后果的廉政風險。權力行使風險：指由于權力過于集中、運行程序不規范、不透明和自由裁量幅度過大，可能造成濫用權力、“以權謀私”等嚴重后果的廉政風險。廉政風險防控管理的核心就是通過加強制度機制約束和制衡來化解、轉移和降低風險，同時依靠制度機制的優化達到防止主觀偏差和客觀環境侵擾的效果。3、填寫方法填寫表時，要立足科室職能、崗位職責，緊緊圍繞“三類風險”的內涵，在全面梳理工作流程的基礎上，通過自己找、領導提、集體定等方式，深入分析存在的風險因素，查