文件管理控制程序培訓“海云天”房地產企劃方案大綱“海云天”房地產企劃方案大綱人并不是bai因為美麗才可愛，而是因為可愛才美麗。——托爾斯泰拋棄今天的人，不會有明天;而昨天，不過是行去流水。——約翰·洛克平常心看待平常人，摘下你的有色眼鏡，你看到的天空才是藍天。心胸要大些，要求自己嚴格些；小事清楚些，大事糊涂些。做人有困惑，做事有困境，面對“山重水復”之關卡，光有堅強的毅志不行，硬闖也不行。解決難題靠的是腦袋，腦袋產生思考，讓思考發威，在出人意料之處輕松解決問題。

人生漫長，又短暫，關鍵的就幾步。人性叢林，職場事業，利益多多、誘惑多多。老成不怕多，凡事應多三思，不怕一萬，就怕萬一。一旦伸錯手，入錯行，做錯事，于名譽，于事業，于形象皆有不救之危。所以，必須“慎”之。

做事寧可慢些，不要太急而錯誤；做人寧可笨些，不要太巧而敗事。做事可失敗，做人不能失敗；過去可失敗，未來不能失敗！以澹泊明志，以擔當辦事，以智能除惑，以無求交友，以勤奮學習，以慎言防口，以勤儉生活，以宏愿立志，以熱心做人！

發生問題不要埋怨客觀，還要多從主觀上找原因。埋怨別人不了解自己的人，首先自己就不了解別人。埋怨組織領導不相信自己的人，首先是自己不相信組織領導。

看財物應象流水，取之有道，用之有度，不做金錢奴隸；做人應象稱桿，追求正直，超越平庸，憑良心處世！

做人切記三不要：一不要拿自己的錯誤來懲罰自己；二不要拿別人的錯誤來懲罰自己；三不要拿自己的錯誤來懲罰別人！

做人牢記三點：一、拿望遠鏡看別人，拿放大鏡看自己；二、接受表揚要低下頭來，接受批評要抬起頭來；三、不要把善良看成愚蠢，不要把謙虛看成懦弱！在浪濤上淌來的海草上有根白色的天鵝羽毛。她撿起它們，扎成了一束。它們上面還帶有水滴……究竟這是露珠呢，還是眼淚，誰也說不出來。海濱是孤獨的。但是她一點也不覺得，因為每時每刻地在變化……它在幾點鐘以內所起的變化，比那些美麗的湖泊在一年中所起的變化還要多。與陽光的人在一起，心里就不會晦暗；和快樂的人在一起，嘴角就常帶微笑；和進取的人在一起，行動就不會落后；和大方的人在一起，處事就不小氣；和睿智的人在一起，遇事就不迷茫；和聰明的人在一起，做事就變機敏。文件管理控制程序培訓文件管理控制程序培訓“海云天”房地產企劃方案大綱“海云天”房地產企劃方案大綱人并不是bai因為美麗才可愛，而是因為可愛才美麗。——托爾斯泰拋棄今天的人，不會有明天;而昨天，不過是行去流水。——約翰·洛克平常心看待平常人，摘下你的有色眼鏡，你看到的天空才是藍天。心胸要大些，要求自己嚴格些；小事清楚些，大事糊涂些。做人有困惑，做事有困境，面對“山重水復”之關卡，光有堅強的毅志不行，硬闖也不行。解決難題靠的是腦袋，腦袋產生思考，讓思考發威，在出人意料之處輕松解決問題。

人生漫長，又短暫，關鍵的就幾步。人性叢林，職場事業，利益多多、誘惑多多。老成不怕多，凡事應多三思，不怕一萬，就怕萬一。一旦伸錯手，入錯行，做錯事，于名譽，于事業，于形象皆有不救之危。所以，必須“慎”之。

做事寧可慢些，不要太急而錯誤；做人寧可笨些，不要太巧而敗事。做事可失敗，做人不能失敗；過去可失敗，未來不能失敗！以澹泊明志，以擔當辦事，以智能除惑，以無求交友，以勤奮學習，以慎言防口，以勤儉生活，以宏愿立志，以熱心做人！

發生問題不要埋怨客觀，還要多從主觀上找原因。埋怨別人不了解自己的人，首先自己就不了解別人。埋怨組織領導不相信自己的人，首先是自己不相信組織領導。

看財物應象流水，取之有道，用之有度，不做金錢奴隸；做人應象稱桿，追求正直，超越平庸，憑良心處世！

做人切記三不要：一不要拿自己的錯誤來懲罰自己；二不要拿別人的錯誤來懲罰自己；三不要拿自己的錯誤來懲罰別人！

做人牢記三點：一、拿望遠鏡看別人，拿放大鏡看自己；二、接受表揚要低下頭來，接受批評要抬起頭來；三、不要把善良看成愚蠢，不要把謙虛看成懦弱！在浪濤上淌來的海草上有根白色的天鵝羽毛。她撿起它們，扎成了一束。它們上面還帶有水滴……究竟這是露珠呢，還是眼淚，誰也說不出來。海濱是孤獨的。但是她一點也不覺得，因為每時每刻地在變化……它在幾點鐘以內所起的變化，比那些美麗的湖泊在一年中所起的變化還要多。與陽光的人在一起，心里就不會晦暗；和快樂的人在一起，嘴角就常帶微笑；和進取的人在一起，行動就不會落后；和大方的人在一起，處事就不小氣；和睿智的人在一起，遇事就不迷茫；和聰明的人在一起，做事就變機敏。請將手機設置為振動或關閉狀態！講解基本內容一、文件的幾個階層二、文件管制的目的和文件定義三、職責和權限四、文件管制程序五、印章的類型六、相關記錄七、結束語一、文件的幾個階層

一階文件是總綱：如下質量方針：全員參與管理，持續改善品質，提升客戶滿意度一、文件的幾個階層

一階文件是總綱：如環境方針：環境優先、遵守法規、節能降耗一、文件的幾個階層

二階文件是程序：工作按流程、公司如何運作也靠程序如：產品開發和導入程序生產計劃和實施程序記錄管制程序一、文件的幾個階層

三階文件：是各部門根據實際制定的相關管理規定和作業指引如：生產部的SOP品質部的SIP、工模部的作業指導書一、文件的幾個階層

四階文件：就是使用的各種表單如：培訓效果調查表、費用申請單、管理評審報告、XX登記表、設備定期檢查保養記錄表、通知單、提案改善統計表等。一、文件的幾個階層

外來文件：就是供應商或客戶提供的各種說明書或是標準如：PCH禁用物質管理標準--中文、限制物質標準、XX使用說明書。二、文件管制的目的和定義目的：對公司質量管理體系所要求的文件的編寫、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等過程進行控制，以確保公司各部門和工作場所使用現行有效的文件和資料（即適用版本），防止使用作廢的文件，達到保持公司質量管理體系運行的符合性的目的。二、文件管制的目的和定義定義：文件：信息及其承載媒體。包括：管理手冊、程序文件、記錄、規范、圖樣、標準等。工程文件：指導工人操作和用于生產、工藝管理等的各種技術文件的統稱。包括：BOM、工藝卡、流程圖、產品圖等。機密文件：是指公司所有涉及產品價格及其它重要信息的文件。三、職責和權限文控中心：負責體系文件的標準化及管理（包括：受控、分發、歸檔、保管、回收、作廢和記錄）以及質量管理體系運行所需的外部文件的管控。各部門應指定人員負責管理與本部門相關的帶有“受控”標識的文件。未經過以上流程簽名確認或未按規定簽名確認的文件無效。四、文件管制程序1文件的編號1在文件編寫時，由編寫部門到文控中心申請文件編號。2文件編號原則：質量手冊編號：HTA-QM；環境手冊編號：HTA-EM；GP管理手冊編號：HTA-GP；職業健康安全管理手冊編號：HTA-OHM；社會責任管理手冊編號：HTA-SAM；信息安全管理手冊編號：HTA-ISM供應鏈安全管理手冊編號：HTA-SSM四、文件管制程序2.1程序文件編號為HTA-PD兩位數流水號；2.2三階文件的編號原則是HTA-部門編號（品管部QC，倉儲部WH，生產部PR，人資行政部HR，項目部RD，銷售部MD，財務FD，采購PU，計劃PC，設備EC）-三位流水號,（備注：生產部編碼由于同一特殊工站不同機器機臺參數不同增加一組流水號。即：HTA-PR-XXX-XXX）四、文件管制程序如：項目部RDHTA-RD-001銷售部MDHTA-MD-001計劃部PCHTA-PC-001設備部ECHTA-EC-001一、文件的幾個階層

外來文件：

就是供應商或客戶提供的各種說明書或是標準

如：PCH禁用物質管理標準--中文、限制物質標準、XX使用說明書。二、文件管制的目的和定義目的：

對公司質量管理體系所要求的文件的編寫、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等過程進行控制，以確保公司各部門和工作場所使用現行有效的文件和資料（即適用版本），防止使用作廢的文件，達到保持公司質量管理體系運行的符合性的目的。二、文件管制的目的和定義定義：

文件：信息及其承載媒體。包括：管理手冊、程序文件、記錄、規范、圖樣、標準等。

工程文件：指導工人操作和用于生產、工藝管理等的各種技術文件的統稱。包括：BOM、工藝卡、流程圖、產品圖等。

機密文件：是指公司所有涉及產品價格及其它重要信息的文件。三、職責和權限

文控中心：負責體系文件的標準化及管理（包括：受控、分發、歸檔、保管、回收、作廢和記錄）以及質量管理體系運行所需的外部文件的管控。

各部門應指定人員負責管理與本部門相關的帶有“受控”標識的文件。

未經過以上流程簽名確認或未按規定簽名確認的文件無效。四、文件管制程序1文件的編號1在文件編寫時，由編寫部門到文控中心申請文件編號。2文件編號原則：質量手冊編號：HTA-QM；環境手冊編號：HTA-EM；GP管理手冊編號：HTA-GP；職業健康安全管理手冊編號：HTA-OHM；社會責任管理手冊編號：HTA-SAM；信息安全管理手冊編號：HTA-ISM供應鏈安全管理手冊編號：HTA-SSM四、文件管制程序2.1程序文件編號為HTA-PD兩位數流水號；2.2三階文件的編號原則是HTA-部門編號（品管部QC，倉儲部WH，生產部PR，人資行政部HR，項目部RD，銷售部MD，財務FD，采購PU，計劃PC，設備EC）-三位流水號,（備注：生產部編碼由于同一特殊工站不同機器機臺參數不同增加一組流水號。即：HTA-PR-XXX-XXX）四、文件管制程序如：

項目部RDHTA-RD-001

銷售部MDHTA-MD-001

計劃部PCHTA-PC-001

設備部ECHTA-EC-001四、文件管制程序2.3四階表單編號的規則:HTA-□□□□-□□△

兩位流水號

此四個方框代表表單出自的程序文件的編號如PD01，三階文件的話就寫三階文件的編號，如QC001,;

△代表版本號（文件所附表單版本變更時，只需表單版本變更，文件版本不變更）四、文件管制程序.3文件版本控制：第一次編寫時為A版，修改一次后變為B版，修改第二次后為C版，以此類推……四、文件管制程序2文件發行及舊版的回收2.1各文件編制部門在編制好文件后，先將電子檔發給文控中心，文控確認合格后，返回原編寫單位簽核。文件經簽核后,編制部門需填寫《文件發放計劃表》，文控中心按發放計劃表來確定復印份數，文控員將簽核好之復印件蓋上“受控文件”章,受控章蓋當天的日期。(彩色作業指導書除外：原件發放至生產線，復印件保留在文控中心，三階文件僅保留電子檔)。文控員依照《文件發放計劃表》所列發放單位分發,被分發單位接收人要在《文件發放/回收記錄表》中簽名。文件版本更新發行時,文控中心需同時回收舊版文件。四、文件管制程序

2.2文控員需將更新后的文件歸檔、保存，同時登記在《受控文件清單》中，并及時更新電子平臺文件。四、文件管制程序2.3舊版文件及廢止文件的原件,文控中心需加蓋“保留”章保存（三階文件僅保存電子檔），回收的舊版文件文控中心需立即蓋“作廢”章，以免與有效文件混淆。四、文件管制程序

2.4文件正式發行后，文控員及時將受控文件的電子檔存放在公司的電子平臺（版本更新時，要及時刪除舊版電子檔，同時上傳最新版本），供大家參閱、學習，但參閱人只有只讀權限。2.5文控中心負責文件的受控發行工作，正常情況下1個工作日完成相關的受控發行等工作。四、文件管制程序3參考用文件的發放3.1當客戶、供應商等外部人員需要本公司的文件時，由需求部門填寫“文件申請單”經管理者代表批準后，由文控中心復印，在副本上加蓋“僅供參考”章后發放。但文件不需受控。四、文件管制程序4文件更改與作廢4.1文件之更新,可采取換版、換頁之方式。第一版為A版,每小修改一次,變更為B版、C版……依此類推順換。4.2體系文件的第二頁為修訂頁,要簡要說明修訂內容。文控中心保留舊版原稿,并蓋上“保留”章作為歷史檔案保存。回收之舊版文件文控中心需立即加蓋“作廢”章并銷毀,亦可作再生使用,文件副本如屬機密文件，則立即銷毀,不能作再生紙使用。四、文件管制程序5文件補發及借閱5.1因文件破損、遺失而要補發時,應由申請單位填寫《文件申請單》經部門主管確認，管理者代表核準后交文控文員依5.2.1作業。5.2文件的借閱:有文件需要借閱時，仍需填寫《文件申請單》，經體系工程師或者管代批準后方可借閱，同時要填寫《文件借閱登記表》登記、留檔。借閱者不可將文件私自復印或帶出文控中心規定的范圍內。四、文件管制程序6文件管理原則6.1文件內容需簡單、明了，注有日期(含修訂日期)、潔凈、易于識別且依序保存。6.2各單位于收到文件后,分門別類建檔管理以便隨時查閱。6.3經文控中心蓋有“受控文件”章之管制文件,任何單位及個人不得自行影印以作為業務執行之依據。6.4管制文件上不得加注標記或書寫任何文字、符號,亦不得擅自修改文件內容,否則視同無效文件。

四、文件管制程序7外來文件管理

7.1外來文件如相關的國際、國家標準和行業標準，設備儀器的操作手冊，供應商提供的有關物料的標準資料、規格書等等，各部門收到外來文件時，需將原本提交給文控中心統一保管，文控員需對外來的文件在《外來文件一覽表》中加以登記。四、文件管制程序7.2客戶提供使用的設計資料本公司接受后，由確認有效性后，提交文控中心作為正本，文控按5.5.1來管控。7.3客戶提供的設計資料發生變更時，項目部按客戶變更作成《工程變更通知單》，交文控中心分發相關部門，文控中心同時收回舊版資料。四、文件管制程序7.4當采用的外來文件發生變化，如：(新增、修改、廢止等)，原接受部門應將此信息傳達到相關部門，必要時會議討論，對涉及到的文件及時修訂，文控中心負責收回及作廢舊版文件。7.5外來文件的編號及版本控制7.5.1外來文件（除圖紙外）可以按原名稱登記/編號，無版本的不需登記版本。

四、文件管制程序7.6外來文件的使用

外來文件可以直接使用，如儀器設備的操作指引書等，也可以將其轉化為本公司的內部文件，如部分客戶或供應商提供的資料。當直接使用外部文件時，由文控中心在副本上加蓋“外來文件”印章發行；使用轉化文件時，先由對應部門申請原外來文件副本，責任部門將轉化后的文件申請發行，原外來文件的副本不再受控。文控中心仍需保留外來文件的正本，但要在其登記處注明轉化后的文件名。

四、文件管制程序8文控中心應主動與標準研究機構、認證和咨詢中心聯系,及時查詢并索取有關質量的最新標準。

四、文件管制程序9文件的生效9.1文件發放時，各部門接收人員必須在《文件發放/回收記錄表》上簽收，該文件在規定的生效期起生效，前一版本同時自動失效。本公司文件的生效日期即“受控文件”章上所蓋日期。

四、文件管制程序10文件的保存10.1文控中心要保留文件最新的電子文檔。10.2一階管理手冊與二階程序文件：原件存放文控中心，電子版存放于公司電子平臺上。文控員負責電子平臺上文件的存放、修訂及刪除。

四、文件管制程序10.3三階文件：文控中心僅保留電子檔,原件發放至各使用部門一份,電子版存放如同