文件編號NJCX-7.5.1-01

資陽市南駿汽車有限責任公司

版次2

7.5.1生產(chǎn)控制和過程確認程序修改狀態(tài)0

共4頁第1頁

1.目的

策劃對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足要求。

2.適用范圍

適用于生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)過程確認等的控制。

3.職責

3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負責《月生產(chǎn)計劃》的審批，負責生產(chǎn)設備采購的審批。

3.2技術(shù)副總經(jīng)理負責過程確認的歸口領導和工藝規(guī)程的審批。

3.3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和服務提供的歸口管理，負責編制《月生產(chǎn)計劃》，進

行生產(chǎn)和工序控制，生產(chǎn)設備的管理、維護保養(yǎng)，指導各車間編制生產(chǎn)設備操

作規(guī)程。

3.4技術(shù)部負責編制相應的工藝規(guī)程，明確關鍵工序和特殊工序及過程確認。

3.5質(zhì)量部負責產(chǎn)品形成過程的檢驗和標識可追溯性控制。

4.程序

4.1生產(chǎn)計劃

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)上月銷售情況、上年同期銷售情況、市場動態(tài)、庫存情況、

車間均衡生產(chǎn)等方面的情況，于每月25日前編制下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生

產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產(chǎn)、技術(shù)、物資等準備的總

指導。

4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)當天營銷部的訂單制定第三日生產(chǎn)計劃，并于次日下午根

據(jù)物資準備情況制定車間執(zhí)行計劃，向車間下發(fā)《資陽市南駿汽車有限責任公

司生產(chǎn)計劃單》。

4.L3當生產(chǎn)計劃調(diào)整時，生產(chǎn)部應向車間填發(fā)《生產(chǎn)日計劃更改通知單》。

4.2生產(chǎn)設備

應對所使用的設備、設施（包括工裝、卡具、模具、輔助工具）進行控制,

維護保養(yǎng)，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施設備管理程序》的有關規(guī)定。相

關生產(chǎn)人員按《人力資源控制程序》進行崗位培訓、考核、持證上崗。

4.3工序控制

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7.5.1生產(chǎn)控制和過程確認程序修改狀態(tài)0

共4頁第2頁

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7.5.1生產(chǎn)控制和過程確認程序修改狀態(tài)0

共4頁第3頁

4.3.1技術(shù)部負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書，車間員工依據(jù)上述文件的

要求進行操作，做好自檢（檢查本工位產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工位產(chǎn)品）和相應的

記錄。有首檢要求的，需經(jīng)質(zhì)檢員簽字后方可批量生產(chǎn)。

4.3.2車間工藝員負責現(xiàn)場工藝指導和定期進行工藝規(guī)程、操作技能的培

訓，對上崗前的職工進行工藝規(guī)程和操作技能的培訓，考核合格后方可上崗。

并按月對各車間進行工藝執(zhí)行情況的檢查與考核。

4.4過程確認

4.4.1技術(shù)部對生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃，見生產(chǎn)流程圖

4.4.2關鍵過程

a）對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、壽命及成本有直接影響的工序；

b）與安全、環(huán)保、可靠性等相關的產(chǎn)品質(zhì)量形成工序；

c）質(zhì)量容易波動，對工人技術(shù)要求高或容易出現(xiàn)問題的工序。

我公司的關鍵工序：整車調(diào)試工序。

4.4.3特殊過程

a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序；

b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜昂貴的方法才能測量或只能間

接控制的工序；

c）該工序產(chǎn)品在產(chǎn)品使用之后，不合格性才顯露的過程。

公司的特殊工序是：駕駛室涂裝工序、車廂涂裝工序。

4.4.4對關鍵和特殊過程進行確認

a）過程鑒定：證實過程方法符合生產(chǎn)實際，能確保產(chǎn)品形成的重要特性處

于受控狀態(tài)；

b）技術(shù)部負責編制特殊工序作業(yè)指導書或相應操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)車間試運

行、評審批準，以證實所使用的方法符合要求，并有效才能正式實施；

c）車間應實施這類過程的程序和方法；

d）對所有使用設備進行認可，并保存維修保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施設備管理

程序》，相關人員要進行崗位培訓、資格鑒定、考核合格持證上崗。

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7.5.1生產(chǎn)控制和過程確認程序修改狀態(tài)0

共4頁第4頁

e）這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應進行記錄。填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄。

4.4.5公司的質(zhì)量監(jiān)視點是：變速箱、離合器分泵及撥叉、方向機、鋼板彈

簧及車橋、制動管路、車輪總成、傳動軸、方向盤。

446過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（材.料、設施、人員等的變化）應

對上述過程再確認。對影響過程能力的變化及時作出反應。技術(shù)部門根據(jù)需要

對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行修訂，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改

的有關規(guī)定。

4.5質(zhì)量部根據(jù)《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序》，按照相應技術(shù)文件

對產(chǎn)品形成過程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格率超過規(guī)定值時，應按《質(zhì)量改進

和糾正/預防措施控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不合格零部件應按《不合格品控制程

序》來處理，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

5.相關文件

5.1NJ?CX-4.2.3-01《文件控制程序》

5.2NJ?CX-6.2-01《人力資源控制程序》

5.3NJ?CX-6.3-01《設施設備管理程序》

5.4NJ?CX-8.2.3-01《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序》

5.5NJ?CX-8.3-02《不合格品控制程序》

5.6NJ-CX-8.5-01《質(zhì)量改進和糾正/預防措施控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1NJ-SC-7.5.1-01-01《月生產(chǎn)計劃》

6.2NJ?SC-7.5.1-01-02《南駿汽車有限責任公司生產(chǎn)計劃單》

6.3NJ?SC-7.5.1-01-03《生產(chǎn)月報表》

6.4NJ?SC-7.5.1-01-04《生產(chǎn)日計劃更改通知單》

6.5NJ?WZ-7.5.5-01-04《領料單》

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性程序修改狀態(tài)0

共3頁第1頁

1.目的

對不同類別，不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品進行標識，防止其混用和誤用，實現(xiàn)產(chǎn)

品的可追溯性。

2.適用范圍

適用于零部件、半成品和成品的標識及檢驗狀態(tài)標識。

3.職責

3.1質(zhì)量部負責標識和可追溯性的歸口管理。

3.2技術(shù)部制訂需要標識的產(chǎn)品或零部件的范圍、名稱。

3.3采購部負責采購標識。

3.4各車間負責所屬區(qū)域內(nèi)自制品、在制品、半成品和成品的標識。

3.5物資部負責對庫房零部件作好標識及記錄。

4.程序

4.1產(chǎn)品狀態(tài)標識

4.1.1檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應的檢驗記錄

上，作為檢驗狀態(tài)標識在生產(chǎn)現(xiàn)場外用區(qū)域或標牌進行標識，由質(zhì)量部監(jiān)督實

施。

4.1.2緊急放行標識，因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在作業(yè)卡上標識“緊

急放行”由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實施。

4.1.3根據(jù)需要標識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，由生產(chǎn)部監(jiān)督

車間實施。

4.2進廠物資標識

4.2.1零部件入庫驗收前，由保管員指定放置于待檢區(qū)。

4.2.2經(jīng)質(zhì)量部專職質(zhì)檢員驗收合格的物資，由質(zhì)檢員填寫《進貨驗證記錄》

后，庫房保管員根據(jù)《進貨驗證記錄》的合格記錄辦理收料手續(xù)。不合格品執(zhí)

行退貨或按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.2.3庫房內(nèi)的零部件產(chǎn)品本身無標識的（如自制件）要在儲物架或盛裝容器

上標明產(chǎn)品的名稱、型號。

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性程序修改狀態(tài)0

共3頁第2頁

4.2.4對于緊急放行的物資，有追溯要求的要對其作好記錄，便于追溯。

4.3生產(chǎn)過程中的標識

4.3.1各車間的在制品、半成品應使用《加工路線單》、《裝配作業(yè)卡》、《試

車調(diào)試記錄》等標識其名稱、型號、生產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)等內(nèi)容；半成品擺放

區(qū)域應有明顯的標識。

4.3.2對于生產(chǎn)過程中所使用的零部件，如無標識，且型號、形狀不易區(qū)分

的，可直接在盛裝的容器或工位架上標明其名稱、型號。

4.3.3對于生產(chǎn)過程中損壞或不合格的零部件，需放置于規(guī)定的不合格品區(qū)

域并作標識，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.4各車間應對生產(chǎn)區(qū)域中的各工序、工位、生產(chǎn)線、質(zhì)量監(jiān)視點作標識。

4.4成品的標識

成品合格后，由專人將該產(chǎn)品置于成品放置區(qū)，并交付成品驗收單及產(chǎn)品

合格證，成品庫內(nèi)應按產(chǎn)品類別作出停放區(qū)域標識。

4.5標識的管理

4.5.1由技術(shù)部負責所有標識的設計制作。

4.5.2由質(zhì)量部對標識的有效性進行監(jiān)視。

453各部門負責所屬區(qū)域內(nèi)標識的維護。如發(fā)現(xiàn)有標識損壞，遺失情況，

需報原標識管理部門進行處理。

4.6對國家強制性認證標識的施用應參照公司《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦

法》執(zhí)行。

4.7產(chǎn)品的追溯

當顧客投訴、產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或公司提出追溯要求時，由質(zhì)量部組

織相關部門按生產(chǎn)工藝及相關過程進行追溯。追溯的范圍是：原輔材.料、外購

件追溯到供應廠家；生產(chǎn)過程追溯到生產(chǎn)過程的歷史；出廠產(chǎn)品追溯到銷售地

域及購買者。

5.相關文件

5.1NJ-CX-8.3—01《不合格品控制程序》

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-7.5.3-01

版次2

7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性程序修改狀態(tài)0

共3頁第3頁

5.2NJ-ZL-01-2003《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》

6.質(zhì)量記錄

6.1NJ-ZL-7.5.3—01-01《南駿牌拖拉機、農(nóng)用車發(fā)動機變速器合成

件裝配作業(yè)卡》

6.2NJ-ZL-7.5.3—01-02《南駿牌拖拉機、農(nóng)用運輸車裝配作業(yè)卡》

6.3NJ-ZL-7.5.3—01-03《長頭駕駛室裝配作業(yè)卡》

6.4NJ-ZL-7.5.3—01-04《平頭駕駛室裝配作業(yè)卡》

6.5NJ-ZL-7.5.3—01-05《車廂質(zhì)量檢驗卡》

6.6NJ-ZL-8.3—01-01《進貨驗證記錄》

6.7NJ-ZL-8.3—01-05《南駿牌拖拉機、農(nóng)用車、試用調(diào)試記錄卡》

6.8NJ-ZL-8.3—01-06《南駿牌拖拉機、農(nóng)用車整車檢驗卡》

6.9NJ-ZL-8.3—01-09《加工路線單》

南駿牌拖拉機、農(nóng)用車發(fā)動機變速器合成件裝配作業(yè)卡

編號：NJ-ZL-7.5.3—01-01

產(chǎn)品

發(fā)動機型號發(fā)動機號簽名

型號

r.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、

主要工作內(nèi)容質(zhì)量要求檢驗結(jié)果操作者檢驗員

序產(chǎn)地

1

2

3

4

5

南駿牌拖拉機、農(nóng)用運輸車裝配作業(yè)卡

編號：NJ-ZL-7.5.3—01-02

產(chǎn)品產(chǎn)品出廠底盤麴搬號投產(chǎn)

簽名

型號名稱編號編號發(fā)咖號日期

工序產(chǎn)峪楸規(guī)檢臉

主要工作內(nèi)容質(zhì)量要求

格、產(chǎn)纖i果者員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

長頭駕駛室裝配作業(yè)卡

編號：NJ-ZL-7.5.3—01-03

線束代號裝配日期

制動系統(tǒng)簽名

纏壁聘電器伏數(shù)檢驗日期

工工序規(guī)檢驗操作檢驗

產(chǎn)地主要工作內(nèi)容技術(shù)質(zhì)量要求

位名稱格結(jié)果者員

平頭駕駛室裝配作業(yè)卡

編號：NJ-ZL-7.5.3—01-04

線束代號裝配日期

制動系統(tǒng)簽名

纏壁聘電器伏數(shù)檢驗日期

工工序規(guī)檢驗操作檢驗

產(chǎn)地主要工作內(nèi)容技術(shù)質(zhì)量要求

位名稱格結(jié)果者員

車廂質(zhì)量檢驗卡

編號：NJ-ZL-7.5.3—01-05

車廂綜合評定等級：貨廂編號：規(guī)格：檢驗者：檢驗日期:

項目質(zhì)量等級指標檢測

產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目

內(nèi)容合格品合用品不合格品結(jié)果

產(chǎn)

品

材

料

焊

接

質(zhì)

量

結(jié)

構(gòu)

尺

寸

裝

酉己

質(zhì)

量

外

觀

質(zhì)

量

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-4.2.4-01

版次2

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序修改狀態(tài)0

共2頁第1頁

1.目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程、體系符合

要求及體系有效運行的證據(jù)，使記錄具有追溯、證實和依據(jù)記錄采取糾正和預

防措施的作用。

2.適用范圍

適用于為證明產(chǎn)品、過程、體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3.職責

3.1技術(shù)副總經(jīng)理為實施本程序的歸口領導；

3.2質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄的歸口管理；

3.3各部門資料員負責收集、整理、歸檔本部門的質(zhì)量記錄；

3.4各部門負責人負責組織編制本部門的質(zhì)量記錄格式。

4.程序

4.1質(zhì)量記錄的編號按《文件控制程序》的相關條款執(zhí)行。

4.2質(zhì)量記錄的填寫

421質(zhì)量記錄填寫要準確、及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意

涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應用單杠劃去，各相關欄目負責人簽名

不允許空白。

422因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其

上方寫上更改的數(shù)據(jù)，更改的字跡必須工整、清晰，并加蓋更改人的印章或簽

上更改人的姓名及日期。

423質(zhì)量記錄序號的填寫

各部門應根據(jù)時間順序編制質(zhì)量記錄序號，例如：ZL030315001表示質(zhì)量

部2003年3月15日第?次填寫的該記錄。

4.3質(zhì)量記錄的保存、保護

4.3.1各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期或其它順序整理好，

存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應保持完整，字跡清晰；各部門按

規(guī)定的期限保存記錄。

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-4.2.4-01

版次2

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序修改狀態(tài)0

共2頁第2頁

4.3.2質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關

的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批,

并匯集備案記錄的原始樣本；各部門將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工

作手冊的附錄，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。

433質(zhì)量部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4.4質(zhì)量記錄的借閱和復制

各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)保存部門負責人

批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》，由資料員登記備案。

4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料員填寫《文件銷

毀申請》交質(zhì)量部審核、報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.6記錄格式

461各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門負責人組織編制，經(jīng)分管經(jīng)理審批

后，將審批后的質(zhì)量記錄原件交質(zhì)量部備案。

462各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，按《文件控制程序》

有關文件更改的規(guī)定執(zhí)行。

5.相關文件

NJ-CX-4.2.3—01《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1NJ-ZL-4.2.4—01-01《質(zhì)量記錄清單》

6.2NJ-BG-4.2.3—01-02《文件借閱、復制記錄》

6.3NJ-BG-4.2.3—01-05《文件更改申請》

6.4NJ-BG-4.2.3—01-06《文件銷毀申請》

質(zhì)量記錄清單

編號：NJ?ZL~4.2.4—02—01序號:

序號質(zhì)量記錄名稱編號保存部門保存期限備注

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-8.3-01

版次2

8.3不合格品控制程序修改狀態(tài)0

共4頁第1頁

1.目的

對不合格品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用和交付。

2.適用范圍

適用于對原材料、外協(xié)件、外購件、半成品、成品及交付放行后產(chǎn)品發(fā)生

不合格的控制。

3.職責

3.1質(zhì)量部負責不合格品的歸口管理；

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司監(jiān)事會主席在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品作處

理決定；

3.3技術(shù)部負責對不合格品提出技術(shù)解決方案；

3.4物資部負責列出進貨不合格品的退換貨清單；

3.5采購部負責對進貨不合格品進行退換處理。

3.6車間負責對不合格品采取相應的糾正處理；

4.程序

4.1不合格的分類

a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的大批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接

影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標等的不合格；

b）一般不合格：個別或小批量不合格，或造成較小經(jīng)濟損失、不直接影響

產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2原材料、外協(xié)件、外購件等進貨物資的不合格的識別和控制

處理方式可采用降級為合用品使用、退換貨等。

4.2.1進貨驗證時，質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品后應在《進貨驗證記錄》中予以

注明，并作好相應的標識，或由倉庫保管員將其放置于不合格品區(qū)。

a）對一般不合格品由質(zhì)檢員開具《退貨通知單》，做退貨處理；

b）對生產(chǎn)急需的一般不合格品可由供方填寫《讓步申請表》，經(jīng)質(zhì)量部部長

批準后降級為合用品；

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-8.3-01

版次2

8.3不合格品控制程序修改狀態(tài)0

共4頁第2頁

C）對嚴重不合格品或?qū)Ρ竟井a(chǎn)品性能影響較大的重要物資不允許降級為

合用品，應立即將這些物資置于不合格品區(qū)，作退貨處理。

4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、外協(xié)件、外購件等等零星不合格

品的控制

a）因工人裝配時損壞形成的不合格品，由質(zhì)檢員開具《報廢通知單》，操作

者憑《報廢通知單》和相應的舊件到物資庫房領新件更換；物資部應及時對這

些舊件作報廢處理。

b）因零部件自身質(zhì)量因素形成的不合格品，由質(zhì)檢員開具《換件通知單》，

操作者憑《報廢通知單》和相應的舊件到物資庫房領新件更換；倉庫保管員應

妥善保管《報廢通知單》和舊件，以此作為想供方更換新件的依據(jù)。

4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品的控制

a）對影響產(chǎn)品性能，給產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響的不合格品，應全部退貨或

請供方派員返修直至合格。

b）對不影響產(chǎn)品性能，不會給產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響的不合格品，由質(zhì)量

部會同技術(shù)部、采購部共同決定降級合用或退貨。

4.3對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

處理方式可采用返工、返修、降級為合用品、報廢或移作它用等。

4.3.1對總裝車間不合格半成品、成品的識別和處理

a）質(zhì)檢員判定的不合格半成品應作好相應記錄，成品不準入庫；

b）對能及時返工的不合格品應要求操作者立即返工，對不能立即返工的不

合格品，有后工序返工或更換總成；

c）對嚴重不合格（大批量、需要解體）半成品、成品，質(zhì)檢員填寫《不合

格品評審報告》，交質(zhì)量部部長簽署意見后，報技術(shù)副總經(jīng)理作出相應處理決定。

d）不合格品返工、返修后均要重新檢驗。

4.3.2對配件車間不合格半成品、成品的識別和處理

a）不合格半成品、成品不準流入下道工序、入庫或交付使用；

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8.3不合格品控制程序修改狀態(tài)0

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b）對質(zhì)檢員判定的一般不合格品，現(xiàn)場要求操作者立即返工、返修或放置

于不合格品區(qū)待處理，并將檢驗情況記錄在《工序檢驗記錄》、《加工路線單》

內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格者，由質(zhì)檢員會同技術(shù)員作

出降級為合用品、報廢或移作它用等處理決定，并作好記錄，報質(zhì)量部、車間、

倉庫進行相應的處理；

c）質(zhì)檢員判定的嚴重不合格品按4.3.1條款中的c項規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3對油漆車間的不合格半成品、成品的識別和處理

a）對質(zhì)檢員判定的一般不合格品，可現(xiàn)場要求操作者立即返工或?qū)⑵浞胖糜?/p>

不合格品區(qū)，并將檢驗情況記錄在《涂裝車間漿灰水磨中涂作業(yè)卡》、《涂裝車

面漆涂裝作業(yè)卡》內(nèi)，返工后的不合格品須重新檢驗，仍不合格者，由質(zhì)檢員

作出再次返工、降級為合用品等處理決定，并作好記錄，報質(zhì)量部、車間作相

應處理，油漆車間負責不合格品的返工處理；

b）對因產(chǎn)品設計、工藝、設備、場地或其它生產(chǎn)上的原因造成的一般不合格

品，由技術(shù)部會同生產(chǎn)部處理；

c）對嚴重不合格的，按4.3.1條款中的c項規(guī)定執(zhí)行。

4.4對庫存的不合格品的識別和處理

4.4.1對成品保管員發(fā)現(xiàn)的不合格庫存品，由售后服務科予以確認，開具

《返修單》，通知相應部門處理。

4.4.2成品出公司或交付使用后出現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，除

執(zhí)行相關規(guī)定外，由質(zhì)量部組織，技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)作，按《質(zhì)量改進和糾正

/預防措施控制程序》有關規(guī)定，消除質(zhì)量不合格隱患。營銷部負責及時與顧

客聯(lián)系、協(xié)商處理辦法，以滿足用戶的正當要求。

5.相關文件

NJ-CX-8.5—01《質(zhì)量改進和糾正/預防措施控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1NJ?ZL-8.3-01-01《進貨驗證記錄》

6.2NJ-ZL-8.3-01-02《緊急（例外）放行產(chǎn)品申請表》

資陽市南駿汽車有限責任公司文件編號NJ-CX-8.3-O1

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8.3不合格品控制程序修改狀態(tài)0

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6.3NJ?ZL-8.3-01-03《換件通知》

6.4NJ?ZL-8.3-01-04《報廢通知》

6.5NJ-ZL-8.3-01-05《南駿牌拖拉機、農(nóng)用車、試車調(diào)試記錄卡》

6.6NJ-ZL-8.3-01-06《南駿牌拖拉機、農(nóng)用車整車檢驗卡》

6.7NJ?ZL-8.3-01-07《總檢記錄卡》

6.8NJ-ZL-8.3-01-08《工序檢驗記錄》

6.9NJ?ZL-8.3-01-09《加工路線單》

6.10NJ?ZL-8.3-01-10《涂裝車間漿灰水磨中涂作業(yè)卡》

6.11NJ-ZL-8.3-01-11《涂裝車面漆涂裝作業(yè)卡》

6.12NJ?ZL-8.3-01-12《讓步申請表》

6.13NJ?ZL-8.3-01-13《不合格品評審報告》

6.14NJ?ZL-8.3-01-14《退貨通知單》

進貨驗證記錄

編號：NJ-ZL-8.3-01-01序號:

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格

供應/生產(chǎn)單位進貨日期

進貨數(shù)量驗證數(shù)量

驗證方式

驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否

驗證結(jié)論：

合格（）不合格（）

質(zhì)檢員：日期：

不合格處置:

退貨（)降級合用（)

批準:日期:

緊急（例外）放行產(chǎn)品申請表

編號：NJ-ZL-8.3-01-02序號:

申請放行部門

申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量

申請放行原因：

備注：

批準：日期：申請人：日期?

換件通知

編號：NJ-ZL-8.3-01-03年月日序號:

部門名稱：車（機）號：

換件名稱型號數(shù)量原件損壞原因

換件經(jīng)辦人：質(zhì)檢員:

報廢通知

編號：NJ-ZL-8.3-01-04年月日序號:

部門名稱：車（機）號：

報廢件名稱型號數(shù)量原件報廢原因

經(jīng)辦人:質(zhì)檢員:

南駿牌拖拉機、農(nóng)用車、試車調(diào)試記錄卡

產(chǎn)品型號：發(fā)動機編號：底盤號：編號：NJ-ZL-8.3-01-05

檢驗結(jié)果

檢測項目技術(shù)要求備注

初試復試

南駿牌拖拉機、農(nóng)用車整車檢驗卡

產(chǎn)品型號:底盤號:試車里程:

發(fā)動機型號:發(fā)動機編號:試車日期:

編號：NJ-ZL-8.3-01-06

序檢驗結(jié)果

項目技術(shù)要求

號初檢復檢

1

總檢記錄卡

編號：NJ-ZL-8.3-01-07

軍，J車型發(fā)動機號

復檢

序號初檢故障

123

質(zhì)檢員:年月日

工序檢驗記錄

編號：NJ-ZL-8.3-01-08序號:

零件名稱零件數(shù)量工序名稱

圖號檢驗數(shù)量操作者

檢驗記錄：

檢驗結(jié)論合格品數(shù)：合用品數(shù)：不合格品數(shù)：

質(zhì)檢員:日期:

工序檢驗記錄

編號：NJ-ZL-8.3-01-08序號:

零件名稱零件數(shù)量工序名稱

圖號檢驗數(shù)量操作者

檢驗記錄：

檢驗結(jié)論合格品數(shù)：合用品數(shù)：不合格品數(shù)：

質(zhì)檢員:日期:

工序檢驗記錄

編號：NJ-ZL-8.3-01-08序號:

零件名稱零件數(shù)量工序名稱

圖號檢驗數(shù)量操作者

檢驗記錄：

檢驗結(jié)論合格品數(shù)：合用品數(shù)：不合格品數(shù)：

質(zhì)檢員:日期:

加工路線單

產(chǎn)品：年月日計劃人：編號：NJ-ZL-8.3-01-09

圖號零件名稱每臺件數(shù)計劃投入數(shù)

件臺

工序工作者收到檢查結(jié)果檢查員FI期

順號名稱數(shù)量簽章合格返修工廢簽章月日

入庫數(shù)檢查員簽章保管員簽章入庫