工作表1-1審核小組成員表

審核小組來自部門及應(yīng)投入

姓名專業(yè)職責

職務(wù)職務(wù)職稱的時間

制表審核第頁共頁

注：若僅設(shè)立一個審核小組，則依次填寫即可，若分別設(shè)立了審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，則可分成兩表或在

一表內(nèi)隔開填寫。

工作表1-2審核工作計劃表

責任部門

考核部門

階段工作內(nèi)容完成時間及

及人員

責任人

取得領(lǐng)導(dǎo)支持、組建審核小組、制定

1.籌劃和組織工作計劃、開展宣傳教育、進行清潔

生產(chǎn)培訓

進行現(xiàn)狀調(diào)研、進行現(xiàn)場考察、確定

2.預(yù)評估產(chǎn)污狀況、確定審核重點、設(shè)置清潔

生產(chǎn)目標、提出和實施無/低費方案

準備審核重點資料、實測輸入輸出物

3.評估流、建立物料平衡、分析廢物產(chǎn)生原

因、提出和實施無/低費方案

產(chǎn)生方案、分類匯總方案、篩選方案、

4.方案產(chǎn)生和篩選研制方案、繼續(xù)實施無/低費方案、

核定并匯總無/低費方案實施效果

5.中期審核報告編寫清潔生產(chǎn)中期審核報告

進行市場調(diào)查、進行技術(shù)評估、進行

6.可行性分析環(huán)境評估、進行經(jīng)濟評估、推進可實

施方案

組織方案實施、匯總已實施的無/低

費方案成果、驗證已實施的中/高費

7.方案實施

方案的成果、分析總結(jié)已實施方案對

企業(yè)的影響

建立和完善清潔生產(chǎn)組織、建立和完

8.持續(xù)清潔生產(chǎn)善清潔生產(chǎn)管理制度、制定持續(xù)清潔

生產(chǎn)計劃

9.審核報告編寫清潔生產(chǎn)審核報告

制表審核第頁共頁

工作表2-1組織簡述

組織名稱：翁源縣茂源糖業(yè)有限公司所屬行業(yè):

組織類型:法人代表：龍偉斌

地址及郵政編碼:翁源縣官渡鎮(zhèn)六里郵編：512626___________________

電話及傳真系人：陳子京

主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及工藝：公司的主要產(chǎn)品以白砂糖、赤砂糖為主，生產(chǎn)能力為日處理糖3000噸，年

生產(chǎn)天數(shù)約50-20天，生產(chǎn)工藝為亞硫酸法流程。

關(guān)鍵設(shè)備：一、壓榨車間：蔗刀機、撕解機、壓榨機（五臺）；二、鍋爐車間：SHS20-2.45/390,

SHS35-3.82/450鍋爐各一臺；三、電力車間：3000KW、1500KW汽輪發(fā)電機各一臺；四、制煉車

間：沉淀池、蒸發(fā)罐、煮糖罐、加熱器、離心分蜜機等。

年末職工總數(shù)：J70技術(shù)人員總數(shù)：朋人

企業(yè)固定資產(chǎn)總值：3700萬兀_______________________________________________________________

企業(yè)年總產(chǎn)值：5669萬元年總利稅：

建廠日期：投產(chǎn)日期：

其他：

制表審核第頁共頁

工作表2-2資料收集名錄

可否獲得

序號內(nèi)容來源獲取方法備注

（是或否）

1平面布置圖是資料室借閱或復(fù)印

2組織機構(gòu)圖是資料室借閱或復(fù)印

3工藝流程圖是資料室借閱或復(fù)印

4物料平衡資料是資料室借閱或復(fù)印

5水平衡資料是資料室借閱或復(fù)印

6能源衡算資料是資料室借閱或復(fù)印

7產(chǎn)品質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部借閱或復(fù)印

8原輔材料消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印

水、燃料、電力消耗及其成

9是制糖借閱或復(fù)印

本

10組織環(huán)境方面的資料是制糖借閱或復(fù)印

11組織設(shè)備及管線資料是制糖借閱或復(fù)印

12生產(chǎn)管理資料是制糖借閱或復(fù)印

制表審核第頁共頁

工作表面2-3環(huán)保設(shè)施狀況表

設(shè)施名稱沖灰水凈化循環(huán)處理廢物種類懸浮物建成時間2006、11折舊年限

建設(shè)投資80（萬元）設(shè)計處理量4000噸/時實際處理量3000噸/時年運行費25.3（萬元）

年耗電量65260（千瓦時）運行天數(shù)（天/年）30（天/月）監(jiān)測頻率」______（次/月）

設(shè)施運行效果

實際處理量

入口濃度（mg/L）出口濃度

污染物（噸/時）污染物

說明

名稱平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

330噸/380噸/502.4

懸浮物11852360900000

時時噸/年

處理方法及工藝流程簡圖

四級砂池濾池

鍋爐除塵水

沉降池

鍋爐除塵器復(fù)用

鍋爐沖灰水

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。

工作表面2-3環(huán)保設(shè)施狀況表

設(shè)施名稱除油池處理廢物種類浮油建成時間2006、1折舊年限

建設(shè)投資1.5（萬元）設(shè)計處理量100噸/時實際處理量80噸/時年運行落0.5（萬元）

年耗電量________（千瓦時）運行天數(shù)20（天/年）30（天/月）監(jiān)測頻率」_____（次/月）

設(shè)施運行效果

實際處理量

入口濃度（mg/L）出口濃度

污染物（噸/時）污染物

說明

名稱平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

1.5噸/

浮油80100無監(jiān)測

年

處理方法及工藝流程簡圖

壓榨冷卻水----?浮油池------除油-------外排

I----------^浮油——?鍋爐燃燒

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。

工作表面2-3環(huán)保設(shè)施狀況表

設(shè)施名稱洗布水回收系統(tǒng)處理廢物種類化學耗氧量建成時間2006、1折舊年限

建設(shè)投資上______（萬元）設(shè)計處理量.20噸/時實際處理量13噸/時年運行期3.62（萬元）

年耗電量18480（千瓦時）運行天數(shù)20（天/年）30（天/月）監(jiān)測頻率/_____（次/月）

設(shè)施運行效果

實際處理量

入口濃度（mg/L）出口濃度

污染物（噸/時）污染物

說明

名稱平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

化學耗109.2

1315500070003300000

氧量噸/年

處理方法及工藝流程簡圖

絮凝劑

I上清液

吸濾機----1■洗布水-----?■暫存箱-----1■沉降池---------■■壓榨滲透水

tI

I----------------------------------------------泥汁

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。

工作表面2-4企業(yè)環(huán)保達標及污染事故調(diào)查表

一、環(huán)保達標情況

1.采用的標準：1、廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)；2、廣東省地方標準

《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)。

2.達標情況：全部達標

3.排污費

4.罰款與賠償

二、重大污染事故

1.簡述

2.原因分析

3.處理與善后措施

制表審核第頁共頁

工作表2-5工段生產(chǎn)情況表

工段名稱：________________________________________________________________________________

工段簡述：

工段生產(chǎn)類型：

□連續(xù)

□間歇加工

□批量生產(chǎn)

□其他：

制表審核第頁共頁

工作表2-6產(chǎn)品設(shè)計信息

產(chǎn)品名稱.

問題描述

1.產(chǎn)品能滿足哪些功能？

2.產(chǎn)品是否進行轉(zhuǎn)變或功能改進？

3.其功能能否更符合保護環(huán)境的要求？

4.使用哪些物料（包括新的物料）？

5.現(xiàn)用物料對環(huán)境有何影響？

6.今后需用的物料對環(huán)境有何影響？

7.產(chǎn)品（產(chǎn)品設(shè)計）是否便于拆卸和維修？

8.包括多少組件？

9.拆卸需多少時間？

10.不拆卸對廢物處理有什么后果？

11.使用期限有多長？

12.哪些組件決定其使用期限？

13.那些決定使用期限的組件是否易于更換？

14.產(chǎn)品/物料使用后有多大的回用可能性？

15.產(chǎn)品組件或物料有多大的回用可能性？

16.如何提高產(chǎn)品/物料回用的可能性？

17.提高產(chǎn)品/物料回用存在的問題？

18.能否減少或消除這些問題？

19.能否通過貼標簽增強對物料的識別？需要什么

樣的機會？

20.這樣做對環(huán)境和能源方面有什么影響？

制表審核第頁共頁

工作表2-7輸入物料匯總表

工段名稱_______________________

物料

項目

物料號：物料號：物料號：

物料種類

名稱

物料功能

有害成分及特性

活性成分及特性

有害成分濃度

總計

年消耗量

有害成分

單位價格

年總成本

輸送方法

包裝方法

儲存方法

內(nèi)部運輸方法

包裝材料管理

庫存管理

儲存期限

到儲存期限的物料

供應(yīng)商是否回收

包裝材料

可能的替代物料

可能選擇的供應(yīng)商

其他資料

制表審核第頁共頁

注：(1)按工段分別填寫。

(2)“輸入物料”指生產(chǎn)中使用的所有物料，其中有些未包含在最終產(chǎn)品中，如清潔劑、潤滑油脂等。

(3)物料號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。

(4)“物料功能”，指原料、產(chǎn)品、清潔劑、包裝材料等。

(5)“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。

(6)“包括方式”,指200升容器、紙袋、罐等。

(7)“儲存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。

(8)“內(nèi)部運輸方式”，指用泵、叉車、氣動運送、輸送帶等。

(9)“包裝材料管理”，指排放、清潔后重復(fù)使用、退回供應(yīng)商、押金系統(tǒng)等。

(10)“庫存管理”，指先進先出或后進先出。

工作表2-8產(chǎn)品匯總

工段名稱_______________________

物料

項目

物料號：物料號：物料號:

產(chǎn)品種類

名稱

有害成分特性

總計

年產(chǎn)量

有害成分

運輸方法

包裝方法

就地儲存方法

包裝能否回收（是/否）

儲存期限

接受其他規(guī)格的產(chǎn)品

客戶是否準備

接受其他包裝方式

其他資料

制表審核第頁共頁

注：（1）這些產(chǎn)品號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。

工作表2-9廢物特性

工段名稱一壓榨車間

1.廢物名稱浮油___________________________________________________________________________

2.廢物特性汕類__________________________________________________________________________

化學和物理特性簡介（如有分析報告請附上）___________________________________________________

有害成分___________________________________________________________________________________

有害成分濃度（如有分析報告請附上）__________________________________________________________

有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標準/法規(guī)____________________________________________________

有害成分及廢物所造成的問題_________________________________________________________________

3.排放種類

□連續(xù)

□不連續(xù)

類型口周期性周期時間

□偶爾發(fā)生（無規(guī)律）

4.產(chǎn)生量1.5噸/年

5.排放量不外排

最大平均

6.處理處置方式清理出來的浮油由于含大量雜質(zhì)、水份，難于使用，送至鍋爐燃燒

7.發(fā)生源壓榨車間運轉(zhuǎn)設(shè)備滲漏的潤滑油__________________________________________________

8.發(fā)生形式與壓榨冷卻水混合______________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，與何種廢物合流

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

工作表2-9廢物特性

工段名稱一鍋爐車間

1.廢物名稱爐渣___________________________________________________________________________

2.廢物特性固體__________________________________________________________________________

化學和物理特性簡介（如有分析報告請附上）___________________________________________________

有害成分______________無毒、無害__________________________________________________________

有害成分濃度（如有分析報告請附上）__________________________________________________________

有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標準/法規(guī)____________________________________________________

有害成分及廢物所造成的問題_________________________________________________________________

3.排放種類

□連續(xù)

□不連續(xù)

類型口周期性周期時間

□偶爾發(fā)生（無規(guī)律）

4.產(chǎn)生量75噸/年

5.排放量不外排

最大平均■

6.處理處置方式維修蔗區(qū)道路_____________________________________________________________

7.發(fā)生源蔗渣完全燃燒后所產(chǎn)生的無機固體廢物___________________________________________

8.發(fā)生形式鍋爐運行中定期從爐膛中清理出來______________________________________________

9.是否分流

□是

□否，與何種廢物合流

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

工作表2-9廢物特性

工段名稱一鍋爐車間

1.廢物名稱懸浮物（主要由未完全燃燒的蔗渣顆粒、煙塵等組成）______________________________

2.廢物特性固體__________________________________________________________________________

化學和物理特性簡介（如有分析報告請附上）無毒___________________________________________

有害成分無害______________________________________________________________________

有害成分濃度（如有分析報告請附上）__________________________________________________________

有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標準/法規(guī)廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》

（DB44/27-2001）

有害成分及廢物所造成的問題_________________________________________________________________

3.排放種類

□連續(xù)

□不連續(xù)

類型口周期性周期時間

□偶爾發(fā)生（無規(guī)律）

4.產(chǎn)生量502噸/年

5.排放量不外排

最大平均

6.處理處置方式由于這些廢物中含有一定的鉀元素，且有增加土壤透氣性等作用，故無需處理，可直

接回用作肥料使用。_________________________________________________________________________

7.發(fā)生源部分未完全燃燒的蔗渣碳化后的顆粒和除塵器除塵后產(chǎn)生的煙塵______________________

8.發(fā)生形式混合于沖灰水、除塵水中________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，與何種廢物合流

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

工作表2-9廢物特性

工段名稱一制煉車間一

1.廢物名稱洗布水_________________________________________________________________________

2.廢物特性溶解于水______________________________________________________________________

化學和物理特性簡介（如有分析報告請附上）洗布水呈黃綠色，并伴有絮狀浮物，洗布水中的主要

污染物為化學耗氧量，且濃度較高。

有害成分化學耗氧量（COD）________________________________________________________________

有害成分濃度（如有分析報告請附上）5000mg/L_______________________________________________

有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標準/法規(guī)廣東省地方標準《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）

有害成分及廢物所造成的問題_________________________________________________________________

3.排放種類

□連續(xù)

□不連續(xù)

類型口周期性周期時間

□偶爾發(fā)生（無規(guī)律）

4.產(chǎn)生量109.2噸/年

5.排放量無排放

最大平均

6.處理處置方式將洗布水經(jīng)沉淀后，上清液作壓榨滲透水回用，泥汁重新送回至真空吸濾機循環(huán)。

7.發(fā)生源洗滌真空吸濾機過濾介質(zhì)中的污泥_________________________________________________

8.發(fā)生形式COD溶解于洗布水中_____________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，與何種廢物合流

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

工作表2-10企業(yè)歷年原輔料和能源消耗表

主.要原近三年年消耗量近三年單位產(chǎn)品消耗量

使用

輔料和單位實耗備注

部位定額

能源

制表審核第頁共頁

注：備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況

工作表2-n企業(yè)歷年產(chǎn)品情況表

近三年年產(chǎn)量近三年年產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間產(chǎn)品單位備注

制表審核第頁共頁

工作表2-12企業(yè)歷年廢物流情況表

近三年年排放量近三年單位產(chǎn)品消耗量

類別名稱排放備注

200620072008定額

200620072008

廢水量（萬噸）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75

廢

制糖工藝廢水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75

水

廢氣量

廢（刀標立方米）1130712126121261.030.7880.764

鍋爐煙氣1130712126121261.030.7880.764

氣

總廢渣量（噸）7275780.00660.00490.0048

固有毒廢渣

爐渣7275780.00660.00490.0048

垃圾

廢

其

他

制表謝統(tǒng)琪審核__________________第頁共頁

注：（1）備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況。

（2）其他欄中可填寫物料流失情況。

工作表2-13企業(yè)廢物產(chǎn)生原因分析表

原因分類

主要廢物產(chǎn)

原輔材料技術(shù)過程廢物

生源設(shè)備產(chǎn)品管理員工

和能源工藝控制特性

化學耗氧量廢水

懸浮物V廢水

氨氮V廢水

二氧化硫V煙氣

煙塵煙氣

氮氧化物V煙氣

爐渣V固體

制表審核第頁共頁

工作表3』審核重點資料收集名錄

可否獲得

序號內(nèi)容來源獲取方法備注

（是或否）

1平面布置圖是資料室借閱

2組織機構(gòu)圖是資料室借閱

3工藝流程圖是資料室借閱

4各單元操作工藝流程圖是資料室借閱

5工藝設(shè)備流程圖是資料室借閱

參見工作表

6輸入物料匯總是資料室借閱

2-7

參見工作表

7產(chǎn)品匯總是統(tǒng)計借閱

2-8

參見工作表

8廢物特性是統(tǒng)計借閱

2-9

參見工作表

9歷年原輔料和能源消耗表是統(tǒng)計借閱

2-10

參見工作表

10歷年產(chǎn)品情況表是統(tǒng)計借閱

2-11

參見工作表

11歷年廢物流情況表是統(tǒng)計借閱

2-12

制表謝統(tǒng)琪審核第頁共頁

注：審核重點的許多調(diào)查表形式與預(yù)評估階段各工段的調(diào)查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全

一樣，只是把內(nèi)容由“工段”細化為審核重點的“操作單元”即可，因而本手冊對這些表格不再重復(fù)列出。

工作表3-2審核重點單元操作功能說明表

單元操作名稱功能

制表審核第頁共頁

表3-3審核重點物流實測準備表

序監(jiān)測點位置監(jiān)測項目及頻率

備注

號及名稱頂II頻率項II頻率項目頻率項目頻率

制表審核第頁共頁

工作表3-4審核重點物流實測數(shù)據(jù)表

實測結(jié)果

序號監(jiān)測點名稱取樣時間備注

制表審核第頁共頁

注：備注欄中填寫取樣時的工況條件。

工作表3-5審核重點廢物產(chǎn)生原因分析表

影響因素

廢物產(chǎn)廢物

原輔材料技術(shù)過程廢物

生部位名稱設(shè)備產(chǎn)品管理員工

和能源工藝控制特性

浮油V

壓榨間

接冷卻

水

懸浮物V

鍋爐沖

灰水

COD

吸濾機

洗布水

爐渣V

鍋爐

煙塵V

車間

V

SO2

制表審核第頁共頁

工作表4-1清潔生產(chǎn)合理化建議表

姓名_______________部門______________聯(lián)系電話__________________

建議的主要內(nèi)容：

可能產(chǎn)生的效益估算：

所需的投入估算：

制表審核第頁共頁

工作表4-2方案匯總表

預(yù)計效果

方案類型方案編號方案名稱方案簡介預(yù)計投資

環(huán)境效果經(jīng)濟效益

原輔材料和能源

替代

技術(shù)工藝改造

設(shè)備維護和更新

過程優(yōu)化控制

產(chǎn)品更換或改進

廢物回收利用和

循環(huán)使用

加強管理

員工素質(zhì)的提高

及積極性的激勵

制表審核第頁共頁

工作表4-3方案的權(quán)重總和計分排序表

方案得分(R=l~10)

權(quán)重值

權(quán)重因素

(例

名稱：名稱：名稱：名稱：

環(huán)境效益

經(jīng)濟可行性

技術(shù)可行性

可實施性

總分

(ZWXR)

排序

制表審核第頁共頁

工作表4-4方案篩選結(jié)果匯總表

篩選結(jié)果方案編號方案名稱

可行的無低費方案

初步可行的

中高費方案

不可行方案

制表審核第頁共頁

工作表4-5方案說明表

方案編號及名稱

要點

主要設(shè)備

主要技術(shù)經(jīng)濟指標

（包括費用及效益）

可能的環(huán)境影響

制表審核第頁共頁

工作表4-6無低費方案實施效果的核定與匯總表

環(huán)境效果

方案編號方案名稱實施時間投資運行費經(jīng)濟效益

小計

制表審核第頁共頁

工作表5-1投資費用統(tǒng)計表

可行性分析方案名稱:

1.基建投資

(1)固定資產(chǎn)投資

①設(shè)備購置

②物料和場地準備

③與公用設(shè)施連接費(配套工程費)

(2)無形資產(chǎn)投資

①專利或技術(shù)轉(zhuǎn)讓費

②土地使用費

③增容費

(3)開辦費

①項目前期費用

②籌建管理費

③人員培訓費

④試車和驗收的費用

(4)不可預(yù)見費

2.建設(shè)期利息

3.項目流動資金

(1)原材料，燃料占用資金的增加

(2)在制品占用資金的增加

(3)產(chǎn)成品占用資金的增加

(4)庫存現(xiàn)金的增加

(5)應(yīng)收帳款的增加

(6)應(yīng)付帳款的增加

總投資匯總1+2+3

4.補貼

總投資費用1+2+3+4

制表審核第頁共頁

工作表5-2運行費用和收益統(tǒng)計表

可行性分析方案名稱:

制表__________________審核__________________第頁共頁

注：(1)“收入增加額”為負則表示收入減少；

(2)“總運行費用的減少額”為負則表示總運行費用增加。

工作表5-3方案經(jīng)濟評估指標匯總表

經(jīng)濟評價指標方案：方案：方案：

1.總投資費用（I）

2.年運行費用總節(jié)省金額（P）

3.新增設(shè)備年折舊費

4.應(yīng)稅利潤

5.