物料與資源采購管理制度第一章總則第一條制度目的為規范企業物料與資源采購活動，確保采購工作的合法、公平、公正和高效進行，提高企業的資金利用效率和采購本錢掌控本領，本制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業全部物料與資源采購活動，包含但不限于原材料子、辦公用品、設備、服務等的采購。第三條守則遵守國家法律法規，敬重供應商權益；公平競爭，堅決杜絕任何形式的貪污、受賄和其他違法行為；充分保護企業的商業機密和利益，并保證供應商的商業機密不被泄露；嚴格執行采購程序，確保采購活動的規范性和透亮度。第二章采購流程第四條采購需求確認各部門依據實際需求，填寫采購申請單，并明確所需物料或資源的數量、規格、質量要求、交付期限等信息；采購部門收到采購申請單后，進行審核，確認采購需求的合理性和準確性。第五條供應商篩選與評估采購部門依據采購需求，訂立供應商篩選標準，包含但不限于供應商的資質、信譽、服務本領等；采購部門通過與供應商溝通、調研等方式，對候選供應商進行篩選，并記錄篩選結果；采購部門對選定供應商進行評估，評估指標包含但不限于供貨本領、質量管理、供應鏈管理等。第六條采購合同簽訂采購部門與供應商協商商定采購合同的具體內容，包含但不限于物料或資源的價格、數量、質量要求、交付期限、付款方式等；雙方在采購合同中明確各自的權利和義務，并簽訂合同。第七條采購執行與監督采購部門監督供應商依照合同商定履行供貨義務，確保物料或資源的及時交付；采購部門對收到的物料或資源進行檢驗、驗收，確保其符合質量要求；采購部門定期與供應商進行溝通，了解供應商的服務情況，及時解決顯現的問題。第八條采購記錄與檔案管理采購部門應建立健全采購記錄和檔案管理制度，對每一筆采購活動進行記錄和歸檔；采購記錄應包含采購文件、采購合同、供應商評估報告、采購驗收記錄等；采購檔案應依照肯定的分類和歸檔規定進行管理，確保采購信息的完整性和可追溯性。第三章采購掌控第九條采購預算管理企業在每個財年初訂立采購預算，依據業務需求和財務情形確定采購預算金額；采購部門依據采購預算訂立年度采購計劃，并依據實際情況進行動態調整。第十條供應商管理采購部門建立供應商臺賬，記錄供應商的基本信息、合作情況等；采購部門定期對供應商進行評估，評估結果作為供應商績效考核的依據；對于表現優秀的供應商，采購部門可以考慮與其簽訂長期合作協議，確保優質供應鏈的穩定性。第十一條采購更改管理采購更改指采購需求、采購合同等因業務調整或其他原因發生的轉變；采購更改應經相關部門的批準，并及時通知供應商進行調整。第十二條采購風險管理采購部門應建立風險評估制度，對采購活動中可能顯現的各類風險進行評估和應對措施的規劃；風險評估結果應及時報告企業高層，并訂立相應的應對方案。第四章監督與懲罰第十三條監督機制企業建立采購監督機制，包含但不限于內部審計、巡查、抽查等；采購部門搭配內部審計、巡查等工作，并樂觀整改存在的問題。第十四條懲罰措施對于違反本制度的行為，相關人員將被追究相應的責任，并依據情況予以相應的懲罰；懲罰措施包含但不限于警告、停職、辭退、追究刑事責任等。第五章附則第十五條制度宣教企業應定期對員工進行物料與資源采購管理制度的宣教，提高員工對制度的理解和遵守意識