光電配件加工技術改造項目可行性研究報告某某某咨詢中心 11.1項目名稱 11.2項目建設單位 11.3報告編制目的和依據 1 11.3.2編制依據 21.4報告編制的內容 31.5建設地點 31.6項目建設內容及規模 31.7總圖技術經濟指標表 41.8項目建設期限 51.9項目投資估算及資金籌措 5 51.11研究結論與建議 51.11.1結論 5 6第二章建設背景及必要性 72.1項目建設背景 72.1.1連接器產業重心向中國遷徙 72.1.2項目主要供應企業簡介 72.2項目建設必要性 92.2.1是產業結構優化升級的需要 92.2.2是促進當地經濟發展的需要 2.2.3是發展中國特色光電連接器的需要 第三章市場分析及市場預測 3.1項目產品介紹 3.2市場分析 13.2.1國內市場現狀 3.2.2連接器行業市場特征 3.2.2市場前景分析 第四章建設地址和建設條件 4.1項目地址 4.2項目建設條件 4.2.1氣候條件 4.2.2區位優勢 4.2.3政策條件 4.2.4經濟條件 4.2.5基礎設施條件 第五章建設規模和建設方案 5.1產品方案 5.2技術方案 5.2.1產品生產原則 5.2.2生產工藝流程描述 5.3設備方案 5.3.1設備選購原則 5.4工程方案 5.4.1設計規范和標準 5.4.2設計方案 5.5總圖運輸和公用輔助工程 5.5.1總平面布置 305.5.2給排水設計 325.5.3電氣設計 5.5.4暖通空調 5.5.5消防工程 Ⅱ第六章環境保護 6.1環境保護標準 6.2環境影響初步分析 6.3項目環境保護措施 6.4環境影響分析結論及建議 第七章節能、節水、節地 7.1設計依據和標準 7.1.1原則和標準 7.1.2規范和依據 7.2節能措施 7.3節水措施 7.4節約土地 第八章勞動安全與消防 8,1勞動安全 8.1.1設計依據及衛生標準 468.1.2工程特征 8.1.3勞動保護 8.1.4安全、衛生措施方案 8.2消防 8.2.1設計執行的國家規范 8.2.2工程環境 478.2.3消防設施和措施簡述 48第九章組織機構與人力資源配置 9.1組織機構 9.2勞動定員 第十章項目進度安排及項目招標方案 10.1項目實施進度 Ⅲ10.2項目招標方案 第十一章投資估算及資金籌措 11.1投資估算 11.1.1編制依據 11.2資金籌措方案 第十二章財務評價 12.1財務評價依據及范圍 12.2基礎數據及參數選取 12.2.1基礎數據 12.2.2銷售收入和稅金及附加估算 12.2.3總成本及經營成本估算 12.3財務分析 12.3.2財務生存能力分析 12.4不確定性分析 12.5財務評價結論 第十三章社會效益評價 13.1提高企業自身競爭力，推動當地工業發展 13.2帶動就業，促進當地經濟的發展 13.3為發展中國航天事業做出貢獻 第十四章可行性研究結論與建議 光電配件加工技術改造項目(1)在對項目開發經營環境進行詳細分析的基礎上，結合項目所處的區位環境，對該地塊價值進行合理的評估。(2)對項目可行性與開發經營提出初步意見，并對項目的規劃設計，功能分區等提出相應的建議。(3)結合地塊目前的狀況和特點，探索項目開發方案在經濟效1(4)對項目開發進行投資分析和風險分析。(5)對項目決策及其實施提出優化建議。(5)《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);(11)《河南省人民政府關于全面落實科學發展觀和加強資源節(12)《孟津縣城市總體規劃(2010～2030)》;2(13)業主提供的其它有關資料。本可行性研究報告主要對洛陽市友信工模機械有限公司光電配項目擬選地址為河南省洛陽市洛陽市孟津縣朝陽鎮，項目具體位于連霍高速洛陽站進出口北2公里處，東靠二廣高速公路、焦枝鐵本項目主要是為中航光電科技股份有限公司配套光電配件及零鏜床、轉塔沖床、折彎機等50余臺套。完成生產廠房的建設，其他水、電、氣等公共配套設施同步實施。項目總用地面積為20畝，總3建筑面積為7500m2,總建筑占地5100m2(7.65畝),項目建設主要裝配車間，建筑面積為3200m2,建筑占地3200m2(4.8畝);辦公區主要建設綜合辦公用房、后勤服務用房，建筑面積為3800m2,建筑占地1400m2(2.1畝);輔助區住要建設輔助用房等，建筑面積為500m2,建筑占地500m2(0.75畝)。初步設計改造后的加工工藝及設備能滿足生產加工光電配件及零件1000萬套(件)的生產能力，形成產值6800萬元，實現利潤1384.7萬元，打造成中航光電、中航014中心、613所等軍工單位成表1-1總圖技術經濟指標序號名稱單位數量備注1規劃用地面積平方米2總建筑面積平方米3建筑物占地面積平方米5道路廣場占地面積平方米6綠化占地面積平方米7容積率8建筑系數9綠化系數4項目建設期為一年，建設時間為2012年1月至2013年12月。1.9項目投資估算及資金籌措經估算，該項目總投資2800萬元，全部來源于建設單位自籌。1.10財務評價結論經計算，年平均營業收入6392萬元，年平均總成本費用為4022.172萬元，年平均利潤總額1706.24為426.561萬元，年平均凈利潤為1279.682萬元。本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為73.18%,所得稅后全部投資財務內部收益率為36.29%,高于設定12%的財務基準收益率，財務凈現值為4033.51萬元遠大于0,全部投資回收期為4.49年；財務生存能力分析顯示企業有一定的財務生存能力；不1.11研究結論與建議本項目主要是洛陽市友信工模機械有限公司為中航光電科技股5泛的社會效益。項目的實施通過采取相應的環保措施，不會對生態環境產生污染。項目經濟評價顯示本項目具有較好的財務效益和社會效益。因此，本項目建設是必要的，也是可行的。建議項目建設單位抓緊辦理各項前期工作報批手續，抓住有利時機，盡早開工建設；建議政府有關部門給予相應的支持，使本項目能夠早日投入運營以取得預期的社會效益和經濟效益。6第二章建設背景及必要性2.1項目建設背景的成長速度將繼續超過全球平均水平，未來5年內，中國連接器的市場規模年均增速將達到15%。2.1.2項目主要供應企業簡介中航光電科技股份有限公司是國內規模最大同時具備研制和生7列、60000多個品種，光器件擁有80余個系列、10000多個品種。公司分別以募集資金28111萬元和6331萬元投資電和工業連接器產業化，預計年增凈利潤4410萬元和1612萬元。分別以3669萬元和53191827萬元。分別以7741萬元和5817萬元投資光電傳輸集成開發及和射頻同軸連接器高技術產業化，預計年增凈利潤1641萬元和1775專利達到19項，已經申請尚未授權有30項。82.2項目建設必要性中共十六大根據世界經濟科技發展新趨勢和走新型工業化道路的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建9創新能力，努力掌握核心技術和關鍵技術，增強科技成果轉化能力，提升產業整體技術水平。”2005年12月經國務院常務會議審議通過發布的《促進產業結構調整暫行規定》進一步指明了當前及今后一段時期產業結構調整的目標、原則、方向和重點，對于全面落實科學發升級，保持國民經濟平穩較快發展具有重要意義。洛陽市友信工模機械有限公司光電配件加工技術改造項目，參考國內外同類生產企業的生產工藝和技術，擬對現有光電連接器生產裝備進行改造和完善。正是響應國家產業結構優化升級的號召，這對于提升光電配件加工的技術水平，提高勞動生產率是非常必要的。洛陽市友信工模機械有限公司光電配件加工技術改造項目應用有利于企業做大做強，參與市場競爭，促進經濟發展。積極的作用。該項目正常運營后，經計算，年平均營業收入6392萬元，年平均總成本費用為4022.172萬元，年平均利潤總額1706.243萬元，年平均上繳所得稅為426.561萬元，年平均凈利潤為1279.682萬元。這對于增加地方財政收入、發展當地經濟，構建和諧社會都做出了很大的貢獻。在航空、航天電連接器領域，在發展具有我國特色電連接器的進程中，中航光電科技股份有限公司為神舟飛船、嫦娥探月等重點系統工程作出了非凡的貢獻，廣泛應用于航空、航天、兵器、艦艇、雷達等軍事裝備系統中接觸可靠性要求較高的關鍵部位。我們可毫不跨張地說：沒有具有中國特色的高可靠電連接器，就沒有這些揚國威、振民心的系統工程成功。作為為中航光電科技股份有限公司配套光電配件及零件加工的洛陽市友信工模機械有限公司，通過光電配件加工技術改造項目，參考國內外同類生產企業的生產工藝和技術，擬對現有生產裝備進行改造和完善；這不僅提高了光電連接器的生產率和技術含量，更為發展中國特色光電連接器做出了貢獻。第三章市場分析及市場預測3.1項目產品介紹連接器的作用是在電路內被阻斷處或孤立不通的電路之間，架起溝通的橋梁，從而使電流流通，使電路實現預定的功能。連接器是電子設備中不可缺少的部件，順著電流流通的通路觀連接器所接通的不僅僅限于電流，在光電子技術迅猛發展的今型軍事裝備和設施對其配套的包括連接器在內的各類元器件提出新連接器的市場需求量也在飛速增長。在通信設備領域Ept(依媲梯電子精密技術有限公司)等。3.2.1國內市場現狀電子精密技術有限公司)等。展潛力的地方，而中國將成為全球連接器增長最快和容量最大的市平，未來5年內，中國連接器的市場規模年均增速將達到15%。電連2012年，連接器市場縱深方向逐步擴大，連接器代理商的競爭目前molex連接器市場上的競爭主要是品牌、產品性能以及價3.2.2市場前景分析電子連接器未來市場重點在中國全球連接器市場規模約453億美元，就區域而言，全球市場重心在朝中國轉移。1999~2009年的十長，中國市場一枝獨秀成為最靚麗的地區，占比十年間從4%擴大至超過20%。不同應用市場下的連接器出現不同的發展趨勢3C(計算機、通信、消費電子)領域逐漸融合、3C連接器發展趨勢：小型化、高頻化和環保化；汽車/工業領域連接器具特別要求：性能穩定和可靠；位的方式無非：1.低成本戰略；2.對下游客戶全球就進配套；3.制定行業標準、研發新產品；4.利用財務優勢不斷收購兼并。臺灣連接器廠商過去十年間依靠PC產業成長，成就了一大批中小企業，臺灣企業下一波的成長看汽車電子領域。連接器行業的壁壘包括技術門檻和市場門檻連接器行業的四個趨勢(1.小型化、2.高頻化、3.穩定性、4必須具備：精密制造技術與工藝、信號完整性和電磁兼容性技術、檢國內上市連接器企業優勢明顯主要體現在：成本與服務優勢、就近配套優勢、基數小發展大、與先進技術差距縮小、伴隨國內下游市場成長、上市公司財務優勢有利于收購兼并。第四章建設地址和建設條件項目擬選地址為河南省洛陽市洛陽市孟津縣朝陽鎮，項目具體位于連霍高速洛陽站進出口北2公里處，東靠二廣高速公路、焦枝鐵路，西臨飛機場，洛孟公路緊鄰廠區，鐵路、公路四通八達，交通十分便利。項目占地20畝。孟津縣位于河南省中西部丘陵山區，東距省會鄭州110公里，西距豫西名城三門峽90公里，南與古都洛陽毗鄰，北臨滔滔黃河，與濟源市一橋相連。全縣轄9鎮1鄉，228個行政村，總人口46萬東西長55.5公里，南北寬26.9公里。孟津處于中西部連接的樞紐地帶，是國家實施“西部大開發”戰略的橋頭堡。全縣有4個鄉鎮和陽市接壤，洛陽市雄厚的科研實力、巨大的市場容量對縣域經濟拉動作用愈來愈明顯。4.2項目建設條件孟津地處豫西丘陵地區，屬亞熱帶和溫帶的過渡地帶，季風環流影響明顯，春季多風常干旱，夏季炎熱雨充沛，秋高氣爽日照長，冬季寒冷雨雪稀。平均氣溫13.7℃,1月最冷，平均為-0.5℃,7月最熱平均為26.2℃。平均降水量為650.2毫米。全縣地形復雜，光、熱、水等資源差異明顯。全年平均日照時數為2270.1小時，6月份日照時數最長，為247.6小時；2月份日照時數最短，為147.5小時。全年平均日照率為51%;在作物生長的4—10月份，日較差5月份最大為12.7℃,8月份最小為8.6℃,積溫平均為5046.4℃;平均無霜期為235天；年平均降水量為650.2毫米，保證率80%的降水量為600毫米。孟津百里黃河上有5座鐵路、公路橋和山西、河北、焦作、濟源等省市相通；隴海鐵路緊鄰縣境，焦枝鐵路在孟津設有3個車站；被稱為歐亞大陸橋的連霍高速公路在我縣開設有3個上下道口，太澳高速、洛陽西南繞城高速、310國道、207國道、洛常公路等交通干線在境內縱橫交叉，全縣227個行政村全部實現了村村通油路；國家二類航空口岸洛陽飛機場坐落在我縣的麻屯鎮。快捷的立體交通網絡既帶來大量的人流、物流、信息流，又為生產經營提供了強大的運力支撐。孟津郵電通訊設施發展迅猛，傳輸光纜化、電話程控化、通訊多元化、管理微機化可滿足各種通訊需要。如今的孟津，已形成航空、鐵路、公路、水運立體交通網絡，完全能夠適應現代經濟發展的需要。便利的交通條件使項目區物資的進出運輸成本低廉，使市場的產品與其他各地市場產品相比更具價格優勢。近年來，孟津縣提出把招商引資工作作為經濟社會發展的總抓手，把投資環境建設作為經濟發展的“生命線”,營造了區域發展新優勢。在硬件設施方面，累計投資2億多元，實現了小城鎮建設的歷史性跨越，初步形成了以縣城為中心、以區域性中心小城鎮為重點、輻射周邊小集鎮的城鎮化體系和設施配套、環境優美的城鎮化新格局；并以小城鎮為平臺，根據工業產業類型和區域特色，引導企業向“五大”園區集中，形成產業聚集優勢和規模效應。在軟件建設方面，出臺了一系列招商引資優惠政策；建立了行政服務中心，對到孟津投資制、限時辦結制、服務承諾制、“1到20安靜生產日制”、檢查收費備案審批等制度，創造了公開、透明、廉潔、高效的政策環境，公正嚴明的法制環境，誠信守約的信用環境。保持穩定、為民謀利”的總基調，全力抓經濟、重點抓工業、關鍵上著力構建和諧孟津，縣域經濟保持了又好又快的發展勢頭。2004年，全縣實現國內生產總值32.9億元，比上年增長19.2%。其中，第一產業增加值6.9億元，增長9.3%;第二產業增加值18.2億元，增長24.5%;第三產業增加值7.8億元，增長8%。財政一般預算收入1.26億元，一般預算支出2.63億元。全社會固定資產投資完成13.04億元。社會消費零售總額8.42億元。商品出口總額545萬美元。城鎮居民人均可支配收入6294元，人均消費性支出4469元；農村居民人均純收入2350元，人均生活費支出2007元。城鄉居民年末儲蓄存款余額20.4近年來，孟津縣強力推進“工業立縣”戰略，縣域經濟得到長足發展，地區生產總值始終保持年15%以上持續增長態勢。目前在全縣已形成電力、化工、冶金、建材、機械加工制造、農副產品深加工等六大支柱產業。成為河南中原城市隆起經濟帶和洛陽先進制造業基地的重點組成部分，擁有華陽孟津電廠、義煤集團孟津煤礦、亞洲新能源控股(洛陽)有限公司、洛鋼集團孟津鋼廠、洛陽大洋耐火材料有限公司、洛陽榕拓焦化有限公司、洛陽冠華精鍛齒輪總廠、河南杭蕭鋼構有限公司、洛陽百成內燃機配有限公司、洛陽路通工程機械有限公司、洛陽隆華制冷機械有限公司等150家規模以上企業，年創產值80億元。近年來，孟津縣非公有制經濟發展迅猛，全縣個體私營企業達14400家，年創產值近百億元，占全縣經濟總量的70%以上。項目所在地洛陽市孟津縣朝陽鎮，位于朝陽鎮，朝陽鎮近些年來投入大量資金，完成了水、電、路、通訊、排污等配套基礎工程設施，建成了通訊快捷，電力雙回路供應，供水、排污網絡化的新型多功能城鎮。同時交通網絡四通八達，完善的基礎設施完全能夠適應現代經濟發展的需要。第五章建設規模和建設方案本項目初步設計改造后的加工工藝及設備能滿足生產加工光電配件及零件1000萬套(件)的生產能力。形成產值6800萬元，實現利潤1500萬元，打造成中航光電、中航014中心、613所等軍工單位成件及零件加工配套基地。1、本項目生產方法、工藝流程基于先進性、適用性、可靠性、安全性和經濟合理性進行技術方案設計。2、工藝流程的柔性安排，保證主要工序生產的穩定性，又能根據市場需要的變化，使生產的產品在品種規格上保持一定的靈活性。3、全過程貫徹同步工程思想，保證設計質量、工程質量及進度要求，產品質量水平符合檢驗標準；4、合理采用國外優質、高效、節能的先進工裝、設備及設計等5、建立健全質量保證體系，以優質產品和周到的服務來滿足用6、項目建設及生產線布置充分考慮原料和產成品的布局，解決7、嚴格執行國家環保法及工業企業標準，且必須考慮滿足未來法規要求的可能性，體現注重環保的方針；8、本項目充分利用人機工程，盡量降低工人的勞動強度，提高電子連接器的制造過程一般從沖壓插針開始。通過大型高速沖壓機，電子連接器(插針)由薄金屬帶沖壓而成。大卷的金屬帶一端送入沖壓機前端，另一端穿過沖壓機液壓工作帶纏入卷帶輪，由卷帶輪拉出金屬帶并卷好沖壓出成品。連接器插針沖壓完成后即應送去電鍍工段。在此階段，連接器的電子接觸表面將鍍上各種金屬涂層。電子連接器的塑膠盒座在注塑階段制成。通常的工藝是將熔化的塑膠注入金屬胎膜中，然后快速冷卻成形電子連接器制造的最后階段是成品組裝。將電鍍好的插針與注塑盒座接插的方式有兩種：單獨對插或組合對插。單獨對插是指每次接插一個插針；組合對插則一次將多個插針同時與盒座接插。5.3.1設備選購原則設備選擇依據先進、可靠、經濟適用同時兼顧同國內設備配套的原則。1、滿足項目設計生產能力、生產工藝和項目產品的技術標準要求。技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產率，降低勞動強度。進口的工藝設備兼顧同國內設備的的兼容性和配套性。2、根據生產工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇根據建設規模、產品方案和技術方案，選用國際國內先進水平的生產設備，設備質量可靠、性能成熟，保證生產和產品質量穩定并滿足GMP驗證要求。在保證設備性能的前提下，力求經濟合理。3、具有柔性性能和可兼容性，適應同類產品的多品種生產的需要，以增強企業的市場應變能力和可持續發展能力。4、節能降耗，符合環境保護規定和循環經濟的要求。5、設備性價比好，售后服務規范。1、主要生產設備方案本項目系引進先進設備，對原有生產線進行改造。主要設備清單詳見表5-1。表5-1主要設備一覽表名稱型號生產廠家價格數量總價德馬吉加工中心德國DMG公司l德馬吉加工中心德國DMG公司l哈斯加工中心美國哈斯公司3慢走絲日本沙迪克2數控轉塔沖床美國史翠柏公司1數控折彎機美國威松公司2數控剪板機美國威松公司1鏜床陜西漢川機床有限公司1平面磨床云南和信源機床有限公司1搖臂鉆床沈陽中捷搖臂鉆床廠1加工中心南京穎元科技有限公司2數控龍門銑床廣東佛山恒重機床廠1普通車床安陽鑫盛機床有限公司2火焰切割機武漢藍訊科技有限公司1空氣壓縮機浙江開山壓縮機有限公司2二保焊機廣州友田機電設備有限公司2氬弧焊機北京時代科技股份有限公司1鋸床浙江仁工機械有限公司1立式升降臺銑床北京第一機床廠2立式搖臂銑床廈門大金機械有限公司1開式可傾壓力機江蘇揚州第二輕機廠4除塵式砂輪機上海砂輪廠2電動單梁起重機河南1電火花細孔放電機江蘇泰州鼎興數控機床廠1電火花數控線切割機江蘇泰州鼎興數控機床廠開式可傾壓力機揚州第二鍛壓機床廠合計本工程設計遵循的規范、標準：建筑結構可靠度設計統一標準GB50068-2001;建筑結構荷載規范GB50009-2001;建筑設計防火規范GB50016-2006;建筑抗震設計規范GB-50011-2001;砌體結構設計規范GB-50003-2001;民用建筑設計通則GB50352-2005;建筑地基基礎設計規范GB50007-2002。1、地基與基礎本項目擬建廠址位于洛陽市孟津縣，目前項目建設場地已經基本平整，基本交通道路已經形成路網。該地區天然地質基礎較好，地基承載力較高，天然地基承載力特征值一般為180～350kPa以上。根據總圖布置和初步地質分析，單層廠房擬采用天然地基或相應的復合地基。項目總用地面積為20畝，總建筑面積為7500m2,總建筑占地5100m2(7.65畝),項目建設主要分為三個區：生產區、辦公區、輔助區。生產區主要建設加工車間、裝配車間，建筑面積為3200m2,建筑占地3200m2(4.8畝);辦公區主要建設綜合辦公用房、后勤服務用房，建筑面積為3800m2,建筑占地1400m2(2.1畝);輔助區住要建設輔助用房等，建筑面積為500m2,建筑占地500m2(0.75畝)。序號層數占地面積(平方米)建筑面積(平方米)備注1生產區加工車間1鋼結構裝配車間1鋼結構2辦公區綜合辦公用房4框架結構后勤服務用房1框架結構3輔助區輔助用房1磚混結構4小計(1)地面設計：生產車間地面用水磨石鋪設，防水處理后涂環氧(2)墻壁設計：生產車間所有的間隔墻壁全部采用夾芯彩鋼板構建：生產車間內側墻壁從地面起2m貼白色瓷片，其余的用白色涂料(3)屋頂和天花設計：屋頂天花全部采用不吸水、表面光滑的白窗為鋁合窗，窗臺高于地面1m以上。(5)通風排氣設計：冷卻車間和內包裝車間采用機械管道進風，管道內設空氣過濾器，進風口離地面2米以上，其它功能間采用自然(6)采光、照明設計：各生產車間全部以日光燈照明。拆包間、(7)給排水設計：生產用水為市政自來水，工廠內部再作進一步2微米反滲透處理。更衣室和煮糖車間等需清洗排水的功能間并設地(1)結構布置、結構選型及構造處理必須滿足生產和使用要(2)建、構筑物一般均輕鋼結構、框架結構、磚混結構；裝置5.5.1總平面布置(2)充分考慮與城市道路的關系，合理布置道路網絡，形成便捷本項目連霍高速洛陽站進出口北2公里處，東靠二廣高速公路、5.5.2給排水設計(1)水源：以城市給水網作為水源，從小區一側的城市供水管網考慮道路綠化及10%不可預見水量等因素。最大日用水量為602.9m3最大時用水量為51.08m3。(時變化系數取2)(1)排水體制：采用雨污分流，生活污廢水和雨水分系統分別排(2)污水系統：糞便污水經化糞池預處理，廚房含油廢水經隔油(3)雨水系統：屋面雨水經雨水斗及落水管系統，地面雨水經雨余地區暴雨強度資料查出，地面水按重現期按2年考慮。(1)消防用水量：本建筑消防用水量按高度小于50m的二類高層(2)消防系統：室內消防給水系統應與生活、生產給水系統分開埋地管為球墨鑄鐵給水管。室內排水管采用UPVC排水管，室外排1、用電負荷等級為二級，并自備應急發電機組，其發電機容量應能滿足消防用電設備及事故照明的使用負荷。總的用電負荷約為2、照度標準應按現行的《民用建筑照明設計標準》3、走道、門廳、餐廳、宴會廳、電梯廳等公共場所應設供清掃4、照明裝置選用高效光源及燈具，重視建筑物的外觀照明，設5.5.4暖通空調1、室外設消防栓12座。2、樓內的客房、大型廳室、疏散走道及重要的公共用房等處的4、電力及照明系統應按消防分區進行配置，以便在火第六章環境保護根據《中華人民共和國環境保護法》等有關法規，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規定的標準。本項目環境保護工作接受洛陽市環保部門的監督，采用(1)《建設項目環境保護管理條例》[國務院(98)253號令](3)《大氣污染物綜合排放標準》[GB16297-1996](4)《污水綜合排放標準》[GB8978-1996](5)《地表水環境質量標準》[GB3838-2002](6)《生活飲用水衛生標準》[GB57(7)《城市區域環境噪聲標準》[GB3096-93](8)《建筑施工場界噪聲標準》[GB12523-90](9)《污水排入城市下水道水質標準》[GB3082-1999]本項目在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產生廢氣、粉塵、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環境產生一定的影響。建設期產生污染的環節主要是地基打樁平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設備安裝調試等。主要污染物質是施工人員生活污水、施工廢水、作業粉塵、固體廢棄物以及施工機械排放的煙塵和噪聲等，其中以施工噪聲和粉塵影響最為突出。項目建成投入使用后，主要是市場產生的生活固體廢物和生活污水所帶來的影響，市場產生的廢舊包裝材料帶來的影響和市6.3項目環境保護措施(1)施工期環境保護措施。本項目施工過程中采取相應措施將施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物、振動、噪聲等污染和危害控制在法律、法規及施工管理規定的范圍內。以下措施；加強施工管理，合理安排施工作業時間，嚴格按照施工噪聲管理的有關規定執行。合理安排施工時間和進程，與周邊單位和人群的活動錯開。盡量采用低噪聲的施工工具，如以液壓工具代替氣壓工具，同時盡可能采用施工噪聲低的施工方法。施工機械應盡可能放置于周圍敏感造成影響最小的地點。在高噪聲設備周圍設置掩蔽物。混凝土需要連續澆灌作業前，應做好各項準備工作，將攪拌機運行時間壓到最低限度。除上述施工機械產生的噪聲外，施工過程中各種運輸車輛的運行，還將會引起敏感點噪聲級的增加。因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮汽車數量和行車密度，控制汽車鳴笛，并采②施工粉塵。施工期間產生的粉塵(揚塵)污染主要取決于施工作業方式、材料的堆放及風力因素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大，施工揚塵產生的污染程度和超標范圍也將因本工程施工期較長，伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸等施工活動，其揚塵半角給附近的大氣環境帶來不利影響。因此必須采取合理可行的控制措施，盡量降低其污染程度，縮小其影響范圍。其主要對策有：對施工現場實行合理化管理，使沙石料統一堆放，水泥應設專門庫房堆放，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕舉輕放，防止包裝破裂。開挖時，對作業面和土堆適當噴水，使其保持一定的濕度，以減少揚塵量。而且開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走，以防長期堆放表面干燥而起塵或被雨水沖刷。運輸車輛應完好，不應裝載過滿，并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋撒，并及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料，沖洗輪胎，定時灑水壓塵，以減少運輸過程中的揚塵。應首選使用商品混凝土，如果必須拌砂漿、混凝土時，應盡量做到不撒、不漏、不倒；混凝土攪拌應設置在棚內，攪拌時要有噴霧降塵措施。施工現場要設圍欄或部分圍欄，縮小施工揚塵擴散范圍。當風速過大時，應停止施工作業，并對堆存的砂粉等建筑材料采取遮蓋措施。對排煙大的施工機構安裝消煙裝置，以減輕對大氣環境的污染。同樣會危害環境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：加強施工期管理，針對施工期污水產生過程不連續、廢水種類較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產生量。施工現場因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量高的施工機械沖洗水或懸浮物含量高的其他施工廢水需經處理后方可排入，砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處理。水泥、黃沙、石灰類的建筑材料需集中堆入，并采取一定的防雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋撒的上述建筑材料，以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。基礎工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數量的廢棄建筑材料(如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等)。因此對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運，按城管要求定時運送到指定地點或加以利用，防止因長期堆放而產生揚塵。(2)運營期間環境保護措施。項目在建筑設計及設備選用時應考慮到降低其運營環境影響的方案，投入使用后，也應注重環①污水。本項目室內、室外均采用雨水污水分流制排水系統。餐廳、酒店的正常經營將帶來大量的污水，污水經污水支管收集后，匯入主干管，再通過地塊周邊道路下的市政污水管排入城市污水處理廠進行處理。雨水通過項目區域內雨水管收集后直接排入市政雨水管。一般生活污水經糞池處理后排入污水管；服務區餐飲部門產生的污水及設備運轉的冷卻水及洗滌用水含有一定的油污，需經隔油池初步處理后才能排入污水管。②固體廢棄物。市場將產生一定數量的生活固體垃圾，尤其是餐飲部分將產生一定的廚房垃圾，如不及時進行清運處理，則會腐爛變質，滋生蚊蟲蒼蠅，產生惡臭，傳染疾病，從而對周圍環境和人員健康帶來不利影響。所以運營期間對生活垃圾要進行分類收集，集中堆放，由后期部門及時統一運送到垃圾處理站進行合理處置，嚴禁亂堆亂扔，防止產生二次污染。市場產生的其他廢棄包裝材料盡量回收利用，產生循環經濟效益。③噪聲。本項目噪聲主要來源于市場內汽車聲音和機械運轉等。有噪聲的設備用房內墻和頂棚均做隔聲吸音處理，從而最大限度地降低機械噪聲。汽車噪聲執行當地有關機動車輛管理規定，項目建設中采用優化的機動車流組織，通過一定的區域劃分或設置隔音屏障減少交通噪聲對酒店的影響，并限制車輛在項目區域內鳴笛，最大限度地降低交通噪聲。④廢氣。項目產生的廢氣主要是配套服務區餐飲廚房油煙，含食物烹調、加工過程中揮發的油脂、有機質及其加熱分解或裂解產物以及酒店供熱鍋爐燃煤產生的廢氣。本項目為工廠建設工程項目，屬于污染因素簡單、污染種類少、毒性低的無特別環境影響的建設項目，在加強施工期及運營期的管理，嚴格按照有關標準執行環保措施，基本不會產生環境污染。但項目建設周期長，因此在項目運作期間，仍需請環保部門對本項目做進一步環境影響評價，以便采取更加經濟合理的措施以達到對有關污染物治理的標準要求。項目竣工后，需經洛陽市環保局驗收合格后才能正式投入運行。第七章節能、節水、節地7.1設計依據和標準1、堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利2、認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能用和資源綜合利用，以求最大限度地節約能源和資源。3、積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國1、國家發改委、建設部等《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節能篇(章)”的暫行規定》的通知；1、要使建筑內部空間達到健康舒適的效果，最主要的就是要做到建筑的外圍護結構(外墻、玻璃窗等)能有效地抵御或緩解外部氣2、建筑物內外抹面、保溫層嚴格計算，做到室內不出現結露滴3、室外供熱管網采用地溝敷設，并加保溫層。采暖供熱系統，5、供電系統均采用合理輸送工藝，盡可能降低途中損耗，并充6、在設備的采購中注意其節能性能，盡量選用低能耗的產品。2、供水系統采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高3、衛生配件及器具應采用節水型產品，水嘴采用陶瓷片嘴，座便器沖洗水箱應采用3—6升兩檔型沖洗閥。第八章勞動安全與消防1、《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》本項目建設屬工業項目，建設總投資2800萬元，占地20畝；總建筑面積約為7500平方米，總建筑占地5100平方米。項目主要為光2、主要措施③建筑物均作防雷設防，建筑物的防雷接地電阻R<1Ω。1、按《建筑防火設計規范》(2006年版)設計市場進出口及火2、根據《建筑設計防火規范》(2006年版),室外消火栓系統用水量為30L/S,由市政自來水管網直接供給；室內消火栓系統用水量為40L/S;火災延續時間為3小時，一次室內消火栓用水量為432m3;噴淋系統用水量27L/S,火災延續時間為1小時，一次噴淋用水量為97.2m3;室內消防總用水量為529.2m3,貯存在地下室消防水池內。火器配置設計規范》GBJ140-90(1997年版)的要求，配置規定數量3、在不宜用水滅火的地方，如配電房、發電機房等處，則設置第九章組織機構與人力資源配置洛陽市友信工模機械有限公司按照現代企業管理制度開展企業1、行政部：負責公司行政管理工作以及人力資源管理與開發。2、財務部：負責公司投資、融資、財務管理、會計核算、內部3、生產部：是公司組織生產、調度指揮的中樞神經，主要負責負責公司綜合統計工作；負責生產原材料、標準成件的料、標準化等管理工作：負責公司技術成果、科技情報、技術專利、技術推廣和科技圖書、外文資料翻譯管理等工作。產品檢驗等工作。指導管理試驗檢測中心的業務開展。負責公司產品市場的開發、訂貨、銷售及售后服務等管理工作；負責公司產成品的包裝、發運和庫存管理工作。編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應；做好市場調查和預測，掌握物資供應情況；及時采購物資責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度；嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。質質控部拔術部采購部銷售部財務部行政部銷售副總生產副總技術副總圖9-1企業組織機構圖9.2勞動定員1、人力資源配置依據項目人力資源配置按崗位計算定員，以實需設崗，以崗定員。項目實施后，生產一般實行一班制，每班8小時，全年工作日260天。和建立現代企業制度的要求，本項目定員150人，其中管理人員40人，其他人員110人。本項目所需的各類人員均需經過培訓后上崗，以全面提高人員業務素質，提高產品質量和勞動效率。主要培訓內容如下：(1)對管理人員進行現代生產管理業務知識培訓；(2)對工程技術人員定期進行有關業務知識的培訓，提高技術人員的業務能力；(3)對生產工人進行基礎技術知識及專業技術操作的培訓，培訓后的工人須達到公司規定的操作水平，經技術考核后方可上崗。(4)國內外培訓，包括技術考察和設備安裝使用培訓。對重要操作和維修技能等。第十章項目進度安排及項目招標方案10.1項目實施進度1、建設計劃前期準備階段主要包括完成可行性研究報告編制工作、初步設根據和參考有關部門機構制定的建設項目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，本項目的建設時間擬計劃為2012年1月至2013年12月。經研究本項目預備期為5個月，施工期自2012年6月份開始，2013年6月份經束，建設期為12個月。1、前期準備階段(2012年1月—2012年5月):2、施工階段(2012年6月—2013年6月):3、配套設施建設階段(2013年7月—2013年12月):整體要求對整個項目進行竣工驗收。圖紙、文檔等資料整理存檔。10.2項目招標方案展計劃委員會第3號令以及洛陽市有關招標文件的規定，結合項目的公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、不受地域和行業限制均可以申請投標。承包商。采用公開招標方式。由項目建設單位委托有資質的招標代理機構對重要設備(如空調機組、電梯)供應商、大宗材料供應商(如商品混凝土、鋼材)、工程承包商、施工監理單位進行公開招標確定。重要設備、大宗材料供應商需有良好的信譽，具有較強的技術經濟實力，優先考慮國內供應商。工程施工單位資質為二級以上建筑安裝施工企業。工程監理單位資質為乙級以上。建議在同等條件下，有類似工程經驗的優先。根據河南省招標公告發布管理暫行辦法的實施意見，依法必須招標項目的招標公告必須同時在指定的報紙和信息網絡媒介上發布。委托具有資質的招標代理機構組織實施項目招投標工作。受委托招標機構應遵循公開、公平、公正、誠實信用和優勝劣汰的原則，組織完成編標、公告、資審、評標，最后確定中標單位等工作。參與公開投標的供應商不得低于3家，工程施工隊伍不得少于5家，工程監理單位不得少于3家。5、招標文件內容招標代理機構編制的招標文件應有下述內容：口工程的技術要求和設計文件；口若采用工程量清單報價，應提供工程量清單；口投標函的格式與附錄；口擬簽訂合同的主要條款；口投標人應提交的其他書面材料。表10-1招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程★★★安裝工程★★堪察★★★設計★★監理★設備★第十一章投資估算及資金籌措11.1投資估算設備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況1、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同3、工程建設其它費用按照河南省工程建設其它費用定額計算。4、預備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。11.1.3.1建設投資估算經估算，本項目工程費用投資估算1986.28萬元，其中建安工程費736萬元，設備購置費1250.28萬元(詳見表11-1)。表11-1工程費用投資估算表單位：萬元序號建筑物名稱建筑面積建安工程費(萬元)設備購置安裝費(萬元)合計1加工車間2裝配車間3綜合辦公用房4后勤服務用房5輔助用房00合計2、其他工程費用和取費標準本項目工程建設其他費用估算347.14萬元(詳見表11-2)。表11-2工程建設其他費用投資估算表單位：萬元序號費用名稱費用金額備注1土地費用2建設單位管理費計取3可研、環境影響評價費計價格[1999]1283號計價格[2002]125號4工程勘查設計費計取5工程建設監理費發改價格[2007]670號合計基本預備費費率按工程費用和其他費用之和的5%計取，基本預備費估算為116.67萬元。經估算，本項目建設投資為2800萬元，其中工程費用1986.28萬元，工程其他費用347.14萬元，預備費用116.67萬元。根據流動資金估算的擴大指標法，考慮本項目的實際運營特點，經與建設單位共同估算，本項目正常生產經營年需要流動資金為350萬元。本項目總投資2800萬元，全部由建設單位自籌，因此，借款利息為0。經估算，本項目總投資為2800萬元，其中建設投資2450萬元，流動資金350萬元。(詳見表11-3)表11-3總投資估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的比例(%)一建設投資1工程費用建安工程費設備購置費2工程建設其他費用3基本預備費二建設期利息三流動資金四總投資11.2資金籌措方案本項目總投資2800萬元，全部由建設單位自籌。第十二章財務評價12.1財務評價依據及范圍 (試用版)》所規定的原則與方法進行。在建設內容和規模、工程建(1)項目計算期及生產負荷安排建設期生產期10年計算期(建設期+生產期)12年(2)稅率根據有關規定，城市維護建設稅5%,教育費附加3%,所得稅按25%計算。(3)盈余公積金及公益金生產期各年盈余公積金及公益金按稅后利潤的10%計取。(4)參照本項目的特點和行業收益水平，項目基準收益率取12.2.2銷售收入和稅金及附加估算本項目建成達產后，生產加工光電配件及零件1000萬套(件)的生產能力，形成產值6800萬元。12.2.3總成本及經營成本估算(1)原材料費后年需：銅400T;鋁合金250T;不銹鋼300T;鋼材600T。(2)燃料動力費年耗電：25000*12度*0.7元(3)工資與福利費本項目勞動定員150人，年工資每人按2.8萬元/年算，福利費為工資的14%,則年需工資福利費為58.8萬元。(4)折舊、攤銷費本項目固定資產折舊采用分類折舊法，殘值率均為5%,房屋及建筑物折舊年限為20年，機器設備折舊年限為10年。土地按照10年攤銷，本項目無形資產攤銷年限為10年，遞延資產攤銷年限為5年。(5)修理及維護費本項目修理及維護費按固定資產折舊額的30%計算，經計算每年為46.12萬元。(6)其他費用其它費用包括管理費用按銷售收入的3%計算，營業費用按銷售收入的5%計算。12.3財務分析12.3.1財務盈利能力分析1、財務內部收益率(FIRR)按照《方法與參數》的規定，財務內部收益率(FIRR)系指項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率。其計算公式如(式中：C1為現金流入，CO為現金流出，下同)本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率(FIRR)計算結果分別為44.38%和36.29%,均超過設定的財務基準收益率12%。計算過程詳見經濟評價附表：項目投資現金流量表。按照《方法與參數》的規定，財務凈現值(FNPV)系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算項目計算期內各年凈現金流(式中I為基準折現率，本項目為12%)分別為5859.31萬元和4033.51萬元，詳見經濟評價附表。3、投資回收期(Pt)本項目所得稅前及稅后投資回收期(Pt)經計算分別為4.12年和4、總投資收益率(ROI)按照《方法與參數》的規定，總投資收益率(ROI)表示總投資期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。其計經計算，本項目總投資收益率為73.18%。12.3.2財務生存能力分析12.4.1盈虧平衡分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(BEP)的計算公式為 計算顯示，該項目生產能力達到設計能力的36.68%企業即可保本。經營安全率=1-36.68%=63.32%>30%,說明企業經營風險很小。由于項目存在不確定性，這些不確定性會影響到項目的銷售收表(見