風險點作業步驟(危險源)危險源或潛在級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱技術管理措施育個體防護置1作業活動動火作業1前準備設備清理不到位、周圍區域易燃物未3黃火災設備清理、周圍區域易燃物清理符合作業要求部門儲運部張蘭強2前檢測可燃氣體檢測分析不到位3黃火災實氣體析并做部門儲運部張蘭強3中與生產放可燃氣體/液體交叉進行等3黃火災部門儲運部張蘭強4中監護措不到位3黃火災員徹底落實動部門儲運部張蘭強2作業活動受限空間作業1受限空間前準備設備清理不到位、周圍區域易燃物未清理4藍火災設備清理、周圍區域易燃物清理符合作業要求班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2受限空間前準備設備未與生產裝置隔絕4藍火災采取措與生產裝置隔絕班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3受限空間中可燃氣氣體檢測分析不到位4藍火災實氣體檢測分析，并做好記錄班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4受限空間中勞動防護用品佩戴不齊全4藍火災勞動防護用品全班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3作業活動高處作業l高處前準備缺少安全繩、安全帶4藍高處墜落班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2高處中安全繩、安全帶系掛不牢固4藍高處墜落班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3高處中人員站立不穩、滑、現場缺少安全監護4藍高處墜落環境除濕滑、加強現場安全監護班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4高處中少安全監護4藍高處墜落派專人現場監護班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉41臨時用電前非特種員操作3黃觸電必須持證上崗班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2臨時用電前電短路、3黃觸電裝漏電班組檢班、發油班、計量班、李廣來謝曉電保護器電子磅、熱力站3臨時用電前設備超過用電負荷3黃觸電根據要求用電，不得超負荷班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4臨時用電結束作業結束未及時停電3黃觸電作業結束必須及時停電班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5作業活動破土作業1地下電纜受破土破觸電、工程中斷、坍塌4藍坍塌詢問地下電纜、光纜情況班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2地下水受破壞工程中斷、坍塌4藍坍塌向甲方下水管班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3地下消防管路受破壞消防應程中斷、坍塌4藍坍塌向甲方詢問地下消防管道、情況班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4地下輸油管道受破壞中斷、坍塌4藍坍塌向甲方下輸油管道情況班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6作業活動起重作業1起重前斷股不良4藍起重傷害查，斷股不用班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2起重前吊裝重不明、超極限吊裝4藍起重傷害開吊裝證前，詢問清楚并監護到位班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3起重前無證人員操作4藍起重傷害作業前件班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4起重雨雪大風天氣吊裝4藍起重傷害雨雪大風天氣停止吊裝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉7作業活盲板抽1盲板前物料清理不到位4藍爆炸物料清理符合作業要班組檢班、發油班、計量班、李廣來謝曉動堵求電子磅、熱力站2盲板防爆作業工具4藍爆炸必須使作業工具班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3盲板現場工藝確認不到位4藍爆炸現場工藝確認到位班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4盲板監護措不到位4藍爆炸落實作班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉8作業活動射線探傷1射線前作業區未封閉5藍人員傷害作業區要封閉，且巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2射線監護不到位5藍人員傷害員認真落實作班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3射線人員誤現場5藍人員傷害按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉9作業活動涉硫化氫作業1涉硫化氫前不佩戴防毒面具4藍中毒必須佩戴防毒面具班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2涉硫化氫前防毒面具失效4藍中毒檢查防不合格金庸班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3涉硫化氫室內不4藍中毒室內開窗通風班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4涉硫化氫不按規定檢測4藍中毒按規定班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業活動設備管線1設備管線外保溫防腐高處作業3黃高處墜落系好安全帶、安實人員部門儲運部張蘭強外保溫防腐作業安全防護2設備管線外保溫防腐板3黃高處墜落帶手套部門儲運部張蘭強3設備管線外保溫防腐勞保佩戴不規范3黃高處墜落不合格的勞保不用部門儲運部張蘭強作業活動機泵機組作業1螺桿修作未使用防爆工具、設備清理不到位、施工配合不到位4藍傷害5爆工具、設備清理到位、配合施工作業班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2螺桿誤操作4藍傷害5盤車前停電班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3螺桿運行漏4藍傷害5風機，巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4螺桿運行毀4藍傷害5巡檢，聽聲音，觀察震動班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5螺桿運行齒輪油缺失4藍傷害5油窗，補充及偶遇班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6螺桿運行電機故障4藍傷害5測溫、觀察震動班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉7螺桿運行法蘭漏油4藍傷害5固法蘭班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業活動啟閉閥門8啟閉閥門誤操作4藍憋壓落實“手指口述、認”班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱李廣來謝曉作業力站2啟閉閥門4藍憋壓指口述、復述確認”班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3啟閉閥門4藍憋壓指口述、復述確認”班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4啟閉閥門盤根漏油4藍泄漏按計劃檢。班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5啟閉閥門法蘭漏油4藍泄漏按計劃檢。班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業活動l蒸汽伴熱前及疏水不良可能導致水擊4藍灼燙水班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2蒸汽伴熱人員操作失誤可能導致燙傷4藍灼燙佩戴勞動防護用品班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3蒸汽伴熱漏4藍灼燙巡檢、請勞動防護用品班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業活動裝船作業1初期DCS系統操作指令失誤；啟閉確認錯誤4藍混油落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2初期中控室指令失誤；閥門啟閉確認錯誤4藍混油落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3初期工作壓力設定成超壓。4藍泄漏設定壓力班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4中期未及時管線巡4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、李廣來謝曉檢電子磅、熱力站5結束監控不到位，造成超裝。4藍提前15分鐘上罐，反復檢查確認班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6結束未及時停泵4藍靜電線斷裂工提前在泵房等待停一人登罐班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉卸船作業1系統操作失閥門啟閉確認錯誤泄漏、混油4藍混油落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2中控室指令失閥門泄漏、混油4藍混油落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉啟閉確認錯誤3系統顯示錯誤漏4藍泄漏查確認班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4未按時對卸船管線巡查漏4藍泄漏現異常及時停卸，安排人員登罐實檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5不到超出安全冒罐、泄漏4藍泄漏發現異常，及時停卸，安排人員提前15分鐘登罐班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業活動裝汽車作業1系統操作閥門啟閉泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗確認錯誤2中控室指令失閥門啟閉確認錯誤泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3發油工輸誤4藍泄漏對照小確認班組檢班、發油班、計量班、電子磅、執力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4工作壓力設定錯超泄漏4藍泄漏設定壓力班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5行異常泄漏、機損4藍泄漏即停泵停卸班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗6停泵不及時漏4藍泄漏一人操監督，要求巡檢前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗7司機未停管泄漏4藍泄漏發油工二次確認班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業活動裝火車作業1系統操作失閥門啟閉確認錯誤。泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2錯誤泄漏4藍泄漏二次確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3卸油閥門盲板檢查不到位泄漏4藍泄漏二次確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4工作壓力設定錯誤超壓。漏4藍泄漏一人操復確認。班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5未及時巡檢管線漏4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗6發油未按時巡車卸油口泄漏4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗7停泵不及漏4藍泄漏一人操監督，要班組檢班、發油班、計量班、峰李廣來謝曉鵬傅麗求巡檢前在泵房等待停泵指令電子磅、熱力站作業活動倒罐作業1初期DCS系統操作失誤；閥門啟閉誤4藍泄漏落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2初期中控室指令錯誤；閥門啟閉確認錯誤4藍泄漏落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3初期工作壓力設定成超壓4藍泄漏及時調整壓力班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4中期未及時巡檢管線4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5結束停泵不成超壓4藍泄漏要求巡檢技工提前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業活動抽底油作業1抽底油作始作業票誤4藍憋壓落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油峰李廣來謝曉鵬2抽底油作開始流程導通錯誤4藍憋壓落實手指口述、二次復述確認工藝班組中控室、巡檢班、發油峰李廣來謝曉鵬3抽底油作程中抽4藍火災及時調整壓力、班組中控室、巡檢班、發油峰李廣來謝曉鵬4抽底油作程中未及時巡檢泵及管線4藍火災按時巡檢班組中控室、巡檢班、發油峰李廣來謝曉鵬5抽底油作業結束停泵不成超壓4藍火災要求巡檢技工提前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發油峰李廣來謝曉鵬作業活動檢尺測溫作業l總未穿防5藍火災穿防靜電工作尺靜電導除班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2總靜電釋事故5藍火災穿防靜電工作尺靜電導除班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3檢盡上下盤梯、扶梯5藍火災仔細小心班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4慮冬季冰雪5藍火災除冰班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5雨天5藍火災仔細小心班組中控室、巡檢班、發油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業活動清罐內、1污油池污油前人員防護不到位5藍中毒穿戴合格勞動防護用品班組班、發油班、磅、熱力站李廣來謝曉污油池污油作業期2污油油前期工具不防爆5藍中毒必須使工具班組班、發油班、磅、熱力站3污油程危害氣體檢測不及時5藍中毒落實定人定則求班組班、發油班、磅、熱力站4污油程危害氣體檢測失靈5藍中毒責任人證檢測班組班、發油班、磅、熱力站作業活動切水作業1切水5藍人身傷害共同確勞保用品班組班、發油班、磅、熱力站2切水錯開閥門5藍原油次確認班組班、發油班、3切水過度切水5藍原油共同確認班組中控室、巡檢班、發油班、4切水到位5藍共同確認班組中控室、巡檢班、發油班、作業活動原油化驗作業1原油油氣4藍火災風班組中控室、巡檢班、發油班、2原油電氣設備4藍火災定期檢查、班前、班中、班后檢查確認班組中控室、巡檢班、發油班、3原油器4藍火災定期檢查、班前、班中、班后檢查確認班組中控室、巡檢班、發油班、4原油勞保用品佩戴4藍火災用品班組班、發油班、磅、熱力站作業活動1裝油控制誤操作4藍泄漏分批操作班組班、發油班、磅、熱力站2裝油控制4藍泄漏二次確認班組班、發油班、磅、熱力站3裝油控制入4藍泄漏班組班、發油班、磅、熱力站4裝油控制程電夾或良4藍發油憋壓泄漏定人檢查班組班、發油班、磅、熱力站作業活動提放鶴管作1鶴管員防護距離罐口過近4藍中毒穿戴合格勞動防護用品，注意班組班、發油班、磅、熱力站業口2鶴管雪摔倒4藍中毒穿戴防班組班、發油班、磅、熱力站3鶴管勞保佩戴4藍中毒穿戴合格勞動防護用品班組班、發油班、磅、熱力站作業活動開關槽罐車蓋作業1員防護距離罐口過近5藍室息穿戴合格勞動防護用品，注意避開罐口班組班、發油班、磅、熱力站2倒5藍人員受傷穿戴合格勞動防護用品，穿防班組班、發油班、磅、熱力站3勞保佩戴5藍人員受傷穿戴合格勞動防護用品班組班、發油班、磅、熱力站作業活動停送蒸汽1蒸汽疏水不良可能導致水擊5藍灼燙足夠人員按規定水閥門班組中控室、巡檢班、發油班、2蒸汽人員操5藍灼燙人員操作穿戴勞保班組中控室、巡檢班、發油班、3蒸汽漏5藍灼燙人員修遠離漏點班組中控室、巡檢班、發油班、作業活動掃線1掃線誤5藍工藝班組中控室、巡檢班、發油班、2掃線工藝導5藍泄漏檢，手指口述，二次確認班組中控室、巡檢班、發油班、3掃線閥門法漏油5藍前、班中、班后班組中控室、巡檢班、發油班、作業活動污水處理l有毒氣體5藍人員受傷戴防具保防護用品班組中控室、巡檢班、發油班、2一體化濾池墜落5藍人員受傷穿好防班組中控室、巡檢班、發油班、3勞保用品