年度安全風險辨識評估工作方案為認真貫徹落實《山西省應急管理廳關于全省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施指南》(晉應急發〔2020〕39號)的文件精神，結合《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分辦法（試行）》的內容和我礦的實際情況，現決定開展2021年度安全風險辨識評估工作，特制定本方案。一、工作目標全面開展安全風險辨識評估工作，認真辨識安全生產過程中的風險區域、關鍵因素和薄弱環節，評估安全生產過程中風險區域、關鍵因素和薄弱環節中的各類風險,確定各類風險等級,制定科學有效、切實可行的管控措施,建立完善安全風險分級管控體系,實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防、有效管控。通過深入開展安全風險辨識評估工作,進一步完善事故隱患排查治理工作各項內容,確保2021年實現安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制標準化、信息化,從根本上防范事故發生,構建煤業公司安全生產長效機制。二、組織機構為加強安全風險辨識評估工作的組織領導,確保年度安全險辨識評估工作取得實效,特成立“年度安全風險辨識評估”工作組,對年度安全風險辨識評估工作全面指導和檢查。組長：礦長副組長：安全礦長、總工程師、生產礦長、通風礦長、機電礦長、通風副總工程師、地測副總工程師、機電副總工程師、安全副總工程師成員單位：生產技術科、機電運輸科、地測防治水科、安全監察督查科、通防科、綜合調度監控信息中心、環保職業衛生科、行政綜合辦公室、供應銷售科、生產區隊長、綜采隊長、掘進隊長、通風隊長、機電運輸隊長、探放水隊長、機修車間負責人等。工作組下設年度安全風險辨識評估辦公室,辦公室設在安全監察督查科,辦公室主任由安全監察督查科長兼任,負責年度安全風險辨識評估工作協調、審核、統計、資料收集、匯總等工作。工作計劃開展培訓(2020年12月1日-12月5日)。為切實做好年度安全風險辨識評估工作,由安全監察督查科牽頭,圍繞“安全風險分級管控概念及邏輯關系”和“安全風險辨識評估工作流程”兩方面重點內容,組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風險辨識評估技術培訓工作,通過開展培訓,進一步強化安全風險辨識評估理論知識,規范年度安全風險辨識評估過程中術語應用,有力保障年度安全風險辨識評估工作順利開展。排查風險點(2020年12月6日-12月20日)。排查風險點是開展風險辨識評估的基礎工作,也是重點環節,各部門各專業技術人員要切實結合煤業公司實際,根據作業場所和具體作業情況,全員、全過程、全方位排查煤業公司可能導致事故發生的風險點,排查結束后,及時將排查結果于12月21日前報送至安全監察督查科,安全監察督查科對風險點進行篩查、審核,并匯總,做好風險辨識前準備。風險辨識(2020年12月21日-12月25日)。風險辨識是一項非常重要、基礎的工作,同時也是一項耗時耗力的工作,涉及面廣,是關系到安全風險分級管控工作是否落地的關鍵因素，各部門各專業技術人員在開展風險辨識工作前,要將風險點內作業活動的作業步驟進行劃分,劃分完成后,根據作業步驟,以作業條件危險性分析法(LEC),采用查閱資料、詢問交談、現場檢查等方法,辨識每一步驟存在的危害因素和導致事故的類型。各部門辨識完成后,于12月25日前,將辨識結果報送至安全監察督查科,安全監察督查科對辨識結果進行篩查、審核、匯總,做好風險評估前準備工作。風險評估,確定風險等級(2020年12月25日-12月27日)。風險評估是評估風險等級以及確定風險是否可容許的全過程,煤業公司風險評估主要采用作業條件危險性分析法即LEC法。各部門各專業技術人員根據前期風險辨識出的所有結果,一一對應進行評估工作,參與評估人員務必認真、嚴謹,充分考慮所有因素,聽取所有參與評估人員的意見,由風險發生的可能性和可能造成的損失評定分數,對于出現不確定情況的分數,可以對照表格給分數進行集體討論確定,依次確定重大風險、較大風險、一般風險和低風險。各部門各專業技術人員在風險評估結東后,于12月28日前,將評估結果報送安全監察督查科,安全監察督查科對評估結果進行篩查、匯總,做好制定管控措施和分級管控準備工作。明確管控措施,實施分級管控(2020年12月28日-12月29日)。根據風險辨識評估的結果,各部門各專業技術人員按照標準要求,從工程技術措施、安全管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應急處置措施五個方面,制定科學有效、切實可行的管控措施,管控措施制定完成后,于12月30日前報送安全監察督查科,安全監察督查科對管控措施篩查、審核后,按照風險類別等級,逐一實施分級管控(煤業公司、科室、隊組、班組、崗位)。編制安全風險清單,進行風險公告警示(2020年12月30日-12月31日)。年度安全風險辨識評估結束后,安全監察督查科對所有辨識評估出的安全風險,編制煤業公司安全風險清單,并將風險清單進行公布,讓每名員工都了解風險點的基本情況、防范措施以及應急措施,同時根據年度辨識評估結果,更新崗位風險告知卡。于20221年1月31日前，礦長組織將本礦年度辨識評估得出的重大安全風險清單及其管控措施報送縣應急管理局和市煤礦安全監察局。四、職責分工（一）領導組職責制定安全風險分級管控工作制度，制定工作方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的劃定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）。指導、督促各專業科室和隊組開展安全風險分級管控工作。（二）辦公室職責辦公室負責安全風險分級管控檢查、督促安全風險分級管控工作的實施。組織相關人員對全礦安全風險分級管控實施情況進行檢查、考核。承辦上級部門和礦安全風險分級管控工作領導組交辦的其他工作。（三）職責分工礦長是安全風險分級管控的第一責任人，對安全風險分級管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風險評估辨識結果應用于確定年度安全生產重點工作，指導和完善年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，對安全風險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。技術負責人對安全風險辨識評估工作提供技術指導，并對評估分級結果和管控措施進行技術審核。安全礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。各副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責安全風險管控工作的具體承辦，對安全風險辨識評估工作的后續落實，進行現場跟進，負責本崗位的安全風險管控措施的實施。安全監察督查科負責安全風險分級管控工作的具體開展，督促各專業及業務科室，定期對礦井所有范圍內的危險因素進行排查辨識評估等級，及時更新完善礦井安全風險相關內容，對現場風險管控措施落實情況進行監督檢查，建立風險分級管控管理檔案。通防科負責全礦范圍內瓦斯、煤塵、通風系統、壓風自救和供水施救系統、瓦斯監測系統、防滅火監測系統及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作，并編制落實相關管控措施。監測監控中心負責通訊系統、語音廣播系統、信息傳輸系統、地面機房和信息傳輸設備、電子顯示屏等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。機電運輸科負責井上下大型機械設備、運輸及地面機電檢修房、風機房、配電室、井下變電所、水倉、水泵房、充燈房等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。地測防治水科負責地質構造、水災等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。生產技術科負責井下各作業地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作，并落實相關管控措施。行政綜合辦公室負責辦公區域、宿舍樓等安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。五、工作要求（一）加強組織鋇導。各部門要高度重視本次年度安全風險辨識評估工作,部門負責人要親自抓起,積極組織、認真安排,同時各隊組負責人要緊密配合生產業務科室風險辨識評估工作,向生產業務科室提供在風險辨識評估工作中必要的參考資料,確保年度風險辨識評估工作取得實效。（二）強化工作推動。各部門嚴格按照工作計劃,根據工作職責范圍,如期開展風險辨識評估工作,并按期向安全監察督查科報送,確保年度安全風險辨識評估各階段工作高效率、高標準、高質量完成。（三）注重聯動配合。各部門在開展年度安全風險辨識評估工作過程中要互相配合、互相溝通,辨識評估過程中,出現流程上的問題,要及時與安全監察督查科聯系,安全監察督查科做好協調、指導工作,營造互相促進、密切配合的氛圍。（四）發揮經驗特長。年度安全風險辨識評估工作是一項線長面廣的工作,各生產業務科室在辨識評估