20XX年補(bǔ)充內(nèi)部審核計(jì)劃目的：針對(duì)本年度第一次QC080000管理體系的內(nèi)部審核，覆蓋不全面的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行補(bǔ)充審核，確認(rèn)公司有害物質(zhì)體系是否全面正常進(jìn)行；性質(zhì)：補(bǔ)充內(nèi)部質(zhì)量體系審核；范圍：QC080000：2017標(biāo)準(zhǔn)條款9.29.3及涉及的各職能部門；依據(jù)：QC080000：2017標(biāo)準(zhǔn)，公司有害物質(zhì)質(zhì)量體系文件和有關(guān)規(guī)定、有關(guān)的法律、法規(guī)、客戶的文件；審核組：組長組員審核時(shí)間：20XX年X月X日日程安排日期日期時(shí)間審核部門總經(jīng)理/管理者代表：QMS9.2、9.3審核組成員20XX年825日9：00-12：0014：30-15：00組長：組員：末次會(huì)議擬制： 審批：日期：20XX年8月XX日 20XX年8月XX日部門：總經(jīng)理管理者代表序號(hào) 檢查內(nèi)容

組長：王衛(wèi)組員：曹立涉及標(biāo)準(zhǔn)條款

內(nèi)部補(bǔ)充審核檢查表檢查方法

日期：20XX年8月25日檢查結(jié)果1 是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

1.詢問管理者代表質(zhì)量體系運(yùn)行的最終目的；QMS5.1.22.詢問管理者代表組織中的主要作用

管理體系運(yùn)行的目的為在滿足法律法規(guī)的2 管理評(píng)審3 內(nèi)部審核

QMS9.3QMS9.2

．．檢查管理評(píng)審報(bào)\入\輸出是否符合要求．．管理者代表的職責(zé)；．．.檢查內(nèi)部審核計(jì)劃3.善\4.5.

查：20XX年8月19日的管理評(píng)審計(jì)劃、查20XX年8月11日-12日審核計(jì)劃記錄內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告1有編質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì);2有按要求予以實(shí)施;3完善,與日程一;4不符項(xiàng)有開出不合格報(bào)告,有進(jìn)行分析處理;5有進(jìn)行驗(yàn)證;擬制： 審批：表單編號(hào)：FM-SD-14-A020XX年補(bǔ)充內(nèi)部審核報(bào)告組長：王衛(wèi)明組長：王衛(wèi)明審核組成員組員：曹立軍審核部門 總經(jīng)理/管理者代表審核目的 針對(duì)導(dǎo)入體系后第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核未完全覆蓋的條款：管理評(píng)審9.3、內(nèi)部審核9.2.進(jìn)行的補(bǔ)充審核審核范圍 管理者代表及管理層審核依據(jù) QC080000：2017管理體系標(biāo)準(zhǔn)，公司有物質(zhì)質(zhì)量體系文件、合同和有關(guān)法律法規(guī)針對(duì)本年度第一次內(nèi)部未完全覆蓋的條款管理評(píng)審9.3內(nèi)部審核9.2進(jìn)行的補(bǔ)充審核經(jīng)過此次補(bǔ)充審核未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，具體詳見內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表；并已全部按期完成，此次內(nèi)審有效。審核綜述 本次補(bǔ)充內(nèi)部審核證明我公司現(xiàn)已策劃運(yùn)行《管理評(píng)審程（9.3、內(nèi)部審核程（9.2.的文件是滿足QC080000：20