第一章總論一、工程概要〔一〕工程名稱***特種經濟林苗木培育基地建設〔二〕工程主管單位***林業局***農業局〔三〕工程實施單位******苗木培育專業合作社〔四〕工程可行性研究報告編制單位***〔五〕工程法人代表***〔六〕工程性質新建〔七〕工程建設地點*********村〔八〕工程建設期限工程建設期3年〔2013—2015年〕〔九〕主要建設內容及規模在*********村建設以七葉樹、櫻花為主的特種經濟林和風景樹苗木培育基地500畝，建成年產特種經濟林苗木500萬株的生產基地。〔十〕工程建設目標該工程按照“立體化經營、標準化生產、規模化開展”的原那么，大力開展種植七葉樹等經濟林苗木，建設特種經濟林苗木培育基地，力爭通過2-3年的時間努力建成新技術、新品種、新成果的特種經濟林苗木科技示范基地。〔十一〕工程建設期及進度本工程建設期為3年，即2013年1月—2015年12月。主要分為三個階段：前期準備階段：2013年1月—2013年6月，工程論證、編制工程可研、制定實施方案，選定適宜的工程建設用地；工程實施階段：2013年7月—2015年10月，完成500畝特種經濟林苗木培育基地建設；總結驗收階段：2015年11月—2015年12月，收集整理相關資料，開展自查自驗，迎接工程驗收。〔十二〕工程投資規模與資金來源本工程總投資480萬元，其中500畝特種經濟林苗木基地建設320萬元，輔助配套工程25萬元，脫毒苗木繁育試驗示范及技術培訓費用15萬元，工程建設其他費用16萬元，根本預備費18萬元，流動資金86萬元。目前，已由工程實施單位及農戶完成投資280萬元，還需繼續投入工程建設資金200萬元。后續投資資金由農戶和合作社自籌200萬元。〔十三〕工程效益該工程建成后，可為周邊乃至西北地區提供特種經濟林苗木和優質風景樹種苗。可承接城市綠化工程，不僅能夠提升留壩特種經濟林苗木的品牌，還能促進退耕區農民增收和農村經濟開展。工程建成后，年銷售可達1200萬元以上，年盈利可達132萬元以上，十年即可收回全部本錢，可提供200個就業崗位，以緩解農村剩余勞動力的就業壓力，可帶動周邊5000余人參與特種經濟林苗木種植。二、可行性研究報告編寫依據〔一〕***省開展和改革委員會關于2013年***省穩固退耕還林成果工程申報工作的通知；〔二〕《***省主要造林樹種苗木質量規格》〔陜QB3150-1985〕，《***省林木種苗質量管理方法》〔陜林發[2003]219號〕，《育苗技術規程》〔GB/T6001-1985〕〔三〕《***國民經濟和社會開展第“十二五”規劃綱要》；〔四〕國家扶持農業產業化有關政策；〔五〕《***省穩固退耕還林成果后續產業開展工程資金申報指南(暫行)》(陜發改農經[2010]1471號)；〔六〕國家發改委發布的第三版《建設工程經濟評價方法與參數》。三、可行性研究結論本工程實施依托留壩區域環境資源優勢，集合傳統苗木經營優勢和現代化的苗木培育基地，示范推廣名優特種經濟林苗木的標準化生產技術，采取科技手段實施名優品種綜合開發，走出一條名優系列化、產業化新路子，對實現留壩特種經濟林苗木產業提檔升級和規模化、集約化開展具有現實意義和深遠意義。通過工程實施，把特種經濟林苗木生產與旅游開發、展覽交易有機結合，形成相互促進、協調開展的產業開展新格局，進而實現“苗木改善生態、生態承載旅游、旅游激活三產”的良好局面，可有效解決退耕還林戶的經濟增收和產業開展問題，進一步提升留壩綜合經濟和社會效益。第二章工程建設背景和必要性一、工程背景與由來***實施退耕還林工程以來，有效地改善了縣內生態環境，使全縣的森林覆蓋率、植被覆蓋率得到進一步提高。但是，為了進一步穩固退耕還林成果，確保退耕還林農戶到達“退的下，穩得住，能致富，不反彈”，有效解決農民退耕還林后的生存開展與生態環境保護之間的矛盾，是各級各部門關注和研究的核心問題。為此，根據《***省穩固退耕還林成果專項規劃》以及《***省穩固退耕還林成果后續產業開展工程資金申報指南(暫行)》精神，按照***委、縣政府提出的“生態立縣、藥菌興縣、旅游強縣”的開展戰略，結合我縣生態資源優勢和特種經濟林苗木培育的開展現狀，在深入調查和分析論證的根底上，提出了將***特種經濟林苗木培育基地建設工程作為穩固退耕還林成果后續產業建設的重要內容之一。二、工程建設必要性分析〔一〕該工程的實施，是解決退耕還林農民增收的重要途徑。***是一個典型山區農業縣，屬國家扶貧開發重點縣。長期以來，當地農民的主要經濟收入依靠種植、養植及勞務輸出，農民經濟根底薄弱、收入水平較低。退耕還林后，局部農民的耕地面積減少，糧食產量和經濟收入也受到相應的影響，局部農戶出現返貧現象。在這種情況下，必須正確分析農村退耕還林及產業結構調整面臨的矛盾和問題，找準當地經濟開展中的優勢和突破口，采取相應的應對措施，調整和優化產業布局，培育特色主導產業，才能幫助退耕還林農戶增收致富，確保退耕前后農民的生產生活不受影響。〔二〕該工程的實施，是解決農民增收與生態保護之間的矛盾的需要。對于山區而言，“靠山吃山”是當地農民的傳統開展理念，隨著森林禁伐和退耕還林的政策實施，局部依賴林木資源為生的農戶收入受到了一定影響。為此，必須在嚴格執行國家林業政策的前提下，合理引導退耕農民開展特種經濟林苗木培育等生態農業，既可促進農民穩定增收，又保護了當地生態環境，實現產業開展與生態保護“雙贏”的目標。〔三〕該工程的實施，是促進特種經濟林苗木培育產業化開展的需要。留壩地處長江中上游水源保護區，國家環保政策制約了工業經濟開展。為此，我縣提出了“生態立縣、藥菌興縣、旅游強縣”戰略，著力培育壯大特種經濟林苗木培育等農業產業。目前，以七葉樹、櫻花為主的特種經濟林苗木產業是本縣農民增收的主要新渠道之一，但是由于當地標準化、標準化種植生產程度不高，難以滿足消費市場的需求，為此，通過該工程的實施，全面提升特種經濟林苗木培育技術水平，穩步擴大產業規模，有效降低產業風險。〔四〕該工程的實施，是促進鄉村旅游產業開展的需要。該工程位于***最美鄉村旅游區內，七葉樹、櫻花樹等是一種稀有、常用的經濟樹和風景樹，具有藥用價值和較高的欣賞價值。為此，結合旅游“一業突破”，建設特種經濟林苗木培育基地，培育形成旅游觀光和休閑體驗的新亮點，既帶動了當地特種經濟林苗木培育產業的開展，又提高了鄉村旅游的品位。第三章工程建設條件一、工程區現狀〔一〕地理位置本工程實施區—***位于***北部，北靠太白、鳳縣〔寶雞市〕，南接城關、武關驛鎮。距***城55公里，距210省道2公里。地處***河、太白河交匯處，是毗鄰三縣五鎮(鄉)的文化和商貿中心。平均海拔900米，平均氣溫18℃，年降雨量850㎜，無霜期210天。全〔二〕自然條件***位于秦嶺南坡，境內地形地貌復雜，屬亞熱帶濕潤大陸型季風氣候，海拔580～26l0米，相對溫差變化較大。森林覆蓋率達88.6%，植被覆蓋率達93%，現有植物144科518屬1099種〔包括變種〕，其中國家重點保護植物9種，國家Ⅰ級重點保護植物1種〔紅豆杉〕。全年降雨量886毫米，年均氣溫11.5℃，無霜期216天。全縣土壤種類分布較多，共有5個土類、13個亞類、14個土屬、83個種，分布最廣的主要有黃褐土、黃棕壤、棕壤、石灰巖鈣質土及水稻土、潮土等。一般海拔1000米以下以黃褐土為主，海拔l000米以上以黃棕壤為主，這兩種土壤為擬建原料林基地的主要土壤類型，一般土層深厚，質地結構良好，有機質、腐殖質含量高，pH值在6.0～7.5之間，適宜中藥材生長發育。境內生物資源豐富，水質、空氣清潔，無工業污染。樹種以紅樺、櫟類、山楊、冷杉、華山松、油松為最多，大局部為天然林，到處可見七葉樹、銀杏樹、合歡樹等，被譽為“綠色寶庫”、〔三〕根底設施情況全縣交通便捷，316國道、210省道橫穿全縣，國道、省道、縣道縱橫交錯，縣、鎮公路均為水泥、瀝青路面，98%的行政村通公路，通車總里程達646公里，工程區內車輛均能通達，路況良好。工程區電力、通訊設施完備，寬帶互聯網開通，“村村通電”目標順利實現，電網改建有序推進，供電質量穩步提高，能夠滿足工程建設的需要。〔四〕退耕還林情況1999年退耕還林工程實施以來，***累計完成退耕還林〔草〕面積133300畝，其中：完成退耕地還林30000畝，還草300畝，配套宜林荒山99000畝，其中封山育林25000畝。涉及全縣8210戶農戶，31260人，人均增加收入1415元。工程實施區***是全縣退耕還林工程實施的重點區域之一，累計退耕還林1.6萬畝，還草100畝，封山育林38000畝，涉及784戶、農業人口2560人，人均因退耕還林補助增加收入1604元。〔五〕經濟開展狀況***總面積1970平方公里，轄8個鎮，98個行政村，340個村民小組，總人口4.7萬人，其中農業人口3.8萬人，占總人口的80.9%，有漢、回、藏、滿、維等5個民族。屬省級扶貧開發重點縣、國家級農業綜合開發重點縣。2012年，全縣實現生產總值6.6億元，增長14.1%，人均生產總值達1.48萬元；完成財政總收入3469萬元，增長34.7%，其中地方財政收入2036元，增長32.3%；完成固定資產投資3.5億元，增長19.5%；農民人均純收入達4632元，增長24.2%；城鎮居民人均可支配收入達1.66萬元，增長21%；人口自然增長率為0.88‰。在工程實施區—***，是一個糧食和多種經營生產的大鎮，長期以來，當地農戶主要是種植水稻、玉米、土豆、豆類等旱地作物，土雞、大鯢等養殖，七葉樹、櫻花樹、銀杏樹等種植，青壯年勞動力人均掌握2—3門種植、養殖技術。隨著天保工程和退耕還林工程的實施，當地礦產企業全部關停，沒有工業污染。二、土地資源權屬現狀工程實施區總面積242平方公里，其中林地32.3萬畝，耕地8879畝。近年來，該鎮積極推行土地經營權流轉，引導和鼓勵當地農戶開展適度規模經營，目前已流轉土地350畝。三、工程實施的有利條件〔一〕政策條件寬松。一是***省建設廳要求各級建設(規劃、房管、城管)行政主管部門從改善城市功能和提升城市形象入手，開展創立花園城市、園林城市活動，塑造城市特色魅力和可持續開展，搞好城市規劃和設計，使房屋建筑、道路布局、園林綠化、雕塑藝術與城市的自然環境、民俗風情、傳統文化、歷史古跡有機結合。同時改善老城區的人居環境，拓展人口密集區綠地，加快城郊公園、生態農業欣賞園、經濟林和風景林的建設，形成良好的城市外圍生態圈。二是***委、縣政府高度重視特種經濟林苗木培育產業開展，屢次調研，鼓勵全縣大力開展以七葉樹等為主的特種經濟林苗木培育產業，建設“精美富強、宜居和諧山水家園”的留壩。〔二〕立地條件適宜。工程區空氣清新，水質優良，土壤肥沃無污染，雨量適宜，非常適合七葉樹、櫻花樹等特種苗木生長。〔三〕工程建設根底良好。目前，已完成***350畝特種經濟林苗木培育基地建設，開展苗木標準化生產技術培訓20屢次，編印發放相關技術資料8000余冊。四、存在的問題和對策〔一〕主要問題⑴技術方面，目前當地農民對特種經濟林苗木培育標準化技術掌握不全面，在苗木病蟲害、脫毒、成活率等方面存在的技術問題有待解決。⑵資金投入方面，由于當地山大溝深，當地農民經濟根底較差，貧困面大，在特種經濟林苗木培育產業方面的資金投入缺乏。⑶一體化配套效勞體系建設不夠健全，由于苗木購種、育苗、大田種植等配套體系尚不健全，技術指導和效勞工作有待加強。〔二〕對策⑴推行標準化培育技術。聘請縣林業站的專業技術人員負責工程實施的技術培訓、指導工作，并在工程區選聘10名技術過硬、經驗豐富的科普帶頭人配合做好技術推廣、示范帶動和配套效勞工作。與此同時，積極與大專院校及科研院所協作，聘請專家教授開展技術攻關工作，有效破解特種經濟林苗木培育技術難題。⑵多方籌措工程建設資金。采取“農戶投入為主、向上爭取資金為輔、縣本級財政配套”的籌資方式，引導和發動工程區農戶自繁自種、流轉土地以及勞務投入。向上爭取專項資金用于標準化、標準化技術推廣應用以及示范基地建設，同時縣財政落實以獎代補政策，給予一定的資金補助，以有效破解特種經濟林苗木培育產業開展資金難題。⑶逐步完善配套效勞體系。積極推行科技效勞體系建設，建立健全縣、鎮、村三級農技效勞網絡，實行技物配套；扶持開展苗木培育專業合作社，搞好產前、產中、產后配套效勞，全面提升特種經濟林苗木培育標準化、規模化、專業化生產水平。第四章工程建設方案一、指導思想深入貫徹落實科學開展觀和黨的十八大精神，堅持市場導向和科技領先的原那么，圍繞開展高產、優質、高效、生態、平安農業的總體要求，以提高退耕還林農戶經濟收入為目標，立足本地資源優勢，正確處理農民增收與生態保護的關系，加大特種經濟林苗木培育規模化、標準化生產技術示范推廣力度，突出特種經濟林苗木培育基地建設，積極開展以特種經濟林苗木培育為主的休閑觀光農業，穩固退耕還林成果，促進產業開展和農民增收，努力開創農業產業開展與鄉村旅游開發有機結合、相互促進的新局面。二、建設原那么〔一〕堅持因地制宜、因勢利導原那么，立足工程區資源優勢，尊重農民意愿，正確引導和推廣標準化、標準化生產技術，提升生產技術水平。〔二〕堅持市場導向、科技創新的原那么，瞄準國內外消費市場需求，積極引進和推廣新技術、新方法，及時總結經驗，構建強有力的科技支撐體系。〔三〕堅持高起點規劃、高標準建設的原那么，按照現代農業園區建設要求，做到規劃先行、有序推進，切實提高工程建設質量。〔四〕堅持生態效益和經濟效益并重的原那么，在工程建設中要首先考慮生態環境保護，合理利用土地資源，著重提高退耕還林農民的經濟收入，堅決防止因盲目開展而影響生態環境建設的現象發生。第五章工程建設內容與規模工程建設目標通過該工程的實施，穩步擴大基地規模，提升特種經濟林苗木培育的科技含量，推動特種經濟林苗木培育產業開展再上新臺階，建成新技術、新品種、新成果的科技示范基地、培訓基地和農業高新技術成果展示基地，實現標準化、產業化、集約化生產管理經營，進一步促進我縣生態農業產業增效、農民增收。二、工程建設的主要內容〔一〕500畝特種經濟林苗木培育基地建設按照現代農業示范基地建設的要求，在*********村建設特種經濟林苗木培育基地500畝，其中七葉樹280畝，櫻花150畝，銀杏、國槐、合歡、皂角、紫荊、欒樹等70畝。集特種經濟林苗木繁育、培育等功能一體化，既能表達現代農業標準化的風格，又能保證特種經濟林苗木生長繁育的需求。實施該工程，將促進農業產業化開展和農民增收，提升區域綜合效益。〔二〕根底設施建設1、建設管理用房。在基地選取平地，配套建設日常管理用房200平米，含倉庫、辦公、生活等設施。2、水電道路建設。在基地架設電線，修建蓄水池2個，修建基地便道6公里，新建供水工程一處，保證育苗灌溉用水、道路暢通。〔三〕開展脫毒苗木繁育試驗研究與技術培訓一是積極與***理工學院、西北農林科技大學以及市縣林業、農業等科研單位密切協作，在工程區開展苗木良種選育、病蟲害防治、脫毒育苗等方面的試驗研究，確保工程順利進行。二是聘請大專院校專家教授對縣內專業技術人員進行業務培訓，全面提高技術水平和業務能力；對工程實施區農戶進行特種經濟林苗木培育標準化種植技術培訓，采取舉辦培訓班、召開現場會以及印發技術資料等形式，確保廣闊特種經濟林苗木培育戶能夠全面掌握和熟練運用。第六章環境影響評價、勞動平安衛生與消防措施一、環境現狀調查、工程建設對環境影響分析、環境保護措施、環境影響評價〔一〕工程區環境現狀工程區域地處秦嶺南麓腹地，森林覆蓋率88.6%、植被覆蓋率93%，境內無工礦企業污染，水質、大氣符合環保要求。近年來，縣委、縣政府進一步加大了環境衛生整治力度，工程區衛生狀況得到良好改善。〔二〕工程建設對環境影響分析工程建設根本無污染，采用覆蓋技術可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態環境。〔三〕環境保護措施加強《森林法》、《環境保護法》等相關法律法規的宣傳、教育，形成全民保護生態環境的良好風氣；實行山區坡地種植樹木及林下養殖土雞，可以有效提高土地利用率，保持水土流失，防止和減少了對環境的影響。〔四〕環境影響評價該工程符合國家環保政策，工程建設對環境的影響程度較小，并可通過相應的措施進行保護治理。同時，該工程與當地園林城市建設、生態農業有機結合，可有效緩解當地群眾因開展生產對生態環境的破壞，使退耕還林成果得到有效穩固，實現生態效益、經濟效益、社會效益同步增長。二、勞動平安衛生與消防措施〔一〕勞動平安衛生1、在工程區加強平安教育，建立健全平安衛生制度，并落實專人負責，確保工程順利實施。2、在防治病蟲害時，穿著必要的防護服，帶手套及口罩。并將盛藥容器或附有藥劑的材料妥善處理，以免發生藥物中毒。3、加強平安教育，在生產過程中嚴格遵守平安操作標準，確保工程建設平安有序。〔二〕消防措施1、大力宣傳《森林法》、《護林防火條例》等政策、法規，做到家喻戶曉，人人遵守。2、制定工程區森林防火工作制度，明確防火工作內容，落實防火工作責任人。3、嚴格森林火險期野外用火戒嚴制度，加強護林員巡山護林，嚴格工程區周邊的用火管理，防患于未然。4、利用播送電視、張貼標語、散發傳單、入戶宣傳等形式，對林區群眾進行平安用火和火災撲救知識宣傳教育。第七章投資估算、資金來源和進度安排一、投資估算及編制說明經估算本工程總投資480萬元，其中500畝特色苗木基地建設320萬元，輔助配套工程25萬元，脫毒苗木繁育試驗示范及技術培訓費用15萬元，工程建設其他費用16萬元，根本預備費18萬元，流動資金86萬元。〔一〕500畝特種經濟林苗木培育基地建設320萬元，其中引進樹苗220萬元〔七葉樹180畝85萬元，櫻花150畝60萬元，國槐、合歡、銀杏、皂角、紫荊、欒樹等70畝35萬元〕；購置育苗種子80萬元；設備費用30萬元。〔二〕輔助配套工程20萬元，其中田間道路、蓄水池等10.00萬元，水、電、灌溉設施10.00萬元。〔四〕開展脫毒苗木繁育試驗研究及技術培訓15萬元，用于聯合科研機構開展脫毒苗木繁育試驗研究、印發苗木種植技術等資料，并開展相關技術培訓工資。〔五〕工程建設其他費用16萬元。〔六〕根本預備費18萬元。〔七〕流動資金86萬元。二、資金來源該工程總投資480萬元，截止目前合作社及農戶已投入280萬元，還需繼續投入工程建設資金200萬元，后續資金由農戶和合作社自籌200萬元。三、進度安排本工程建設期為3年，即2013年1月—2015年12月。主要分為三個階段：前期準備階段：2013年1月—2013年6月，工程論證編制工程可研、建設實施方案，選定適宜的工程建設用地；工程實施階段：2013年7月—2015年10月，完成500畝特種經濟林苗木培育基地；總結驗收階段：2015年11月—2015年12月，收集整理相關資料，開展自查自驗，迎接工程驗收。第八章工程組織管理一、組織機構〔一〕組織設立原那么為加強工程管理，提高投資效益，以“管理高效、職責清楚”原那么，確保整個組織高效運作，由工程法人對工程的籌劃、資金籌措、建設實施、生產經營等實行全過程負責，在工程建設過程中，設立工程部、財務部等機構，對工程的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質量、平安等方面進行管理，確保工程按時完成。在建設過程中，將嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程法人責任制度、工程質量領導負責制度、合同管理制度等相關制度，以確保工程的順利實施和工程質量。工程建成后，應嚴格按照國家有關規定和批復的建設內容進行試運行及竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在工程實施的過程中要加強工程的檔案管理工作，從工程籌劃到工程驗收各個環節的資料都要按照國家有關規定收集、整理和歸檔。〔二〕組織機構設置本基地實行“政府引導、科技引領、工程帶動、企業經營”的運行機制。通過政府支持和引導，積極引進國內外苗木新品種和先進適用技術，提高基地農業科技開發及成果轉化的水平；堅持工程帶動，積極申報和承當各級政府下達的科技方案任務，優先引入科技成果產業化工程和試驗示范根底性建設工程，并通過與科研機構和企業合作進行研發與推廣。充分利用政策優勢和區位優勢，大力招商引資，積極引進業主進行生產和經營，并逐步使企業成為技術創新主體，提高基地的農業經濟開展水平和科技創新能力，形成堅實的現代農業開展的技術支撐體系。基地實行由總經理負責制，本工程實施單位為獨立法人，實行獨立核算、依法經營、照章納稅、自負盈虧的經營方式。按照現代企業制度要求，做到管理層次少、職責明確、人員結構合理，管理能力、組織協調能力、運作方式均可滿足工程建設、生產運營的需要，滿足企業可持續開展的要求。行政部：負責合作社行政管理工作以及人力資源管理與開發。具體從事辦公室工作，以及人員招聘、培訓，薪酬管理，考核企業績效，編制人員需求規劃等工作。在工程建設期，履行基建科職責，在總經理的直接領導下負責本工程的組織、協調工作。財務部：負責合作社投資、融資、財務管理、會計核算、內部經營承包、內部結算、定額管理、價格監控及財務審計等工作。生產部：是合作社組織生產、調度指揮的中樞神經，主要負責生態農業科技示范園的建設。擁有生產組織、調度、指揮、控制、協調等權利，負責合作社下達的各項生產任務和工作任務的按期完成，業務上接受其他職能部門的檢查和指導。技術部：負責合作社農業生態新產品的研發、種植區路線分工、加工區工藝設計。質控部：負責合作社質量管理、設施設備采購管理、計量管理、產品檢驗等工作。指導管理試驗檢測中心的業務開展。銷售部：負責收集市場信息和定單；編制合作社生產經營方案；負責合作社產品市場的開發、訂貨、銷售及售后效勞等管理工作；負責合作社產成品的包裝、發運和庫存管理工作。采購部：負責根據生產、設備及檢驗等各部室物品需求方案，編制與之相配套的采購方案，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供給；做好市場調查和預測，掌握物資供給情況；及時采購物資采購方案中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量；負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度；嚴格執行企業制定的物資供給制度，按照采購原那么進行采購作業，根據生產安排做好物資供給的進度控制，實現物流的優化管理。總經理工程實施組織機構圖總經理二、工程管理〔一〕工程資金管理成立工程資金管理小組，嚴格按照專項資金管理規定做好資金撥付以及監督管理工作，確保工程資金標準運作、專款專用，發揮最大使用效益。〔二〕技術管理聘請縣林業局、農業局等專業技術骨干參與工程實施，主要負責技術培訓、指導，在工程區選聘10名技術過硬、經驗豐富的農技員負責把標準化技術落實到生產一線。另外，通過聘請專家教授、印發技術資料加強實驗研究、技術攻關和推廣普及。三、工程保障〔一〕運行組織保障1、加強組織領導。按照工程建設任務和進度要求，逐項細化任務、分解到人，制定和完善各項工作措施，夯實工作責任。成立工程建設工作領導小組及辦公室，及時協調解決示范區建設過程中的重大問題。努力把現代農業示范基地工作作為農業引領和推進區域現代農業開展的重要舉措，擺上重要議事日程。定期研究制定有關政策，規劃具體工作實施方案，監督檢查工程建設進度，及時針對存在問題進行整改，確保工程建設順利推進。2、加強政策扶持。各部門要積極爭取財政、稅收、信貸、保險等相關扶持政策。現有各類農業投資渠道安排的工程，應向示范基地傾斜。要積極拓寬投融資渠道，吸引社會資本參與示范區建設，形成多元化的投入機制，不斷提升示范基地開展水平。3、加強工作指導。農業部門要按照中央推進現代農業建設的總體要求，結合本地實際，突出地方特色，切實發揮行業特點和技術優勢，加強對本地區現代農業示范基地開展的規劃指導、業務支持和資源整合，推動本地區農業示范基地健康有序開展。4、搞好總結宣傳。農業部門要及時了解示范基地開展的有關情況，不斷探索和總結好經驗、好做法，加強典型宣傳與推廣，為示范區開展營造良好的社會環境。〔二〕人員保障1、人員培訓方案該工程建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于40小時。培訓內容包括：根本勞動制度，廠規、廠紀培訓，員工平安知識培訓要聘請有關平安部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。對全體員工應進行有方案的培訓深造，以滿足企業可持續開展所需的人才。2、培訓方式〔1〕管理人員培訓管理人員應聘用有相應資質和學歷人員，或通過業務講座，短期培訓或請有關專業知識的專家講課，外出培訓等方法，使管理人員業務熟悉，提高效率成為企業運行的重要支柱。〔2〕技術人員培訓本工程采用先進全自動現代生產工藝與技術設備，需要具有電子產品工藝，設備的專業技術人員。應通過招聘，選拔或專業培訓到達相應要求，以適應工作崗位，保證工廠生產出優質、高產、低耗的產品。〔3〕工人培訓招收的新工人應集中一段時間進行相關生產知識和操作技能方面的專門培訓，必須采取考核合格上崗制度，保證生產的正常和平安。該工程建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于40小時。培訓內容包括：根本勞動制度，廠規、廠紀培訓，員工的平安知識培訓要聘請有關平安部門進行專題培訓，員工崗位技能培訓聘請專家及專業人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。對全體員工應進行有方案的培訓深造，以滿足企業可持續開展所需的人才。3、勞動制度基地員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關規定執行。公司對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。〔三〕政策保障依據《***省退耕還林后續產業開展規劃》，進一步落實各項優惠扶持措施，引導和鼓勵當地群眾積極參與工程建設，營造寬松的環境氣氛。1、健全土地使用流轉機制，穩定基地開展根底在土地征用上，根據基地開展實際和農業產業化經營的要求，按照“明確所有權，穩定承包權，搞活使用權，搞活經營權”原那么，合理利用土地資源，在土地征用和流轉過程中給農業示范基地以最大的優惠政策。2、在資金扶持方面，金融部門對該工程重點傾斜對符合各級業務主管部門的工程申報優先，可獲得無償資金和貸款貼息支持。3、大力開展人才引進積極引進市內外專家學者到基地進行新技術、新產品的試驗、示范工作，基地也可向其提供必要的試驗用地，支持技術資金入股、開展學術交流和推廣農業科技工程。第九章招標方案為確保工程順利實施，根據《中華人民共和國招投標法》以及《農業根本建設工程管理方法》等有關規定，結合工程實際開展招標工作一、招標范圍招標范圍包括苗木、苗木種子、肥料、農藥等的采購，以及房屋、道路、供水、供電、綠化美化等根底設施建設。二、招標組織形式本工程招標人為******苗木培育專業合作社，招標人可自行組織招標或委托有資質的機構代理招標。為了確保招標工作的公開、公正，防止招標標底泄漏及其組織、評標中的有悖于招標的不良現象發生，應成立相應的組織機構。〔一〕成立招標領導小組成立工程招投標領導小組〔以下簡稱領導小組〕，由工程法人任組長，合作社綜合辦公室以及財務、生產、技術、質控、銷售、采購等部門的負責人參加。其主要職責是：1.領導與協調示范基地建設工程招標投標工作；2.批準采購工程招標投標方法；3.根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人；4.討論并決定招標投標需要解決的重大問題；5.審查、簽訂建設合同。〔二〕設立招標辦公室招標領導小組下設辦公室，負責招投標過程中的日常事務、工程建設標準及招標代理機構的組織協調等工作。招標人員及有關部門人員組成，其中專業技術人員應占一半以上。有必要時，可聘請具有高級技術職稱的相關專業人員為辦公室成員。〔三〕招標代理機構招標人依法委托有代理招標資質的公司或機構，代理招標人開展招投標工作，其主要工作是：1.擬定招投標實施方法、編制招標文件；2.編制標底，依法審查投標人資質、初選投標人；3.負責發標、工程的答疑及標書補充，擬訂評標方法和評分標準，組織管理招投標活動；4.組織處理中標人確定、施工合同簽訂和違約事件的處理等；5.招投標的文件、會議記錄等資料的管理、歸檔；6.完成領導小組以及招標辦公室授權的其它有關招投標事務。〔三〕評標委員會與評標評標委員會由招標人或代理機構依法組建，評標委員會共5人組成，其中招標人1人，依法聘請的招標專家4人。評標委員會的主要職責：1.對招投標辦公室擬定的評標方法、評分標準進行審查；2.開標時，認證審查投標人的技術標書和商務標書，并按評標方法與評分標準評標；3.負責向招標人、招投標辦公室推舉中標人候選人及中標候選人的順序。三、招標方式〔一〕投標人資質與數量投標的建設單位不得小于5家，開標時合格的標書不得小于3家。資格審查方式：資格預審。由招投標辦公室負責投標單位的資格預審。通過資格預審的建設單位，購置招標文件，交付投標保證金。在招標文件中規定投標文件的格式、技術要求以及現場勘查、投標文件提交、開標等地點、時間，同時附帶評標方法及標準。〔二〕招標程序1、編制標底及招標文件；2、面向當地公開發布招標信息；3、市場調查、選擇投標單位并進行資格審查；4、投標單位索取招標文件資料；5、投標單位詢標，解答招標文件、組織現場考察；6、投標單位送達投標書，投標情況匯總；7、招標會議開標、評標、決標；8、公開招標結果，發放《中標通知書》；9、簽訂合同協議。〔三〕開標、評標與中標人選定開標在招標領導小組的監督下，由代理機構召開會議，并由招標人、投標人和評標委員會等人員參加。1、開標與評標招標代理機構根據投標條款，宣布合法投標人的名稱，當合法投標人小于3家時，另行組織招標。開標后評標委員會組織評標人對投標人的投標文件進行審查，根據招標文件確定標書的有效性。對有效標書按照評標方法與評分標準，對各投標人進行評分。按招標文件的規定，評選出中標候選人及中標順序，提交評標報告。從開標后到中標人簽訂合同為止，評標過程嚴格保密。招標代理機構必須遵循“公平﹑公正﹑科學﹑擇優”的評標原那么。對投標人投標提出的業績信譽、投標報價能否最大限度地滿足招標文件中規定的各項要求和評價標準進行評審﹑比擬﹑評分。2、評選中標候選人①匯總評分結果，將投標人按總分由高到低排序，排序第１～３名推薦為中標候選人；②綜合得分最高者為第一中標候選人，其余名次類推。假設兩個或兩個以上者得分相同，依次比擬投標報價低者為第一中標人；如仍相同，那么由評委無記名投票以少數服從多數的原那么確定第一中標候選人；中標結果公示三天，確定中標人。③當確定的中標人放棄中標或不能夠履行招標文件承諾條款時，中標人按推薦順序依次遞。第十章效益分析一、經濟效益〔一〕投資估算編制依據及說明1、依據《***省建筑工程消耗量定額》(2004)的有關規定進行編制。2、《建設工程經濟評價方法與參數》〔第三版〕。3、建安工程費用參照工程當地近期類似工程的預、決算資料并結合本工程的實際情況估算。4、建設單位管理費參照財政部建[2002]394號計取，按照標準，建設總投資在5001—10000萬元之間的費用指標為2.1%，本工程以2.1%計取。5、工程前期費按《國家計委關于印發〈建設工程前期工作咨詢收費暫行規定〉的通知》〔計價格[1999]1283號〕計取。6、環境影響評價費按國家計委、國家環境保護總局《關于標準環境影響咨詢收費有關問題的通知》〔計價格[2002]125號〕計取。7、勘察設計費按國家計委，建設部《關于發布〈工程勘察設計收費管理規定〉的通知》〔計價格[2002]10號〕計取。8、工程建設監理費按國家開展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關效勞收費管理規定》的通知〔發改價格[2007]670號〕計取。9、招標代理效勞費按國家計委關于印發《招標代理效勞收費管理暫行方法》的通知〔計價格[2002]1980號〕計取。10、設備購置、運輸費按建設單位提供資料并結合市場詢價計入。11、根本預備費按工程費用和其他費用之和的5%計取。〔二〕工程經濟效益1、主要財務指標的計算方式〔1〕投資利潤率按照《方法與參數》的規定，投資利潤率是指工程到達設計能力的一個正常運營年份的年利潤總額與工程總投資的比率。其計算公式如下：〔2〕財務內部收益率〔FIRR〕按照《方法與參數》的規定，財務內部收益率〔FIRR〕是指工程在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。其計算公式如下：〔式中：為現金流入，為現金流出，下同〕〔3〕財務凈現值〔FNPV〕按照《方法與參數》的規定，財務凈現值〔FNPV〕是指按行業的基準收益率或設定的折現率，將工程計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。〔式中為基準折現率，本工程為8%〕〔4〕投資回收期〔pt〕按照《方法與參數》的規定，投資回收期〔pt〕是指以工程的凈收益抵償全部投資〔固定資產投資和流動資金〕所需要的時間。其計算公式如下：〔5〕盈虧平衡點計算假定工程在生產經營期間各種因素相對穩定，從企業角度考慮維持不虧損的最低生產能力利用率。工程到達設計生產能力正常年份時，以平均值計算，生產能力利用率表示盈虧平衡點〔BEP〕：〔6〕敏感性分析敏感性分析是通過銷售價格、單位本錢、投資額以及產量等不確定因素的變化，所引起投資收益率變化幅度的大小，來反映該工程承受風險能力的大小。按確定的變化幅度〔取10%〕，先后分別改變不確定因素中的一個，同時假定其他因素不變，重新確定該不確定因素變化后投資工程經濟效益指標的數值，與原方案相應指標求出其變化幅度〔差額〕，然后確定該不確定因素變動一定量〔1%〕對投資工程經濟效益指標的影響幅度。2、收入、本錢及利潤估算以下各項均按計算期15年內的平均值進行核算。〔1〕產品名稱、規模及定價經營收入估算表單位：萬元序號收入123…121314151營業收入2288.653269.443269.44…3269.443269.443269.443269.441.1特色苗木銷售2033.502905.002905.00…2905.002905.002905.002905.001.2245.00350.00350.00…350.00350.00350.00350.001.310.0014.2914.29…14.2914.2914.2914.291.4培訓收入0.150.150.15…0.150.150.150.15〔2〕經營本錢估算①外購原輔材料費總計2445.10萬元，其中：種植本錢2401.00萬元；養殖本錢44.10萬元；②外購燃料及動力費總計34.30萬元，其中：水9.80萬元；電力19.60萬元；燃料4.90萬元；③工資福利費：按收入的10%計，為320.41萬元；④修理費用：按工程費用的1%計，5.19萬元。⑤其它費為240.30萬元〔平均值〕，其中：其它經營費用為96.12萬元；其他銷售費用為48.06萬元；其他管理費用為96.12萬元；經營本錢：3045.29萬元〔平均值〕；〔3〕總本錢估算①固定資產折舊：房屋及建筑物按平均年限法折舊，折舊年限為20年，殘值率取5%。機器設備及安裝按平均年限法折舊，折舊年限為15年，殘值率取5%。計算期內年固定資產折舊費22.61萬元〔平均值〕。②攤銷費：科技費用按平均年限法攤銷，攤銷年限為10年，計算期內年平均值3.28萬元。總本錢費用=固定本錢+可變本錢=3071.19萬元〔平均〕；固定本錢=346.30萬元可變本錢=2724.89萬元〔4〕利稅估算工程建設期3年，從第4年起就開始有70%經營收入，第4年后按正常經營期生產能力為100%，進行估算。實現年均銷售收入3204.05萬元，實現利潤132.86萬元〔稅前〕。①利潤總額估算利潤總額=產品銷售收入－總本錢－稅費＝132.86萬元②凈利潤估算稅后利潤=應納稅所得額－所得稅=99.65萬元3、財務評價〔1〕投資回收期〔T〕：稅前：靜態投資回收期：5.52年；動態投資回收期：8.99年；稅后：靜態投資回收期：6.60年；動態投資回收期：10.00年；〔2〕財務凈現值稅前財務凈現值：468.07萬元；稅后財務凈現值：244.71萬元；〔3〕財務內部收益率稅前內部收益率：21.82%；稅后內部收益率：16.50%；〔4〕投資利潤率投資利稅率：19.93%投資利潤率：14.95%4、不確定性分析在對工程進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與預測有出入，為了防止或盡可能減少，因此可能對工程投資決策者帶來風險，就要分析不確定性因素對工程經濟評價指標的影響，以確定工程的可靠性。〔1〕盈虧平衡分析生產能力利用率平均值為72.34%時工程盈虧平衡，可見，工程盈利能力較強。生產能力利用率到達72.34%時，不盈不虧，大于72.34%時企業有盈利；小于72.34%時，企業開始虧損。所以，企業除抓好生產外，還要做好促銷工作，確保經濟效益目標的實現。〔2〕敏感性分析工程名稱單位根本方案銷售收入經營本錢固定資產投資0.10-0.10-0.100.100.10-0.101、財務內部收益率%16.5018.6514.4217.4915.4817.0015.96比根本方案增減%13.00%-12.60%6.00%-6.20%3.00%-3.30%2、財務凈現值萬元244.71327.90160.04304.17185.98278.96211.18比根本方案增減%34.00%-34.60%24.30%-24.00%14.00%-13.70%3、動態投資回收期年10.00169.9210.089.9510.0510.029.98比根本方案增減%-0.80%0.81%-0.50%0.49%0.21%-0.20%4、敏感性評價最敏感較敏感不敏感從敏感性分析圖表可以看出，該投資工程最敏感因素是產品價格，其次是經營本錢，而固定資產投資