危險(xiǎn)源管理制度1.目的為加強(qiáng)危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，強(qiáng)化公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源管理，明確危險(xiǎn)源的管理責(zé)任、檢查流程、控制原則以及建檔監(jiān)控，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司在生產(chǎn)活動(dòng)中所有危險(xiǎn)品及危險(xiǎn)源的管理。3.引用文件《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-20094.職責(zé)技術(shù)安全部是公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的對(duì)口管理部門(mén)，在安全總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制。各部門(mén)是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源的管理和控制。安全總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)源控制管理情況，并按照要求將重大危險(xiǎn)源向上級(jí)公司相關(guān)部門(mén)備案。.術(shù)語(yǔ)單元：一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。臨界量：對(duì)于某種或某類危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)定的數(shù)量，若單元中的危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量等于或超過(guò)該數(shù)量，則該單元定為重大危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。.工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有方面，包括所有生產(chǎn)場(chǎng)所、所有設(shè)備設(shè)施（包括租賃設(shè)備）、所有人（包括為公司提供各種服務(wù)的相關(guān)方）等。6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不良、管理缺陷四個(gè)方面著手。6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程，不能忽略管理缺陷這個(gè)環(huán)節(jié)，管理缺陷往往是造成危險(xiǎn)源存在的一個(gè)主要原因。6.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)必須充分考慮各管理過(guò)程中存在的缺陷和不足。6.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)必須以崗位（包括生產(chǎn)崗位、管理崗位）為主要對(duì)象，應(yīng)全員參與，不能由一個(gè)人或一個(gè)部門(mén)包攬代替。辨識(shí)的流程首先應(yīng)辨識(shí)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的工作環(huán)境、設(shè)備（裝置）、生產(chǎn)/維修過(guò)程存在的危害，并對(duì)確認(rèn)危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)，判定其風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，依此建立危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施及降低、消除風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序，才能有效的防范和控制意外事故（事件）的發(fā)生。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)遵循“人人有責(zé)、全員參與”的原則，大到部門(mén)、車(chē)間（室），小到崗位、動(dòng)作、工器具，發(fā)動(dòng)每一員工，對(duì)身邊的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；辨識(shí)采取自下而上的方法，即按員工（崗位）——班組——部門(mén)/分廠——安全管理部門(mén)的工作流程，對(duì)生產(chǎn)工藝流程、操作過(guò)程、每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備、工器具運(yùn)行、檢修管理、作業(yè)環(huán)境、服務(wù)等活動(dòng)，按照活動(dòng)流程，從始至終，分析活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，逐級(jí)普查辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)、統(tǒng)計(jì)匯總。危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法各部門(mén)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行經(jīng)常性辨識(shí)、更新，制定有效的控制方案和措施；當(dāng)公司工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和工藝、以及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行更新、辨識(shí)。正常情況下，應(yīng)每年進(jìn)行一次；對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、確認(rèn)的危險(xiǎn)源應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，并登記建檔。6.3.2對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)做到全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮如下的因素和范圍：常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）和非正常的活動(dòng)（如故障搶修等）；6.3.2.2進(jìn)入生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)所的人員（包括員工、臨時(shí)工、外包人員、外來(lái)訪問(wèn)/參觀/學(xué)習(xí)人員及其他相關(guān)方的人員）；6.3.2.3生產(chǎn)維修設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施、工器具（包括租賃使用的）；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所、環(huán)境；相關(guān)的措施、規(guī)程等。6.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)關(guān)注三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）發(fā)生事故或事件。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，技術(shù)安全部組織各部門(mén)組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，通過(guò)討論會(huì)的形式，依據(jù)發(fā)生事故的可能性和事故發(fā)生的嚴(yán)重程度來(lái)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度。是非判斷法。按照國(guó)內(nèi)外同行業(yè)事故次數(shù)及有關(guān)工作人員的經(jīng)驗(yàn)判定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）。當(dāng)無(wú)法直接判定或直接不能確定是否為重要危險(xiǎn)源時(shí)，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。風(fēng)險(xiǎn)度綜合判定準(zhǔn)則:三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目L、E、C中，均為“高度”時(shí)，則綜合判定為一級(jí)危險(xiǎn)源。三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目L、E、C中，有兩個(gè)“高度”時(shí)，則綜合判定為二級(jí)危險(xiǎn)源。三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目L、E、C中，有一個(gè)“高度”時(shí)，則綜合判定為三級(jí)危險(xiǎn)源。三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目L、E、C中，均為“中度”或“低度”時(shí)，則綜合判定為四級(jí)危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)度單項(xiàng)評(píng)估準(zhǔn)則評(píng)估項(xiàng)目嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)度事故發(fā)生的可能性（L） 很小低可能中完全可能高人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）工作時(shí)間很少暴露低工作時(shí)間經(jīng)常暴露中工作時(shí)間連續(xù)暴露高發(fā)生事故的后果輕傷低傷殘中死亡高評(píng)估小組人員根據(jù)本人的理論知識(shí)及實(shí)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)狀況,進(jìn)行L、E、C單項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)三項(xiàng)結(jié)果綜合判定危險(xiǎn)源等級(jí)。對(duì)以下的情況可直接判定為一、二級(jí)危險(xiǎn)源；6.4.1.6.1不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)的；6.4.1.6.2相關(guān)方有合理意見(jiàn)、抱怨或要求的；6.4.1.6.3曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，但至今未有采取防范、控制措施的；6.4.1.6.4曾經(jīng)發(fā)生重大未遂事故和發(fā)生事故后未有分析原因、采取改善措施的；6.4.1.6.5直接觀察、檢查到存在風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致危險(xiǎn)/事故的錯(cuò)誤，而尚無(wú)采取適當(dāng)預(yù)防和控制措施的。根據(jù)上述對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果要求，結(jié)合公司生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際情況和國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)危險(xiǎn)劃分，公司危險(xiǎn)源按危害程度、導(dǎo)致事故的可能性或嚴(yán)重性，分為四級(jí)危險(xiǎn)源：一級(jí)危險(xiǎn)源：造成嚴(yán)重傷害，很有可能發(fā)生重大事故。二級(jí)危險(xiǎn)源：造成重傷或致殘，很有可能發(fā)生較大事故。三級(jí)危險(xiǎn)源：造成一定傷害，可能發(fā)生一般事故。四級(jí)危險(xiǎn)源：造成輕微傷害，可能發(fā)生輕傷事故。危險(xiǎn)源建檔登記各部門(mén)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行建檔登記，并報(bào)技術(shù)安全部匯總，技術(shù)安全部按一級(jí)到四級(jí)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度核實(shí)、修改、確認(rèn)，建立全公司《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表》。危險(xiǎn)源監(jiān)控管理各部門(mén)依據(jù)《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表》對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定其是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀。針對(duì)不同的危害，制定一級(jí)、二級(jí)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源還要制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)包含：控制的目標(biāo)和管理方案；運(yùn)行控制的措施、操作規(guī)程；應(yīng)急方案與程序；應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練；監(jiān)督檢查制度及評(píng)審；6.5.3制定危險(xiǎn)源控制措施或應(yīng)急方案，應(yīng)充分考慮到以下方面的因素：控制措施是否可以消除安全風(fēng)險(xiǎn)，是否將安全風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍；控制措施在執(zhí)行中是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；6.5.3.3控制措施是否選定了最佳的方案；6.5.3.4控制措施在實(shí)際操作中是否有較強(qiáng)的可操作性；6.5.3.5考慮人的精神、體能及適應(yīng)性，使用個(gè)人防護(hù)用品作為最后手段。5.4當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等條件發(fā)生變化時(shí)，各部門(mén)亦應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源的更新辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃。依據(jù)《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表》，根據(jù)上述對(duì)危險(xiǎn)源控制措施策劃要求，對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源各部門(mén)制定控制措施報(bào)技術(shù)安全部門(mén)匯總，安全主管部門(mén)進(jìn)行核實(shí)、修改、確認(rèn)，建立全公司“一、二級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)控措施匯總表”，作為安全生產(chǎn)管理重點(diǎn)進(jìn)行控制；6.6危險(xiǎn)源控制方法6.6.1對(duì)于一級(jí)危險(xiǎn)源，必須采用年度目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制，制定應(yīng)急措施；6.6.2對(duì)二級(jí)危險(xiǎn)源，必須明確控制要求。當(dāng)考慮到發(fā)生后果嚴(yán)重時(shí)，要對(duì)其制定控制措施。出于績(jī)效改善的目的，可考慮對(duì)其制定目標(biāo)管理方案；6.6.3對(duì)于三、四級(jí)危險(xiǎn)源，采用加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)及作業(yè)能力的方式予以控制。6.7危險(xiǎn)源的控制原則6.7.1對(duì)高度危險(xiǎn)源（一、二級(jí)危險(xiǎn)源）的控制，首先考慮消除作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，如采取利用新技術(shù)、新工藝、更新設(shè)備、改善環(huán)境等，即從源頭上消除；（制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案）6.7.2如無(wú)法滿足上述條款，可再考慮降低安全風(fēng)險(xiǎn)，如通過(guò)各級(jí)安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和安全生產(chǎn)技能，采取防護(hù)措施等。6.7.3對(duì)上述兩款綜合考慮的同時(shí)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大、后時(shí)嚴(yán)重的危險(xiǎn)源必須采取果斷措施，如停工、撤離、采用個(gè)體防護(hù)設(shè)備等。6.8危險(xiǎn)源控制流程6.8.1技術(shù)安全部將《一、二級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案》下發(fā)各部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)控制；6.8.2各部門(mén)，必須將本部門(mén)一級(jí)危險(xiǎn)源控制措施、控制程序進(jìn)行掛牌管理，對(duì)一級(jí)、二級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。對(duì)于三級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源，主要由車(chē)間（室）主任、班組長(zhǎng)、各崗位員工負(fù)責(zé)控制，單位負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)于二級(jí)危險(xiǎn)源，由車(chē)間（室）主任、班組長(zhǎng)和崗位員工控制的同時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人全力配合，共同控制；對(duì)于一級(jí)危險(xiǎn)源，以責(zé)任部門(mén)為主，相關(guān)部門(mén)全力配合，進(jìn)行綜合控制，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。各車(chē)間（室）、各班組應(yīng)設(shè)置一級(jí)危險(xiǎn)源的警示標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容主要有危險(xiǎn)源名稱、等級(jí)、影響程度及范圍；將一級(jí)危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施告知崗位員工。6.8.5技術(shù)安全部會(huì)同設(shè)備物資部加強(qiáng)危險(xiǎn)源的監(jiān)控管理，對(duì)危險(xiǎn)源的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測(cè)、檢驗(yàn)，并做好檢測(cè)、檢驗(yàn)記錄。6.8.6財(cái)務(wù)部必須保證對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源的管理措施與技術(shù)措施的資金投入。6.9危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)管理6.9.1應(yīng)按要求在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全標(biāo)識(shí)；危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：危險(xiǎn)源名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故類型、控制措施等。6.9.2危險(xiǎn)源點(diǎn)的安全警示標(biāo)志必須清晰，突出重點(diǎn)。6.9.3警示標(biāo)志或警示牌要選擇顯眼的位置懸掛，同時(shí)要盡量不影響或干擾生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各種需要。6.9.4警示標(biāo)志要固定牢靠，并保持無(wú)污漬。6.10危險(xiǎn)源培訓(xùn)1各部門(mén)應(yīng)落實(shí)其責(zé)任范圍內(nèi)一級(jí)危險(xiǎn)源的應(yīng)急救援預(yù)案及控制措施，及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、演練、修訂（每年至少進(jìn)行一次），以確保預(yù)案的有效性與可靠性。2各部門(mén)必須對(duì)接觸與使用一、二級(jí)危險(xiǎn)源的員工進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。危險(xiǎn)源檢查與考核各部門(mén)應(yīng)對(duì)本單位責(zé)任范圍內(nèi)危險(xiǎn)源控制情況定期監(jiān)測(cè)、檢查，并進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，制定有效的措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。技術(shù)安全部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；危險(xiǎn)源的登記建檔情況；危險(xiǎn)源的安全評(píng)估、檢測(cè)、監(jiān)控情況；危險(xiǎn)源設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)情況；危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育情況；危險(xiǎn)源日常管理情況。各部門(mén)應(yīng)經(jīng)常性檢查危險(xiǎn)源運(yùn)行控制措施實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章的情況應(yīng)立即糾正處理。發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)評(píng)價(jià)制定其控制措施；技術(shù)安全部按照本制度的規(guī)定,結(jié)合職業(yè)健康安全體系的相關(guān)要求,定期對(duì)各單位危險(xiǎn)源的管理進(jìn)行指導(dǎo),同時(shí)對(duì)各單位危險(xiǎn)源的管理情況，進(jìn)行檢查考核，主要包括以下方面的內(nèi)容：危險(xiǎn)源識(shí)別是否全面，有無(wú)漏識(shí)現(xiàn)象；當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行及時(shí)更新識(shí)別；危險(xiǎn)源是否分級(jí)管理，是否對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行掛牌管理，是否制定了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。各級(jí)危險(xiǎn)源的控制措施是否有效，是否有可操作性。是否對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源重點(diǎn)監(jiān)控，操作時(shí)是否對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源從事的崗位人員進(jìn)行了培訓(xùn)教育，作業(yè)前是否履行了審批手續(xù)。是否定期（每年一次）對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施、應(yīng)急預(yù)案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性。各類危險(xiǎn)源是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)源檢查的內(nèi)容必須涵蓋相關(guān)的設(shè)備設(shè)施情況及現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)管理情況。技術(shù)安全部將考核結(jié)果及時(shí)反饋給各部門(mén),確保其持續(xù)改進(jìn)。檢查人必須在檢查記錄上簽字。危險(xiǎn)源回顧及持續(xù)改進(jìn)技術(shù)安全部每年至少組織各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新辨識(shí)，根據(jù)上年度危險(xiǎn)源的監(jiān)控管理，對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，如通過(guò)治理，部分危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能降低；由于工藝變化、設(shè)備變化、生產(chǎn)條件變化，可能會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)增加，因此危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)始終是一