物質采購和供應管理制度1.前言為了規范醫院的物質采購和供應管理工作，提高物資采購和供應效率，保障醫院正常運轉和患者的實際需求，訂立本制度，以確保各項工作的有序進行。2.適用范圍本制度適用于醫院全部部門和相關人員，包含物資采購人員、庫房管理人員、領導和相關使用人員等。3.基本原則3.1依法合規：物質采購和供應活動必需符合國家法律法規和醫院相關規定，遵從合規程序進行。3.2公開透亮：采購和供應的過程需要公開透亮，確保公平競爭，并防止腐敗現象發生。3.3平等競爭：任何有資質的供應商均可參加醫院的物質采購過程，具備相同條件，實現平等競爭。3.4資源優化：依據醫院的實際需求，合理優化物質采購和供應資源的配置。4.采購程序4.1采購需求確認4.1.1各部門提出物資采購需求，并填寫《物資采購需求單》。4.1.2物資采購人員進行初步審核，確認采購需求的合理性和準確性。4.1.3提交經費部門審批，獲得購買預算和資金撥付。4.2供應商選擇4.2.1物資采購人員編制《供應商名錄》，將符合要求的供應商加入名錄中。4.2.2進行公開招標或邀請供應商報價格。4.2.3物資采購人員審核供應商的資質和報價，選擇供應商。4.2.4經過評審確定中標供應商，并進行采購合同的簽訂。4.3采購執行4.3.1物資采購人員依照合同商定與供應商進行聯系和協調，確認交貨時間和地方。4.3.2采購人員監督供應商履行合同義務，確保供應商定時交貨。4.3.3確認交付的物資是否符合合同規定的質量、數量和標準，并及時辦理驗收手續。4.4采購記錄管理4.4.1物資采購人員需做好采購記錄的整理和歸檔工作。4.4.2采購記錄包含采購需求單、供應商選擇過程、合同及付款相關文件、采購驗收記錄等。5.供應管理5.1庫存管理5.1.1設立專職庫房管理員，對醫院物資進行合理儲存和管理。5.1.2定期盤點庫存物資，確保數量準確，并做好庫存記錄。5.1.3依據庫存情況，合理布置物資的出庫和增補。5.2物資消耗管理5.2.1各部門依據實際需求填寫《物資領用申請單》，并經過主管部門審批后方可領取物資。5.2.2物資領用人員在領用物資后，應及時在《物資領用單》上填寫領用數量，并由領導或保管人員簽字確認。5.3供應商績效管理5.3.1定期對供應商的服務質量和供貨本領進行評估和考核。5.3.2依據評估結果，對供應商進行獎懲措施，并及時更新供應商名錄。5.4廢棄物品處理5.4.1廢棄物品依照相關法規和環保要求進行分類處理和回收。5.4.2廢棄物品的處理工作由特地負責的人員負責，并做好相應記錄。6.監督與檢查6.1內部監督6.1.1建立完善的內部監督機制，進行物質采購和供應管理的監督和評估。6.1.2配置特地人員負責對采購和供應過程進行抽查和審核，確保合規和合理性。6.2外部監督6.2.1接受上級政府部門和相關監督機構的監督和檢查。6.2.2自動向上級部門報告緊要事項和重點更改。7.懲罰和嘉獎7.1對違反物質采購和供應管理制度的行為將依法依規進行處理，包含但不限于警告、停職、降職或辭退等。7.2對在物質采購和供應管理工作中表現突出的人員進行嘉獎，并記錄在個人檔案中。8.附則8.1本制度的解釋、修改和增補事項由醫院管理層負責，并經有關部門審核批準。8.2本制度自發布之日起施行，并取消以前的相關規定，有關人員必需嚴格遵守執行。以上為《物質采購和供應管理制度》的內容，特訂立和發布，自發布之日起執行，凡涉及本制度條款的