目錄TOC\o"1-1"\h\u3602非煤礦山安全生產基本條件驗收表（通用部分） -1-13996金屬非金屬露天礦山安全生產基本條件驗收表 -4-11884金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（綜合） -6-17527金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（通風系統） -8-21663金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（提升系統） -10-3772尾礦庫安全生產基本條件驗收表 1215451非煤礦山外包施工隊伍管理情況驗收表 14附表1：非煤礦山安全生產基本條件驗收表（通用部分）縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1安全管理及培訓情況1、建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制；制定安全檢查制度、職業危害預防制度、安全教育培訓制度、生產安全事故管理制度、重大危險源監控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產檔案管理制度、安全生產獎懲制度等規章制度；制定作業安全規程和各工種操作規程。查閱相關資料2、設置安全生產管理機構，或者配備專職安全生產管理人員。查閱相關資料3、主要負責人和安全生產管理人員經安全生產監督管理部門考核合格，取得安全資格證書。查閱相關資料查閱相關資料5、其他從業人員依照規定接受安全生產教育和培訓，并經考試合格。查閱相關資料2職業衛生管理機構或者組織1、用人單位應設置或者指定職業衛生管理機構或者組織，負責本單位的職業病防治工作。

職業病危害嚴重的用人單位，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織；其他存在職業病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當設置或者指定職業衛生管理機構或者組織。查閱組織機構及職責文件，查閱工作情況記錄，詢問有關人員。從事使用高毒物品作業的用人單位，應當配備專職的或者兼職的職業衛生醫師和護士；不具備配備專職的或者兼職的職業衛生醫師和護士條件的，應當與依法取得資質認可的職業衛生技術服務機構簽訂合同，由其提供職業衛生服務。檢查職業衛生管理人員的書面聘用文件、個人資質（職業衛生專業知識背景、工作經歷和執業醫師資格）文件和專業檔案，查閱與服務機構簽訂的合同。3、用人單位應當制定職業病防治計劃和實施方案，明確職業病防治工作的目標，措施以及保障條件等內容。3工傷保險與勞動防護1、依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。查閱相關資料2、制定防治職業危害的具體措施，并為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。查閱相關資料3、采掘作業必須采用濕式鑿巖，并應采取沖幫、洗頂、噴霧、灑水等綜合防塵措施。井下氣象條件應達到衛生要求。從事井下采掘作業條件達不到國家標準和要求的，應加強勞動者的個體防護。查閱職業衛生檔案、井下巷道與采掘作業面分布圖、井下采掘作業面防塵設施臺賬及防塵操作規程，查閱職業病危害監測、檢測和評價報告，現場檢查。4安全評價及檢測檢驗1、新建、改建、擴建工程項目依法進行安全評價，其安全設施經驗收合格。查閱相關資料2、危險性較大的設備、設施按照國家有關規定進行定期檢測檢驗。查閱相關資料3、不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備。現場檢查5應急預案制定事故應急救援預案，建立事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材、設備；生產規模較小可以不建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協議。查閱相關資料

附表2：金屬非金屬露天礦山安全生產基本條件驗收表縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1證照及圖紙等管理資料1、企業營業執照、安全生產許可證、采礦許可證、審批文件齊全有效。查看相關資料2、兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行可能危及對方安全生產的生產經營活動，應簽訂安全生產管理協議或者指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。查看相關資料3、根據實際情況的變化及時更新的圖紙。查看相關資料4、安全設施設計通過自治區審查。安全設施發生變更，且在重大變更范圍，應審批手續完善。查看相關資料2現場各項安全條件1、露天開采應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采?，F場檢查2、爆破作業現場應設置堅固的人員避炮設施?，F場檢查3、臺階構成要素符合設計要求?，F場檢查4、邊坡監測應符合設計要求，對邊坡應進行定點定期觀測。現場檢查5、開拓運輸道路參數符合設計要求，山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側應設置護欄、擋車墻等?，F場檢查6、建立事故隱患排查治理制度，并對事故隱患排查治理情況如實記錄。對2017年專家會診發現的各項隱患整改到位。查看相關資料7、礦山企業的要害崗位、重要設備和設施及危險區域，應根據其可能出現的事故模式，設置相應的、符合GBl4161要求的安全警示標志。露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志現場檢查3供配電、排水及防火系統1、露天礦供配電安全應符合設計要求?，F場檢查2、礦山應按設計要求建立排水系統。現場檢查3、礦山的建(構)筑物和重要設備，應按GBJl6和國家發布的其他有關防火規定，以及當地消防部門的要求，設置消防設備和器材。查看相關資料4排土場排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離，及相鄰階段同時作業的超前堆置距離等參數，均應符合設計要求?，F場檢查

附表3：金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（綜合）縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1證照及圖紙等管理資料1、企業營業執照、安全生產許可證、采礦許可證、審批文件齊全有效。查看相關資料2、兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行可能危及對方安全生產的生產經營活動，應簽訂安全生產管理協議或者指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。查看相關資料3、礦山企業的要害崗位、重要設備和設施及危險區域，應根據其可能出現的事故模式，設置相應的、符合GBl4161要求的安全警示標志。查看相關資料4、安全設施設計通過自治區審查。安全設施發生變更，且在重大變更范圍，應審批手續完善。查看相關資料5、根據實際情況的變化及時更新的圖紙。查看相關資料6、落實金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井制度。查看相關資料7、建立事故隱患排查治理制度，并對事故隱患排查治理情況如實記錄。對2017年專家會診發現的各項隱患整改到位。查看相關資料2安全出口1、每個礦井至少應有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應不小于30m。每個生產水平(中段)，均應至少有兩個便于行人的安全出口，并應同通往地面的安全出口相通。每個采區(盤區、礦塊)，均應有兩個便于行人的安全出口?，F場檢查2、礦山開拓開采及安全設施符合設計要求。查看相關資料3供電及照明1、井下供電系統應符合設計及規程要求。現場檢查2、井下變(配)電所，高壓饋出線應裝設單相接地保護裝置，低壓饋出線應裝設漏電保護裝置。電器設施應有可靠的保護接地?，F場檢查3、井下所有作業地點、安全通道和通往作業地點的人行道，都應有照明。現場檢查4井下防水、防火及通信1、地表調度室至井下各中段采區、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要泵房和主扇風機房等，應設有可靠的通訊系統?，F場檢查2、井下排水設施應符合設計及規程要求?，F場檢查3、有井下進行動火作業制度并嚴格執行。配備和正確使用自救器和便攜式氣體檢測報警儀。現場檢查4、礦山的建(構)筑物和重要設備，應按GBJl6和國家發布的其他有關防火規定，以及當地消防部門的要求，設置消防設備和器材。現場檢查5采空區1、按照設計要求及時處理采空區。現場檢查2、存在大面積采空區、工程地質復雜、有嚴重地壓活動的地下礦山，應進行地壓監測。現場檢查6排土場排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離，及相鄰階段同時作業的超前堆置距離等參數，均應符合設計要求。現場檢查

附表4：金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（通風系統）縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1機械通風系統1、生產礦井必須安裝主要通風機，并設置風門、風橋等通風構筑物，形成完善的機械通風系統?，F場檢查2、建設礦井必須設置滿足礦山建設施工需要的機械通風設備，通風系統形成之前，不得進行生產及試生產?，F場檢查3、正常生產情況下，主扇應連續運轉；當井下無污染作業時，主扇可適當減少風量運轉；當井下完全無人作業時，允許暫時停止機械通風?，F場檢查4、機械通風系統必須能實現反風，每年至少進行一次反風試驗；每臺主扇應具有相同型號和規格的備用電動機，并有能迅速調換電動機的設施?，F場檢查5、主扇風機房，應設有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度的儀表?，F場檢查6、掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備。局扇應有完善的保護裝置?，F場檢查7、局部通風的風筒口與工作面的距離：壓入式通風應不超過l0m；抽出式通風應不超過5m；混合式通風，壓入風筒的出口應不超過l0m，抽出風筒的入口應滯后壓人風筒的出口5m以上?，F場檢查8、風筒應吊掛平直、牢固，接頭嚴密，嚴禁使用非阻燃風筒?，F場檢查2通風管理1、礦山應根據生產變化，及時調整礦井通風系統，并繪制全礦通風系統圖，通風系統圖應標明風流的方向和風量、與通風系統分離的區域、所有風機和通風構筑物的位置等?，F場檢查2．礦山箕斗井不應兼作進風井，混合井作進風井時，應采取有效的凈化措施，以保證風源質量?，F場檢查3、礦山采空區應及時密閉，采場開采結束后，應封閉所有與采空區相通的影響正常通風的巷道。現場檢查4、礦山通風構筑物（風門、風橋、風窗、擋風墻等）應由專人負責檢查、維修，保持完好嚴密狀態，主要運輸巷道應設兩道風門，其間距應大于一列車的長度?，F場檢查5、停止作業并己撤除通風設備而又無貫穿風流通風的采場、獨頭上山或較長的獨頭巷道，應設柵欄和警示標志，防止人員進入?，F場檢查6生產礦山增加柴油運行設備的，必須按照規程要求對井下供風量進行核定，確保風量滿足規程要求?，F場檢查3監測監控1、礦山企業必須建立通風管理機構或配備專職通風技術人員，并定期進行培訓。查閱資料2、礦山企業必須為每一位入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶；必須為從事井下作業的每一個班組配備“三合一”便攜式氣體檢測報警儀?，F場檢查3、礦山每班都應對扇風機運轉情況進行檢查，并填寫運轉記錄，有自動監控及測試的主扇，每兩周應進行一次自控系統的檢查?，F場檢查

附表5：金屬非金屬地下礦山安全生產基本條件驗收表（提升系統）縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1提升裝置1、礦用提升機的型號、規格必須符合規程和設計要求，嚴禁使用國家明令淘汰的提升設備?，F場檢查2、提升裝置各種保護必須齊全、可靠，必須裝設過卷保護、過速保護、限速保護、閘瓦磨損保護、過負荷及無電壓保護、測速回路斷電保護等保護裝置；必須設立能獨立操縱的工作制動和安全制動兩套制動系統，其操作系統應設在司機操縱臺。現場檢查3、提升人員提升機滾筒纏繞鋼絲繩應為單層，其他提升裝置的卷筒纏繞鋼絲繩的層數應符合GB16423-2006中6、3、5、3的規定。現場檢查4、提升裝置的天輪、卷筒、主導輪和導向輪的最小直徑與鋼絲繩直徑之比應符合GB16423-2006中6、3、5、1的規定。現場檢查5、提升設備應有定車裝置，以便調整卷筒位置和檢修制動裝置?，F場檢查6、提升礦車的斜井必須設置常閉式防跑車裝置，斜井專用人車應有頂棚，并裝有可靠的斷繩保險器；運送人員的專用列車的各節車廂之間，除連接裝置外，還應附掛保險鏈?，F場檢查2井筒裝備及相關設施1、提升容器的導向槽（器）與罐道的間隙、提升容器間及提升容器與井壁、罐道梁之間的最小間隙，應符合設計和GB16423-2006中6、3、3、8～6、3、3、10條規定。現場檢查2、提升井架（塔）內應設置過卷擋梁和楔形罐道，并符合GB16423-2006中6、3、3、21以及6、3、3、22的規定?，F場檢查3、斜井提升的上部和中部車場必須設置阻車器或擋車欄，阻車器或擋車欄應確保在車輛通過時打開，車輛通過后關閉；下部車場要設躲避硐室?，F場檢查4、所有升降人員的井口及提升機室，均應設置每班上下井時間表、信號標志、罐籠的最大載重量和最大載人數量的布告牌?，F場檢查5、豎井井筒梯子間的設置應符合設計要求；斜井踏步及扶手的設置應符合規程6.1.1.7要求?，F場檢查3鋼絲繩及鏈接裝置1、采用鋼絲繩罐道的單繩提升系統，兩根主提升鋼絲繩應采用不旋轉鋼絲繩，罐道繩直徑、主提升鋼絲繩直徑應符合設計及規范要求。現場檢查2、新鋼絲繩懸掛前，應對每根鋼絲繩做拉斷、彎曲和扭轉3種試驗，使用中的鋼絲繩要按期做拉斷和彎曲2種試驗，不符合要求的，要及時予以更換。查閱檢驗資料3、鋼絲繩銹蝕嚴重，或點蝕麻坑形成溝紋，或外層鋼絲松動時，應立即予以更換?，F場檢查4、單繩提升，鋼絲繩與提升容器之間用桃形環連接時，鋼絲繩由桃形環上平直的一側穿入，用不少于5個繩卡（其間距為200～300mm）與首繩卡緊，然后再卡一視察圈（使用帶模塊楔緊裝置的桃形環除外）?，F場檢查5、在用豎井罐籠的防墜器，每半年應進行一次清洗和不脫鉤試驗，每年進行一次脫鉤試驗；在用斜井人車的斷繩保險器，每日進行一次手動落閘，每月進行一次靜止松繩落閘試驗，每年進行一次重載全速脫鉤試驗（無定期試驗記錄的要補做相關試驗）。查閱資料、現場檢查附表6：尾礦庫安全生產基本條件驗收表縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1證照及圖紙等管理資料1、企業營業執照、安全生產許可證、審批文件齊全有效。檢查相關資料2、安全設施設計通過自治區審查。安全設施發生變更，且在重大變更范圍，應審批手續完善。檢查相關資料3、尾礦庫安全監測設施符合設計要求，并按要求定期進行監測。查看設計與現場4、尾礦庫生產運行記錄符合規范要求。檢查相關資料5、建立事故隱患排查治理制度，并對事故隱患排查治理情況如實記錄。對2017年專家會診發現的各項隱患整改到位。檢查相關資料2防洪系統1、根據尾礦庫實際的地形、水位和尾礦沉積灘面，對尾礦庫防洪能力進行復核，確定尾礦壩安全超高和最小干灘長度滿足設計。查看設計與現場2、排洪系統符合設計，排洪構筑物無變形、位移、損毀、淤堵，排水能力滿足要求。查看設計與現場3壩體情況1、尾礦壩輪廓尺寸符合設計要求，壩體無變形，裂縫、滑坡和滲漏，壩面保護到位。查看設計與現場2、壩體浸潤線的位置符合設計及規范要求，壩面無浸潤線出逸現象。查看設計與現場4庫區管理尾礦庫庫區周邊山體穩定性，無滑坡、塌方和泥石流等情況。無違章爆破、采石和建筑，無違章進行尾礦回采、取水，無外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入，無放牧和開墾等。查看設計與現場

附表7：非煤礦山外包施工隊伍管理情況驗收表縣（區）：企業名稱：驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1施工資質情況1、依法取得非煤礦山安全生產許可證。查閱相關證照2、具備與承包工程相對應等級的施工資質。查閱相關證照2工程承包情況1、

發包單位應當與承包單位簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責。查閱承包合同及安全管理協議2、

在地下礦山正常生產期間，不得將主通風、主提升、供排水、供配電、主供風系統及其設備設施的運行管理進行分項發包。查閱承包合同3、承包單位不得轉包其承攬的外包工程。查閱承包合同4、分項承包單位不得將承攬的外包工程再次分包