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文檔簡介

產品標識和可追溯性管理制度1.目的對產品以適當方式進行標識，以防止產品混淆。對有可追溯性要求的產品實行控制和追溯。2.適用范圍適用于產品的標識和可追溯性活動。3.職責3.1倉庫負責對購進物品進行標識，負責倉庫中產品標識的維護。3.2質量部負責產品生產全過程標識有效性的監督。當發生需要追溯的情況時，組織并協調追溯工作的進行和控制。3.3生產部各車間負責在制品、半成品、成品的標識，負責保護標識在流轉過程中的有效性。4.作業程序4.1進貨標識控制。4.1.1物料進廠，倉管員應給物料貼上“進料標識卡”，內容包括：名稱、編號、型號/規格、供應商、進廠日期、數量、供應商生產批號。4.1.2質量部按照《進料檢驗和試驗控制程序》對原材料、外協件、外購件進行檢驗或試驗，并依照《檢驗和試驗狀態控制程序》對貨品的檢驗狀態進行標識。4.1.3對于入庫的物料，倉庫應記入臺賬，并按要求分門別類地擺放在指定位置。倉庫應對不同進廠日期的購入貨品做好區分。4.1.4管理上應保持卡、賬、物一致。4.1.5發放時應核對物資與領用要求的一致性，發放遵循先進先出的原則。4.2生產過程中流轉物品的標識。各車間在流轉物品的盛裝容器上標識其名稱、型號/規格等內容，并根據需要進行標識的流轉控制。4.3入庫半成品、成品的標識。4.3.1入庫半成品用“半成品標識卡”進行標識，標識卡的內容包括：產品型號、班組/作業員/機臺、數量/重量、生產日期、生產批號等。4.3.2入倉成品用序列號、內外標識卡進行標識。1）每個成品，有一個序列號。2）內標識卡貼在內包裝箱上，內容包括：名稱、型號、數量、生產批號。3）外標識卡貼在外包裝箱上，內容包括：型號、名稱、數量、生產批號、毛重、體積。4）在盛裝產品的容器、包裝袋（盒）上，有產品名稱、型號、生產批號（產品序列號）/生產日期標識。5）如顧客有特殊標識要求，生產計劃科應在“生產通知單”上說明，生產車間應按“生產通知單”上的要求做好標識。4.3.3入庫半成品、成品的檢驗狀態標識參見《檢驗和試驗狀態控制程序》。4.4產品標識的管理。4.4.1質量部監督做好各類標識，以防止不同類型、狀態的物品混淆。4.4.2各部門負責對所屬區域內各類標識的維護，如發現標識有損壞、遺失等情況，需報原標識部門處理。4.5產品的可追溯性。4.5.1倉庫要做好進出庫記錄、產品收發卡，車間要做好“生產流程單”“生產日報表”。4.5.2通過“出廠成品→成品生產批號（產品序列號）→成品檢驗記錄→生產流程單→進出庫記錄→進貨檢驗單→原輔料、包裝材料”這一追溯鏈條實現可追溯。4.5.3顧客有特殊追溯要求時，質量部應按顧客的要求制定“產品追溯清單”，明確規定需追溯的產品、追溯的起點和終點、追溯的內容及途徑、

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