PAGE生產過程追溯管理規定生效日期﹕核準審核制訂文件標題生產過程追溯管理規定文件編號版本號A0制訂部門制造部制/修訂日期頁次1/41.目的能有效的管理產品的LOTNO.確保產品能追溯到整個生產過程，特制定本程序。2.范圍本程序適用于本公司所有產品LOTNO.管理。3.權責3.1品質部負責物料的檢驗；3.2倉庫負責物料收貨、物料的LOTNO、物料半成品發放記錄及完成品出貨的跟進記錄；3.3制造部負責物料領取、客戶制令單號、生產日期、生產數量的記錄及生產制令的制定。4.定義無。5.作業內容5.1進料。5.1.1倉庫依照《倉庫管理程序》驗收貨物后，暫收至待驗區放置，并開立“待驗通知單”，通知品質部IQC進行檢驗。5.1.2進料檢驗，參見《進料檢驗程序》。5.2領料。5.2.1制造部根據“制令單用料表”開立“領料單”，到倉庫進行領料。5.2.2倉庫發料員根據物料的品番、規格、進料日期、材料商、物料LOTNO如實填寫于“生產過程流程卡”上，并交品質部IQC確認簽名。5.2.3領料時，由倉庫核對“制令單用料”和“領料單”進行發料及時將發料數量登記于賬本上，并在“制令單用料表”5.2.4生產責任者將領料日期、數量、客戶訂單制令單號、制令單數量記錄于“生產過程流程卡”上，同時確認倉庫填寫的“生產過程流程卡”，確認OK后隨物料移入制程。5.3制程生產。5.3.1制造責任者，根據生產計劃來生產，把生產完成日期定為此批的生產制令號記錄于“生產過程流程卡”上，并如實記錄生產日期、生產數、不良數（不良品必須要備注不良原因）于“生產過程流程卡”上，簽名確認OK后隨“生產過程流程卡”移交到包裝/組裝或倉庫。生產作業參見《生產過程管理程序》。文件標題生產過程追溯管理規定文件編號版本號A0 制定部門制造部制/修訂日期頁次2/45.4電鍍/涂裝。5.4.1電鍍/涂裝之產品，生產責任者開立“待驗通知單”通知品質部QA進行檢驗，檢驗合格后入庫由倉庫進行外發加工。倉庫責任者把外發日期、數量記錄于“生產過程流程卡”上。5.4.2電鍍/涂裝之產品，從供應商移回社內，倉庫依照《倉庫管理程序》驗收貨物后開立“待驗通知單”，品質部IQC進行檢驗。倉庫責任者把外發加工移回日期、數量記錄于“生產過程流程卡”上，經IQC簽名確認OK后隨“生產過程流程卡”移入包裝/組裝。5.5包裝/組裝。5.5.1包裝接到制程“生產過程流程卡”和產品確認后進行全檢包裝，用制程生產完成日期定為的生產制令號填寫在包裝箱上的現品票上，并把成品數量、不良數（不良品必須要備注不良原因）、包裝日期、入庫數量記錄于“生產過程流程卡”上。5.5.2組裝根據完成品所需的零配件進行組裝，半成品的生產日期、生產制令號、數量、組裝完成后的成品數、品番記錄于“生產過程流程卡”上。5.5.3包裝/組裝完成后的產品，責任者確認卡物一致后開立“待驗通知單”通知品質部QA進行檢驗。判定合格“生產過程流程卡”隨同產品一起入庫。成品檢驗參見《成品檢驗程序》。5.6倉庫成品入庫，參見《倉庫管理程序》。5.7倉庫每出一批貨由責任者在“生產過程流程卡”記錄一次，直到此批次產品出貨完成后，此卡由倉庫存檔保管。6．相關文件6.1《進料檢驗程序》。6.2《生產過程追溯管理程序》。6.3《倉庫管理程序》。7．相關記錄7.1待驗通知單。7.2制令單用料表。7.3領料單。7.4生產過程流程卡。8．附件8.1生產過程流程圖。文件標題生產過程追溯管理規定文件編號版本號A0 制定部門制造部制/修訂日期頁次3/4流程圖進料進料領料領料制程制程涂裝/電鍍涂裝/電鍍包裝/組裝包裝/組裝倉庫倉庫權責單位相關文件使用表單倉庫、品質部進料檢驗程序待驗通知單生產過程流程卡制造部/制令單用料表、領料單生產過程流程卡制造部生產過程管理程序生產過程流程卡倉庫、品質部倉庫管理程序生產過