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文檔簡介

康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表格之二：重要工作及其細化重要活動工作頻率詳細工作重要輸入（輸入崗位）重要輸出輸出崗位資金預算執行狀況分析每月一：數據和資料收集會計報告（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業部銷售管理部記錄員）；生產月報（事業部制造部記錄員）；競爭廠商信息（事業部市場部高檔市場研究員）；年度資金預算或調節資金預算（本崗位）有關數據庫建立本崗位二：比率分析、趨勢分析、構造分析和差別分析等數據和資料初步分析（本崗位）揭示重要問題或較大差別有關部門三：對重大差別進行調查，弄清因素，提出對策與有關部門進行溝通（有關部門）因素和對策書面記錄本崗位四：撰寫資金預算執行分析報告構思分析重點與普通平衡（本崗位）資金預算執行分析報告財務中心總經理；戰略中心總經理；人力資源中心總經理；抄送總裁；財務總監；事業部總經理五：如有必要，組織資金預算執行分析報告會動員部門針對差別提出因素和解決辦法（有關部門）資金預算分析報告會議記錄本崗位六：撰寫資金預算執行分析報告會議紀要部門報告材料和會議記錄（本崗位）資金預算執行分析會議紀要財務中心總經理七：檢查部門解決辦法實行狀況會計報表（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業部銷售管理部記錄員）；生產月報（事業部制造部記錄員）；年度資金預算或調節資金預算（本崗位）；競爭廠商信息（事業部市場部高檔市場研究員）簡報

康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表格之二：重要工作及其細化重要活動工作頻率詳細工作重要輸入（輸入崗位）重要輸出輸出崗位資金預算編制或調節每年一：數據整頓會計報表（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業部銷售管理部銷售記錄員）；生產月報（事業部制造部記錄員）；年度資金預算或調節資金預算（本崗位）；競爭廠商信息（事業部市場部高檔市場研究員）預期財務業績報告本崗位二：參加擬訂下年度財務業績目的及其分解預期財務業績報告（本崗位）會議紀要本崗位三：擬訂資金預算編制方案和表格設計（涉及擬訂資金預算管理制度）與財務部領導討論（財務中心總經理、主管預算副總經理、本崗位）資金編制方案和表格設計（涉及擬訂資金預算管理制度）各部門預算業務負責人四：組織預算培訓征求財務中心領導批準（財務中心總經理）培訓教材各部門預算業務負責人五：組織、推動部門編制資金預算，接受征詢部門支持和部門需求（各部門）部門編制資金預算財務中心總經理、主管預算副總經理、本崗位六：審核、匯總、平衡部門編制資金預算部門編制資金預算（本崗位）資金預算分析報告草稿本崗位七：資金預算委員會審批資金預算分析報告草稿（本崗位）會議紀要本崗位八：依照會議紀要，修改資金預算分析報告會議紀要和資金預算報告（本崗位）

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