李晶老師人力成本管控實務目錄contents人力成本管控概述人力成本構成分析人力成本預算與預測人力成本控制策略與技巧人力成本分析與優化案例分享與實戰演練01人力成本管控概述人力成本管控的定義人力成本管控是對企業人力資源的取得、開發、使用和離職所發生的各項費用進行預測、核算、控制、分析和評價的一系列活動。它以科學的方法和手段對人力成本進行管理，確保企業的人力資源投入能夠為企業帶來最大的價值。

人力成本管控的重要性優化資源配置通過對人力成本的管控，企業可以更加合理地配置資源，提高人力資源的利用效率。提升企業競爭力有效的人力成本管控可以幫助企業在激烈的市場競爭中降低成本、提高效益，從而獲得競爭優勢。促進企業可持續發展合理的人力成本管控有助于企業實現可持續發展，為企業的長期發展奠定基礎。戰略導向原則經濟性原則公平性原則合法性原則人力成本管控的基本原則01020304人力成本管控應與企業戰略目標相一致，為企業戰略目標的實現提供支持。人力成本管控應注重經濟效益，在控制成本的同時也要保證企業的正常運營和發展。人力成本管控應注重公平性，確保企業內部不同部門和員工之間的成本分攤公平合理。人力成本管控應遵守國家法律法規和相關政策，確保企業的合法運營。02人力成本構成分析基礎人事成本包括基本工資、崗位工資、績效工資等。包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險以及住房公積金。包括過節費、取暖補貼、高溫補貼等。為員工提供工作餐的費用。工資社保公積金福利費員工餐費在招聘網站、報紙、招聘會等渠道發布招聘信息的費用。招聘廣告費用包括面試官的時間成本、場地租賃費用等。面試成本新員工入職培訓所產生的費用。入職培訓費用如招聘流程管理軟件費用等。其他費用招聘成本購買或開發培訓課程的費用。培訓課程費用租賃培訓場地的費用。培訓場地費用聘請外部培訓講師或內部培訓師的課時費用。培訓講師費用購買培訓教材、教具等所產生的費用。培訓資料費用培訓成本組織員工參加各類活動所產生的費用，如團建活動、年度旅游等。員工活動費用員工關懷費用節日福利費用其他福利費用為員工提供健康檢查、心理咨詢等關懷服務所產生的費用。為員工發放的節日禮物或紅包等費用。如員工生日禮物、結婚生育紅包等費用。員工福利與關懷成本03人力成本預算與預測預算編制方法采用零基預算、增量預算、滾動預算等編制方法，確保預算的合理性和可行性。預算審批與調整預算需經過嚴格的審批流程，并根據實際情況進行適時調整，以確保預算的有效性。制定預算前的準備工作收集歷史數據、分析市場行情、明確企業戰略目標等。人力成本預算的制定03預算考核與激勵建立預算考核體系，通過激勵措施激發員工的積極性和創造性，促進預算目標的實現。01預算分解與落實將總預算分解到各部門和崗位，明確責任主體和考核標準。02執行過程中的監控與調整定期對預算執行情況進行監控，分析偏差原因，及時采取措施進行調整。人力成本預算的執行與監控如時間序列分析、回歸分析等，通過對歷史數據的分析來預測未來人力成本變化趨勢。定量預測方法定性預測方法預測工具如專家預測、調查問卷等，通過專家經驗和市場調查來評估未來人力成本變化趨勢。采用專業的預測軟件和工具，如Excel、SPSS等，提高預測的準確性和效率。030201人力成本預測的方法與工具04人力成本控制策略與技巧選擇合適的招聘渠道，如內部推薦、招聘網站、獵頭公司等，以降低招聘成本。招聘渠道選擇簡化招聘流程，提高招聘效率，降低時間成本。招聘流程優化根據企業戰略和人力資源規劃，制定合理的招聘預算。招聘預算制定招聘成本控制根據企業戰略和員工發展需求，進行培訓需求分析，避免無效培訓。培訓需求分析選擇合適的培訓方式，如內部培訓、外部培訓、在線培訓等，以降低培訓成本。培訓方式選擇對培訓效果進行評估，確保培訓投入的有效性。培訓效果評估培訓成本控制福利計劃執行確保福利計劃得到有效執行，避免浪費和不必要的開支。福利政策制定制定合理的福利政策，以滿足員工需求并控制福利成本。福利成本監控定期對福利成本進行監控和分析，及時調整福利政策。員工福利成本控制通過提高員工滿意度和福利水平，降低員工流失率，從而降低人力成本。員工流失率控制定期對人力成本數據進行收集、整理和分析，為企業決策提供支持。人力成本數據分析根據企業戰略和人力資源規劃，制定合理的人力成本預算。人力成本預算制定其他成本控制策略05人力成本分析與優化成本數據收集收集公司各部門的人力成本數據，包括工資、福利、培訓等費用。數據分析方法運用數據分析工具和方法，對人力成本數據進行處理和分析。成本效益評估評估公司人力成本效益，識別人力成本浪費和優化空間。人力成本數據分析實施方案設計設計具體的實施方案，明確責任人和時間節點，確保優化措施落地。風險評估與控制評估優化措施可能帶來的風險，制定風險應對策略和控制措施。優化策略制定根據數據分析結果，制定針對性的優化策略，包括調整組織結構、優化招聘流程等。人力成本優化建議123建立監控機制，定期評估優化措施的效果，及時調整和改進。監控與反饋總結優化過程中的經驗和教訓，分享給其他部門和團隊。經驗總結與分享關注行業最佳實踐和新技術，不斷學習和引入新的優化方法。持續學習與改進持續優化與改進06案例分享與實戰演練通過高效的人力資源管理，實現人力成本的有效控制，同時保持企業的持續增長。華為通過人才盤點和績效管理，優化人力成本結構，提升人力資源效率。阿里巴巴通過靈活的組織架構和人才發展體系，降低人力成本，提高員工滿意度和績效。騰訊成功企業的人力成本管控案例互聯網行業01快速迭代的產品和服務要求企業具備高效的人力資源管理，控制人力成本。制造業02通過精細化管理、自動化和智能化手段，降低生產成本和人力成本。金融行業03高度規范和嚴謹的人力資源管理，確保企業穩健經營和風