陜煤化人力資源流程優化項目流程描述PAGE第1頁2013版權所有?埃森哲第二章 財務管理第一節 預算管理流程編號FM1.1年度計劃與年度預算啟動第1頁SMHHR07.08.045_薪酬福利監督管理流程1、流程概述流程概述流程名稱薪酬福利監督管理流程流程編號SMHHR07.08.045對應業務能力人才激勵實施前提人力資源部管理制度完善，責權分明適用范圍本流程適用于集團公司/板塊公司人力資源部對下屬單位的薪酬福利工作進行監督職能部門集團公司/板塊公司人力資源部規章制度和管理標準《工資總額管理辦法》表單和文檔《薪酬原則和策略》、《福利計劃方案》、《下屬單位負責人薪酬報告》、《下屬單位工資總額核算報告》、《下屬單位薪酬內部發放辦法》、《下屬單位發放薪酬的財務數據》、《人力資源部月度結算表》關鍵改進說明沿用原有流程流程接口SMHHR07.08.050_薪酬評估流程、SMHHR07.08.065_福利評估流程2、流程圖

3、流程操作要點 流程操作要點流程步驟流程角色步驟說明輸入輸出IT支持需求備注10薪酬福利主管薪酬福利主管參考《薪酬原則和策略》，《福利計劃方案》，以薪酬策略和福利計劃方案為依據開展監督工作，同時接入步驟“20”，“30”，“40”《薪酬原則和策略》、《福利計劃方案》20薪酬福利主管參考《下屬單位負責人薪酬報告》，通過財務提供的《下屬單位發放薪酬的財務數據》和《人力資源部月度結算表》，薪酬福利主管協同企管部對下屬單位負責人薪酬發放進行監督《下屬單位負責人薪酬報告》、《下屬單位發放薪酬的財務數據》、《人力資源部月度結算表》通過人力資源信息系統實時檢查，全程監控30薪酬福利主管參考《下屬單位工資總額核算報告》，通過財務提供的《下屬單位發放薪酬的財務數據》和《人力資源部月度結算表》，薪酬福利主管對下屬單位工資總額進行監督《下屬單位工資總額核算報告》、《下屬單位發放薪酬的財務數據》、《人力資源部月度結算表》通過人力資源信息系統實時檢查，全程監控40薪酬福利主管參考《下屬單位薪酬內部發放辦法》，通過財務提供的《下屬單位發放薪酬的財務數據》和《人力資源部月度結算表》，薪酬福利主管對下屬單位的薪酬內部分配進行監督《下屬單位薪酬內部發放辦法》、《下屬單位發放薪酬的財務數據》、《人力資源部月度結算表》通過人力資源信息系統實時檢查，全程監控50薪酬福利主管薪酬福利主管根據監督結果提出違規處理意見，同時進入薪酬評估流程及福利評估流程60薪酬福利主管薪酬福利主管將違規處理意見提交人力資源部經理審核70經理人力資源部經理對違規處理意見進行審核，審核通過提交人力資源分管領導審批進入步驟“80”，審核未通過發回薪酬福利主管修改進入步驟“90”80人力資源分管領導人力資源分管領導對違規處理意見進行審批，審批通過進入步驟“100”，審批未通過發回薪酬福利主管修改進入步驟“90”90薪酬福利主管薪酬福利主管對發回的違規處理意見進行修改100薪酬福利主管薪酬福利主管按照審批意見執行處理，流程結束4、備注工資總額管理納入各單位年度目標責任考核范圍。集團公司人力資源部、審計委、財務部負責對所屬企業工資總額的提取和發放情況進行檢查監督。工資總額檢查監督的內容主要是各單位工資支出專戶的建立和執行情況，工資總額月度結算執行情況，工資總額的提取和發放情況，執行工資法律、法規、政策和制度的情況。對未按規定進行工資總額月度結算、未執行工資調整方案審批程序，自行調整職工工資標準、未經集團公司書面批復超工資結算額提取工資、不如實進行工資核算和統計及其它違反集團公司工資總額管理的單位，除責令更正外，并采取以下措施： 1、給予單位通報