陽煤集團ERP一期項目-數據組-DATAC-010-客戶主數據維護流程-V1.0-2015.12.18_第1頁
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文檔簡介

陽煤集團ERP一期項目第4頁/共5頁客戶主數據維護流程編號： DATAC-01作者： 馬力版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本馬力2015/12/182.0內容完善馬力

流程概覽部門陽煤集團及下屬單位描述此流程主要描述了陽煤集團各單位對客戶主數據維護的流程。假設增加一個客戶主數據：申請單位業務人員填寫客戶主數據維護申請表；申請單位業務主管對申請表做審核；審核通過后申請單位數據維護崗判斷是否維護基本視圖數據信息；數據維護崗在MDM系統填寫客戶主數據維護申請；集團數據中心數據管理部數據管理崗做數據審核并分發操作；數據分發至業務系統；申請單位數據維護崗在申請單位組織下擴展維護；數據維護崗反饋業務部門流程圖

作業分解作業代碼部門人員作業描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋DATAC-01-010申請單位業務部門客戶信息管理崗申請客戶主數據維護客戶主數據信息客戶主數據維護申請表單據DATAC-01-020申請單位業務部門業務主管審核申請單客戶主數據信息客戶主數據審核意見審核通過進入030，審核不通過返回010DATAC-01-030申請單位數據管理員數據維護崗判斷是否維護基本視圖數據信息是否維護在erp系統核對基本數據確定新增或變更操作，需要維護進入040，不需維護進入070DATAC-01-040申請單位數據管理員數據維護崗在MDM系統填寫主數據維護申請MDM系統主數據信息主數據維護申請進入MDM系統新增或變更客戶基本信息，存在相應銀行碼進入050，不存在添加相應銀行碼。做銀行碼數據維護流程DATAC-01-050集團信息中心數據管理部數據管理崗數據審核并分發集團數據中心數據管理員做審核及分發操作，審核通過進入060，審核不通過返回051DATAC-01-051申請單位數據管理員數據維護崗修改維護申請根據審批意見修改主數據信息，修改后重新提報數據；DATAC-01-060集團信息中心數據管理部數據管理崗數據分發至業務部門客戶基本信息視圖接口MDM系統執行數據分發DATAC-01-070申請單位數據管理員數據維護崗在申請單位組織

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