日中鐵六局集團有限公司架子隊物資管理和考核指導意見第一章總則第一條為作好架子隊物資管理，依據集團公司集約化管理及架子隊建設要求，特制定本指導意見。其次條各子分公司應樂觀推動物資管理集約化工作的開展，規范管理工作，提高各物資分公司組建與運行管理的質量，對架子隊物資進行專業化管理。第三條本意見用于指導各子分公司和項目部對架子隊施工物資的管理工作。各子分公司依據本指導意見制定本單位架子隊物資管理方法或細則。其次章組織機構及職責第四條各子分公司依據工程施工需要合理設置架子隊材料管理崗位配備人員，對于勞務型架子隊，公司、項目部可依據實際需要配備正式職工為架子隊材料員。同時指導架子隊成立以隊長、書記為組長，技術負責人和技術、物資、經營、試驗、安質等人員為組員的物資管理小組，全面負責所屬施工段物資管理1.貫徹執行集團公司、本單位和項目部的規章制度及物資管理的相關規定，督導本架子隊物資管理細則的實施。2.負責物資需用方案的審核。3.每月對物資消耗狀況進行節超分析，制訂改進措施。4.負責廢舊物資的鑒定工作，參與廢舊物資的處理。第五條物資管理職責(一)架子隊材料員職責1.貫徹執行集團公司、本單位和項目部的規章制度及物資管理的相關規定，結合工程實際制訂架子隊物資管理實施細則。2.依據物資需用方案表結合庫存狀況編制當月物資申請計劃并報送項目部。3.負責物資的催發、驗收、儲運、保管、發放、盤點、核算、結算審核及平安管理。4.負責工程物資核算和物資消耗統計工作，向架子隊物資管理小組供應當月物資消耗數據。5.負責周轉材料和小型機具的管理工作。6.建立各項物資管理臺賬，負責物資內業資料整理和數據統計，準時精確?????填報公司和指揮部要求上報的各種資料、報表。(二)架子隊隊長物資管理職責1.全面負責架子隊物資管理工作，指導、審核架子隊物資管理細則的制訂，督導其實施。2.組織相關人員每月對物資消耗狀況進行節超分析，制訂改進措施，提出責任意見，成本分析報告，支配改進狀況。3.負責廢舊物資的鑒定，參與項目部對其處理。(三)架子隊技術員物資職責1.負責物資需用方案的提報。2.對鋼模板等大型周轉材料進行驗收。3.負責對未驗工的半成品進行盤點統計。4.負責供應當月完成工程量的物資應耗量。第三章物資供應管理第六條物資供應原則架子隊施工所需物資由項目部物資部統一組織供應，原則上架子隊不進行物資選購。公司應制定相應制度，界定項目部、架子隊物資采供職責和選購流程。第七條物資方案管理1.物資需用方案表按集團公司物資管理方法要求編制，架子隊技術人員每月提報次月集采物資和零星物資的《物資需用計劃表》,經架子隊技術負責人審核后提交材料員。2.材料員依據物資需用方案表考慮儲備與庫存利用后編制架子隊次月物資申請方案，經隊長批準后報項目物資部，由物資部門匯總經項目主管領導批準后辦理采供工作。在施工過程中如需變更，架子隊應準時向項目物資部提報物資申請方案進行增第四章物資現場管理第八條物資進場驗收1.架子隊負責本隊施工范圍內全部原材料的進場驗收。2.一般物資應在24小時內驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當延長期限，但一般應當在2個工作日內完成。3.物資驗收包括外觀質量驗收、數量驗收、資料驗收。一般物資的驗收由架子隊材料員和庫管人員負責。對技術含量高的鋼模板、周轉材料等非通用物資，由物資會同技術、安質等共同檢驗。勞保物資、火工品等涉及平安的物資必需與安質人員共同驗收。現場大宗大堆料的驗收宜以過磅計量為主，公司應制訂合理含水率和含泥量標準，超出標準的必需扣除。混凝土的驗收，公司應制訂驗收標準，科學確定混凝土數量，明確混凝土分公司、項目部、架子隊人員和班組在混凝土節超方面的管理職責、界定方法、造成緣由、責任擔當。勞務型架子隊供應的物資和周轉材料、小型機具、勞動愛護用品等物資必需經項目部物資人員進行驗收。驗收合格后項目部出具物資進場驗收合格記錄方可使用，未經檢驗或檢驗不合格的物資不得使用。4.全部物資到料后由架子隊材料員填寫物資進料登記，驗收后應分類填寫物資進料驗收登記，不合格物資應單獨登記，填寫“不合格物資清單”。驗收結果準時通知項目部物資部門。第九條物資復試檢測對于需要檢驗和試驗的物資，在使用前應嚴格按規定程序進行復檢。物資到達后，架子隊材料員填寫“試驗托付書”,供應該物資的出廠合格證明或出廠檢驗報告。試驗室完成檢驗后出具檢驗報告并通知材料員和使用單位，材料員負責將試驗結果報送物資部門。第十條不合格物資的處置檢驗不合格的物資，架子隊物資人員要隔離存放并加以標識，同時填寫《不合格物資清單》,準時報告項目物資部。第十一條物資收料管理架子隊驗收合格后，準時將進貨驗收記錄通知項目部物資部，與物資部門核對供應狀況，核對無誤后由項目部物資部門負責軟件操作辦理收料單手續。第十二條物資標識項目部負責統一制作各項物資標識，按架子隊需用給其供應，費用由使用單位擔當。驗收合格后的物資，以料簽或料牌做標識。物資標識由庫房管庫員或班組有權領料人負責，發放物資時做好標識移植，確保實現可追溯性。第十三條物資搬運1.材料員應依據物資理化性能選用適當的搬運方法、設備或工具，保證搬運人員的健康和平安，確保物資平安無損，標識2.物資裝卸作業時，架子隊材料員須在現場監督。3.對超限的重型超大物資及危急化學品的搬運，按國家相關規定進行操作，做好相關記錄。第十四條物資保管保養1.項目部和架子隊可依據物資的保管特性共同制訂庫房、料棚等倉儲設施的設置方案，達到通風干燥、防火、防盜、防洪路物資技術保管規程》進行管理和操作，做到下墊上苫，擺放整齊，標識清楚，達到文明料場要求。架子隊材料員定期檢查，做好記錄。發覺數量或質量削減要準時上報架子隊材料員，分析原第十五條物資發放管理物資發放管理本著以下幾項原則進行發放：1.架子隊建立有權領料人制度，并到項目部物資部門備案。有權領料人由班組長或隊長書面托付。班組從架子隊領用材料時只能由有權領料人進行領取，對發料單進行簽認。2.堅持物資限額發放制度，架子隊按施工進度對作業班組依據其月度物資需用方案進行限額發放。超限額須由架子隊隊長批準后發放，并在當月驗工時予以扣款。3.倉庫發料時按先進先出的原則進行發放，對有保質期要求的物資，必需在保質期內投入使用。小型機具、工具按定額配4.物資發放必需堅持先開票后發料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認。架子隊材料員負責操作軟件辦理發料單手續，明確班組和單項工程。主要物資還應填寫物資流向表，實現5.物資發放必需做到日清月結，賬實相符，原始憑證每月要裝訂成冊，妥當保管。第十六條物資盤點管理1.項目部指導架子隊建立物資盤點制度，由架子隊物資管理小組成員和管庫員及班組有權領料人進行物資盤點作業。2.物資盤點日期與架子隊收方驗工日期全都，每月盤點一次。如遇勞務隊伍進退場、工程停復工、自然災難及其他突發事件時，必需準時進行物資盤點作業，確認物資數量。3.材料員和管庫員負責每月對庫存物資進行清點，管庫員將帳面庫存數量、實際清點數量記入物資盤點清單。盤點人員共同對現場原材料、未計價半成品進行盤點，數量無誤后記入物資盤點清單，盤點人員進行簽字確認。項目部負責數據審核。4.架子隊材料員負責匯總編制月份物資盤點表，與項目部物資、財務部門核對盤點金額。消滅盈虧應查明緣由，損壞、丟失、變質、積壓物資按規定處理。第十七條物資監督管理為樹立架子隊人員和班組的物資管控意識，提高物資成本管理力度，公司指導項目部制訂細化的物資消耗獎懲管理細則，對降低物資超耗、節省物資的人員賜予肯定的物資嘉獎，對造成浪費、損壞、丟失、被盜和管理不力的人員進行肯定的物資懲處。第五章物資成本管理第十八條物資結算管理項目部物資部門按當月實際供應狀況給各架子隊進行物資報銷轉賬作業，按實際盤點金額進行財務處理，公司應加強對此方面的檢查，發覺弄虛作假的予以嚴峻?處理。第十九條物資消耗管理公司應明確項目部和架子隊的物資管理職能及側重點，物資質量驗收和消耗數量把握是架子隊物資管理的重點，架子隊應按核算單元建立物資消耗臺賬，嚴格執行限額發料制度，建立健全物資核算制度，每月對班組的物資消耗進行統計、核算管理。其次十條物資限額管理1.公司應會同項目部制定項目物資損耗系數，并納入責任成本進行消耗把握，原則上項目物資損耗系數不得超過工程預算定額數值。項目部、架子隊應按確定的物資消耗系數提報物資需2.項目部和架子隊材料員應依據各核算單元(班組)集采物資需用方案表，建立核算單元限額供應臺帳，對集采物資供應3.物資部門堅持無方案、超限額不發料。超額發料必需履行供應審批程序；勞務合同中未明確由項目部或架子隊供應的物資，不得選購供應，如需由代購必需辦理相關手續。其次十一條物資臺賬管理公司指導項目部和架子隊建立健全物資核算管理體系，明確各部門物資核算職能。加強各項物資臺賬建設，確定數據來源，加大物資消耗統計對比，為全面核算物資節超供應依據。1.建立“主要物資進貨試驗臺賬”,對主要物資的進貨、復試狀況準時進行登記，保證主要物資原材質量合格。2.建立“混凝土方案、消耗臺賬”,按分部分項和核算單元定期對混凝土的設計量、方案量、消耗量進行統計對比，鉆孔樁等隱蔽工程必需在單個工程完后馬上進行統計對比。3.建立“月份材料動態明細表”,核算各班組各核算單元的材料費支出，精確?????提報給核算部門，為編制物資成本管理綜合臺4.建立“物資綜合管理臺賬”(見附件1),按月對實際完成工程量應耗物資數量與實際消耗量進行統計對比，對集采物資的投標單價與選購單價進行對比，實現對各核算單元各班組的物資消耗進行過程把握。其次十二條物資成本分析公司指導項目部和架子隊建立健全兩級物資成本分析制度。在其每月成本分析中對實際的物資成本節超狀況進行專題分析。每月驗工后，架子隊隊長組織相關人員對各班組的物資成本、主要物資消耗的節超狀況進行分析，查找緣由，制訂有效的改進措施，落實責任，對分析結果形成當月物資成本分析報告報送項目部，其中對于鉆孔樁等隱蔽工程應準時進行節超分析。項目部物資主管領導組織相關部門對各架子隊的物資成本分析報告進行嚴格審核，形成當月項目部物資成本分析報告。其次十三條物資消耗考核公司指導項目部和架子隊建立健全兩級物資消耗考核制度。項目部在當月物資成本分析的基礎上對架子隊進行考核，按簽訂的內部承包責任書的相關規定獎懲。架子隊對班組按各分項工程的物資實際消耗狀況進行考核。因班組緣由造成的超耗必需在當月驗工予以扣除，同時更要對物資節余進行嚴格分析，避開發生偷工減料現象。對有偷工減料問題的工程不予驗工，嚴格依據分包合同當月進行懲罰。第六章周轉材料和低值易耗品管理其次十四條周轉材料供應管理項目開工前，項目部工程部、架子人技術負責人同物資部根項目部對所用周轉材料按公司規定進行購置或租賃，統一按施組使用時間供應給架子隊，所用費用按攤銷比例或使用時間列其次十五條周轉材料的日常管理1.項目部物資部門和架子隊材料員分別建立周轉材料管理臺帳，實行動態管理，施工時由項目部統一協調調配。周轉材料出庫、調用時必需辦理領用手續，明確使用保管責任人，準時登2.項目在用周轉材料實行班組責任管理。所用班組負責周轉材料的保管保養；現場領工員負責日常管理和監督，對使用變動狀況進行記錄并通知材料員；架子隊材料員每月進行盤點，實物丟失或損毀的，要準時辦理手續，對責任班組進行懲罰。3.工程完工后，架子隊要準時組織周轉材料的拆除、回收，分別與班組和項目部辦理退用手續。其次十六條低值易耗品管理架子隊施工所需的低值易耗品由項目部統一配置，架子隊領取后自行管理，費用自投入使用時一次性計入架子隊成本。第七章廢舊物資管理其次十七條剩余、廢舊物資管理1.架子隊物資管理小組負責本隊的工程剩余料、廢舊物資和可利用生成料的收集、上報工作。2.項目部和架子隊應加強廢舊物資的回收管理，物資部門、架子隊材料員準時對施工中形成的工程剩余料、廢舊物資和因施工產生的可利用物料(土方、石方等)進行收集。班組擅自處理的，按實際選購價格在當期結算中扣回。3.項目部按公司的廢舊物資處理規定對剩余、廢舊物資等進行處理，全部所得按財務規定準時入賬，沖減架子隊工程成本。第八章內業資料管理其次十八條內業資料公司指導項目部物資部門和架子隊材料員都要重視物資內業資料管理工作，明確雙方的管理范圍和工作重點，架子隊材料員負責經手資料的收集整理，同時準時與物資部門進行資料報送與信息溝通，達到物資部保存項目部物資的完整資料，實現物資從“計、收、管、用、算”流程的質量、平安、成本的可追溯性項目部物資部門負責對架子隊物資內業資料規范管理進行培訓、指導、監督、檢查、考核工作。指導架子隊材料員建立健全各項管理臺賬，按月份建立文件夾，依據現場收、發料狀況及時進行更新，達到日清月結，實現賬目與實物的全都。架子隊物資內業資料依據“附件2”要求進行標準化管理。其次十九條物資信息化應用公司負責推廣工程項目綜合管理信息系統和股份公司物資管理軟件為載體的工程項目物資信息化應用工作，以誰經辦誰錄入為原則科學劃分項目部物資部門和架子隊材料員的軟件錄入范圍，由項目部物資部門負責總整規劃，統一協調，實現項目物資管理信息化、規范化。第九章檢查與考核第三十條項目部物資管理部門每月對架子隊物資管理情況進行考核(考核標準見附件3),考核分數換算成架子隊月度綜合考核指標，與架子隊管控人員薪酬掛鉤，連續兩個月考核分數在70分以下的，公司應督促整改，并依據狀況對架子隊長和物資負責人進行懲罰。第十章附則第三十一條本指導意見自發布之日起執行。第三十二條本指導意見由集團公司機械物資部負責解釋。附件：1.工程項目物資管理臺賬2.中鐵六局架子隊物資管理內業資料名目3.中鐵六局架子隊物資管理考核表附件1:中鐵六局工程項目物資管理臺賬工程名稱項目部名稱核算單元班組名稱物資名稱規格型號計量單位核算單元總方案工程方案工方案盤點據對比已完總量數據對比緣由說明損耗率備注數量金額數量數量數量金額數量單價金額數量金額數量禽半成品量量差單價差金額差總數單價差量差價差金額差同量123456789含損耗含損耗平均價17小8平均價23平均現場及庫已加工與盤點表全都21239說明本表中本期進料量+上期庫存量=本期消耗量+本期庫存量；本期庫存量=開累進料量-開累消耗量。11欄為開工到統計當期累計已完工程的圖紙方案用量，含合理損耗量。13欄為統計當期已完工程的圖紙方案用量，含合理損耗量。15欄為物資人員當月量。22欄是是一個平均價，由23÷21計算得出.23欄是當月已完工程量實際用料的金額統計量之和.25欄是一個平均價，由26÷24計算得出；26欄是自開格型號物資的數量；28欄是現場已加工變形但未進入工程實體的半成品數量，包括已加工變形未用的、加工變形后已進行綁扎但未進行驗工收方。加上28項數量之和。30欄是統計當月物資盤點表中該規格型號物資的總金額；31欄是計算欄，是21欄數量-13欄數量之差，反映統計當月完成工程量的節超狀況，正數是超耗，負數是節省或少用。32欄是計算欄，是22欄數量-9欄數量之差，反映當月實際選購價格是否超投標預算價格。33欄是計算之差，反映當月消耗金額是否超投標預算金額。34欄是計算欄，是24欄數量-11欄數量之差，反映開工至統計當月完成工程量的節超狀況，負數是超耗，正數是節省或少用。35欄是計算欄，是25欄數量-9欄數量之差，反映開工至統計當月實際選購平均價格是否超過投標預算價格。36欄是計算欄，是3標期不變單價為基準反映開工至統計當月累計節超的該規格型號的價值。37欄是計算欄，是35欄數量×24欄數量，反映開工至統計當月累計消耗的該規格型號物資的變化價值。38欄是計算欄，是26欄數量-12欄數量，反映開工至統計當月完成的工程量實際消耗的該規格映出完成該工程量所用該規格型號物資的價值是否超過投標預算價值。39欄是用文字具體說明本核算單元用該規格型號物資的節超量的產生緣由，并說明實行的有效變更工程量；在范圍之外的包括大臨工程量、二類附件2:中鐵六局架子隊物資管理內業資料名目序號建檔名目管理類型1項目物設部-012項目物設部-023項目物設部-034項目物設部-04受控文件登記臺帳和發放清單5項目物設部-056項目物設部-067項目物設部-07材料總量方案8項目物設部-08集采物資階段需用方案(可分核算單元或班組)9項目物設部-09非集采物資需用方案(可分核算單元或班組)項目物設部-10月度物資申請方案項目物設部-11物資選購方案項目物設部-12項目物設部-13項目物設部-14項目物設部-15主要物資原始單據項目物設部-16物資復試記錄(附質保書、試驗托付單、復試報告)項目物設部-17項目物設部-18項目物設部-19項目物設部-20主要物資方案、消耗對比臺賬(各類物資單設臺賬)項目物設部-21月份混凝土原材消耗分析表項目物設部-22物資盤點記錄(附原始盤點記錄)項目物設部-23項目物設部-24項目物設部-25勞保用品發放記錄項目物設部-26項目物設部-27項目物設部-28月份物資管理臺賬項目物設部-29月份材料盈虧分析報告項目物設部-302、同一名目的檔案盒若再增加的，要分出序號，如：項目物設部-01(1)、項目物設部-01(2),附件3:中鐵六局架子隊物資管理考核表序號考核項目考核內容分值1設1、成立架子隊物資管理小組機構，否則-1分。82、制訂管理目標、崗位職責，并上墻，否則-1分。3、人員配備滿足需要，分工合理，崗位職責明確，否則-2/人。4、物資管理人員具備相關專業技術資格，否則-2分/人。5、局、公司、項目部等文件齊全，對文件了解，按文件執行，否則-1分/次。6、建設、設計、監理單位文件齊全，對文件了解，按文件執行，否則-1分/次。7、制定架子隊物資管理細則，條款若與項目部物資管理方法有沖突的發覺一條扣1分。8、其他相關管理方法中若與項目部物資管理方法有沖突的發覺一條扣1分。9、架子隊物資管理方法下發至各個班組，否則-1/個。10、建立有權領料人制度，資料齊全規范，否則-1/人。11、按規定建立標準化內業資料管理檔案盒，否則-1/個。2物資方案管理1、各項物資方案報送項目部準時精確?????，否則-1/份。2、核算單元(班組)需用總方案提報準時精確?????，否則-1/份。3、各項物資需用方案提報準時精確?????，否則-1/份。4、需用方案注明損耗系數，否則-1/份。5、損耗系數不超過項目、公司或定額中三者的最小值，否則-2/筆。6、有擅自選購供應現象的-5/筆。7、超耗的選購供應未按公司物資管理方法規定執行的-5/筆。8、表格填寫規范，簽字齊全，否則-1/份。3現場物資管理1、進場物資按規范的填寫物資驗收登記簿，否則-1/條。2、驗收按規定有含水率、混凝土抽檢記錄等，否則-2/條。3、驗收嚴謹，對虧損數量馬上扣除，否則-2/條。3、復試物資準時填寫試驗托付書，填寫規范，建立臺賬，簽字齊全，否則-1/份。4、技術證件留存復印件，整理規范，否則-1/份。5、試驗報告留存復印件，整理規范，否則-1/份。6、技術證件和試驗報告與實物規律關系全都，否則-2/份。7、現場物資碼放整齊，符合平安和質量要求，否則-2/處。8、現場物資保管保養符合規定，否則-2/處。9、物資有標識，標識規范、統一，否則-1/處。10、不合格物資單獨存放，有標識，否則-2/處。4收發料單管理1、物資收、發料單均由軟件生成，否則-1/份。2、物資收、發料單分類按月整理、統計，否則-1/項。3、物資收料單點收準時，否則-1/筆。4、物資發料單注明班組、分部分項工程，有有權領料人簽字，否則-1/份。5、物資原始入庫單據收集齊全，按類別整理、統計，否則-1/份。6、物資原始出庫單據收集齊全，按班組和類別整理、統計，否則-1/份。7、物資發料無超限額發放現象，或超限額有批準，否則-2/筆。51、對班組物資使用進行日常檢查，發覺鋪張現象-1分/處。2、每月對班組物資管理進行定期檢查，否則-2/個·月。3、檢查記錄具體，人員簽字齊全，否則-1/份。4、發覺的問題有整改要求，有復查，整改到位，否則-1/次。5、收集上級部門檢查建議或意見，否則-2/條。6、