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文檔簡介

第頁共頁原材料采購管理制度范本第一章總則第一條為規范公司原材料采購行為，提高采購效率和原材料質量，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門、員工原材料采購活動。第三條采購部門是公司原材料采購的主要職能部門，負責原材料的供應商開發、采購合同簽訂、購買結算和供應商績效評估。第四條供應商是公司原材料采購的重要合作伙伴，供應商應當具有資質、能力、設施滿足公司原材料的需求，供應商和公司之間應當簽訂供應合同，保證供應品質和交貨期。第五條各部門負責人及員工應當嚴格按照本制度的規定履行原材料采購管理職責，做好采購過程各環節的監督和控制工作。第六條公司將制定的采購策略、采購計劃、采購合同和供應商績效評估結果依法保密，禁止向外界泄露。第七條原材料采購活動應當遵守國家法律法規和相關政策，嚴禁違法違規采購行為。第八條具體實施細則由采購部門根據公司實際情況制定，并報請公司領導批準后執行。第二章采購程序第九條采購部門應當根據公司生產經營計劃和部門需求，制定年度采購計劃，并按計劃執行。第十條采購部門應當根據采購計劃，開展供應商的開發工作，不斷完善供應商數據庫，確保供應商的穩定性和可靠性。第十一條采購部門接到采購計劃后，應當組織編制招標文件，并通過公開招標或邀請招標等方式公開選擇供應商。第十二條供應商應當及時提供符合招標文件要求的資質文件和報價單。第十三條采購部門應當根據供應商提供的資質和報價，評估供應商的綜合能力和價格合理性，確定中標供應商。第十四條采購部門將中標結果向公司領導匯報，并根據需求與供應商簽訂采購合同。第十五條采購合同應當明確約定雙方的權利和義務，原材料的品種、規格、數量、價格、交貨期、付款方式等，并由雙方簽字蓋章確認。第十六條采購部門應當根據采購合同的要求，及時與供應商進行原材料的采購確認，確保供應商按時供貨。第十七條采購部門應當及時核對供應商提供的原材料，對不符合要求的原材料應及時和供應商進行溝通，協商解決辦法。第十八條采購部門應當根據采購合同約定，及時對供應商進行付款結算。第十九條采購部門應當定期對供應商的績效進行評估，評估結果作為供應商績效評估的依據。第三章監督與控制第二十條各部門負責人應當根據本制度的規定，明確部門員工的采購職責和權限。第二十一條采購部門應當采取有效措施，確保采購過程的監督和控制，包括但不限于制度約束、監控系統、抽查核對等。第二十二條公司領導應當加強對原材料采購活動的監督和指導，定期聽取采購部門匯報工作情況，發現問題及時處理。第二十三條公司內部審計部門應當定期對原材料采購活動進行內部審核，發現問題及時糾正和整改。第四章法律責任第二十四條違反本制度規定，導致原材料采購質量問題、供應中斷等后果的，責任人負有相應的責任，公司有權根據情況對責任人進行處理和處罰。第二十五條違反國家法律法規和相關政策，進行違法違規采購活動的，責任人將承擔相應的法律責任。第五章附則第二十六條本制度的解釋權歸公司

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