東莞市隆宇電子有限公司不合格品管制程序文件編號LY-2-7-010文件版本C版制訂部門品質(zhì)部制訂日期2012年04月20日修訂日期2016年08月04日頁次/頁數(shù)1/5會簽部門品質(zhì)部核準(zhǔn)審核制訂制造部人事行政部資材部工程部業(yè)務(wù)部東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:不合格品管制程序文件編號LY-2-7-010文件版本C版修訂日期2016年08月04日制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)2/5修訂履歷修訂日期修訂頁次原版本新版本修訂摘要2012-4-AB文件版面格式更新2016-08-04BC統(tǒng)一格式及編碼東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:不合格品管制程序文件編號LY-2-7-010文件版本C版修訂日期2016年08月04日制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)3/5目的：為確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶要求，對各工序產(chǎn)生的不合格品進行控制，防止不合格品流入后工序及客戶端。矯正產(chǎn)品失效因素，預(yù)防不合格品再發(fā)生。適用范圍：不合格原物料、制程不合格品、庫存不合格品、及客戶端不合格品均適之。3.職責(zé)：3.1品質(zhì)部：確認不合格品的標(biāo)示與存放，組織分析及處理，并監(jiān)督各部門不合格品處理過程。3.2制造部：制程中半成品及成品的不良品的識別，隔離、儲存及分析處理。3.3業(yè)務(wù)部：客退品信息之接收，并通知工程、品質(zhì)、制造、資材。3.4工程部：協(xié)助品質(zhì)部組織分析及處理，監(jiān)督各部門不合格品處理過程。4.作業(yè)程序：4.1原物料不合格品處理：原物料IQC判定不合格品時，立刻進行標(biāo)識與隔離，將不良品放置于不合格品區(qū)，開立《供應(yīng)商品質(zhì)異常報告》經(jīng)品質(zhì)主任最終審核后，將信息傳達至資材部；資材部采購將《供應(yīng)商品質(zhì)異常報告》反饋至供應(yīng)商處并限期在3個工作日內(nèi)完成回復(fù)與改善動作并將資料返回至IQC.生管接到《供應(yīng)商品質(zhì)異常報告》信息后根據(jù)交期決定是否需要特采。.1原物料不合格品處理方式：“退貨”、“挑選”、“特采”三種，按以下方式處理。A.退貨：在外箱上貼“退貨”標(biāo)簽，并通知采購與倉庫安排退貨。B.挑選：由品質(zhì)部提供挑選方法及標(biāo)準(zhǔn)樣板，采購安排供應(yīng)商人員進廠挑選。如由IQC組織人工挑選，則將工時費用轉(zhuǎn)嫁至供應(yīng)商，采購?fù)ㄖ?yīng)商作扣款處理。經(jīng)挑選或加工的原物料須經(jīng)IQC重新檢驗合格后方可入庫。不合格品則由倉庫開《退庫申請單》退回供應(yīng)商處理。C.特采：生管根據(jù)生產(chǎn)計劃決定特采時，將信息知會采購開立《特采申請單》匯簽至工程、制造、品質(zhì)部門簽署意見，由總經(jīng)理最終判定特采結(jié)果。特采結(jié)果應(yīng)及時知會上述部門。4.2制程不合格處理上線材料之不合格品處理.1IPQC或制造部在上線前或制程中如發(fā)現(xiàn)有不合格原料物不良率≥4‰時，由發(fā)現(xiàn)部門進行標(biāo)識與隔離，并開立《品質(zhì)異常處理報告》經(jīng)IPQC確認后交IQC，IQC開立《供應(yīng)商品質(zhì)異常報告》按4.1章節(jié)作業(yè)；制造部依據(jù)《品質(zhì)異常處理報告》不良比率進行補退料作業(yè)。如不合格原物料對后段工序品質(zhì)存在重大品質(zhì)隱患或影響時，品質(zhì)部QE需針對該款不合格物料的庫存品、供應(yīng)商段在制待出貨成品進行盤查動作，預(yù)防不合格品再次流入產(chǎn)線。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:不合格品管制程序文件編號LY-2-7-010文件版本C版修訂日期2016年08月04日制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)4/5.2IPQC或制造部在上線前如發(fā)現(xiàn)有不合格原料物不良率小于≤4‰且對品質(zhì)無重大影響時，制造部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單經(jīng)IPQC及品質(zhì)主任確認后通知采購進行不良品補退料作業(yè)。在制品（半成品、成品不合格品）處理.1在制品半成品、成品不合格由品質(zhì)部判定：.1.1標(biāo)識與隔離：IPQC檢驗不合格時，在周轉(zhuǎn)盤中貼“IPQC判定NG”標(biāo)簽標(biāo)識轉(zhuǎn)交至制造處理；QC及QA檢驗不合格時，在《半成品、成品送檢單》上蓋“QCNG”章標(biāo)識，并將不良品移置“不良品區(qū)域”進行隔離。.1.2IPQC/QC/QA開立《品質(zhì)異常處理報告》，初步分析責(zé)任單位歸屬（如IPQC/QC/QA無法正確識別與確認責(zé)任照歸屬時，則由品質(zhì)部QE判定），由品質(zhì)文員將《品質(zhì)異常處理報告》原件發(fā)放至責(zé)任部門主任處簽收處理，掃描件發(fā)給各個單位知悉，責(zé)任單位接收《品質(zhì)異常處理報告》需分析不良原因，（必要時，可請品質(zhì)/工程人員協(xié)助分析），提出有效之糾正與預(yù)防措施進行改善；品質(zhì)部驗證改善效果及確認是否結(jié)案。.1.3工程、品質(zhì)部門決定在制不合格品之返工、報廢、挑選、讓步接收（于《品質(zhì)異常處理報告》注明）由責(zé)任部門負責(zé)處理，品質(zhì)部負責(zé)跟蹤。涉及重大品質(zhì)異常必需上報至總經(jīng)理，由總經(jīng)理最終判定處理方式。品質(zhì)異常責(zé)任單位歸屬參考a.人員因素→制造部b.機器設(shè)備→工程部C.來料因素→IQCd.操作方法不當(dāng)→制造部e.工藝因素→工程部f.環(huán)境因素→品質(zhì)部g.測量因素→品質(zhì)部《品質(zhì)異常處理報告》銜接與追溯.1各部門開出之《品質(zhì)異常處理單》統(tǒng)一由部門文員發(fā)放至責(zé)任單位，發(fā)放時必需給責(zé)任單位簽收登記，并將每月品質(zhì)異常發(fā)出的信息制作電子清單，月底將本月品質(zhì)異常全面狀況發(fā)送至各職能部門（包含本月品質(zhì)異常報告發(fā)出件數(shù)、已回復(fù)件數(shù)、待回復(fù)件數(shù)，做為品質(zhì)記錄追溯與品質(zhì)手法統(tǒng)計分類之依據(jù)。4.3庫存品不合格處理倉庫庫存品之不合格品判定:倉庫根據(jù)物料儲存期限與《呆滯料管理辦法》規(guī)定知會品質(zhì)部門對庫存品進行重新檢驗與判定。判定不合格后由品質(zhì)部門發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》處理。倉庫需設(shè)置不合格品區(qū)域，并加以標(biāo)識（不合格品標(biāo)識可根據(jù)實際情況進行“標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)識卡、畫紅線標(biāo)注、紅色吸塑盒或紅色塑料框隔離”等方式進行標(biāo)識）。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:不合格品管制程序文件編號LY-2-7-010文件版本C版修訂日期2016年08月04日制訂部門品質(zhì)部頁次/頁數(shù)5/54.4客戶端不合格品處理業(yè)務(wù)將客戶端不合格之信息反饋至品質(zhì)、工程、制造等部門，如需前往客戶端返修，業(yè)務(wù)部作為銜接窗口負責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)返修事宜，品質(zhì)部負責(zé)指派專人前往返修。客戶退貨.1倉庫根據(jù)《退貨單》簽收入庫，并開出“客退品簽收表”，知會QE簽收，由QE判定責(zé)任單位開出《客退品處理報告》并主導(dǎo)進行不良品確認、不良現(xiàn)象描述、原因分析等（會議或其它形式）。.2工程部負責(zé)擬定處理措施、處理方案。.3生管執(zhí)行工程處理方案、如需返修按照返工