XXX項目質量目標計劃XXXXXX項目部2020年10月編制TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、概況、目的、范圍 3\o"CurrentDocument"2、編制依據 4\o"CurrentDocument"3、 質量方針和質量目標 4\o"CurrentDocument"4、 工程項目領導職責 5\o"CurrentDocument"5、 質量管理制度 9\o"CurrentDocument"6、 質量保證組織體系 19\o"CurrentDocument"7、 主要分項工程質量控制措施 22\o"CurrentDocument"8、 特殊過程設置計劃表 22\o"CurrentDocument"9、 檢驗和試驗 2310、培訓 24\o"CurrentDocument"附表1：項目部職能分配表 26桃李郡項目質量目標計劃1、概況、目的、范圍工程概況1.1.1、工程建設概況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。本工程結構設計使用年限為50年。1-4#樓為剪力墻結構，抗震等級為三、四級；5#、6#樓及車庫為框架結構，抗震等級為四級；所在地區抗震設防烈度為6度。結構安全等級為二級，建筑物耐火等級為一級。1.1.2、結構設計概況（一） 建筑結構安全等級及設計使用年限:1、建筑結構安全等級為二級。2、 設計使用年限為50年。3、 地基基礎設計等級高層住宅為甲級、商業為丙級。（二） 結構形式及抗震設計本工程的結構形式為框架和剪力墻，抗震設防烈度為6度，結構的抗震等級為三級、四級。（三） 主體結構本工程主樓結構型式為框架（商業、車庫）、剪力墻（高層住宅）。工程主要采用的混凝土材料如下：1、 墊層、換填C15；防水保護層：C20細石；2、 二次結構：C20、C25；3、 一般梁板：C30；4、 一般墻柱：C30?C60；5、 地下室底板側壁頂板及水池抗滲：C30P6；6、 地下室底板側壁頂板后澆帶：C35P6膨脹；裝修特征本工程裝修為內墻面水泥砂漿面層防霉膩子，面磚墻面；地坪為細石混凝土拉毛地坪，金剛砂收光磨平地坪，水泥砂漿壓光地坪，地面磚地坪，成品防靜電架空活動底板等；外墻為涂料墻面等，工程量大面積廣，裝修標準高，工期緊，工程主體階段施工對下一步裝修工程及至整體工程起著決定的作用。機電安裝特征機電安裝涵蓋內容多，工作量大，涉及面廣，指定分包獨立專項分包多（包括機電設備系統供應及安裝電梯系統供應及安裝弱電供應及安裝工程高壓配電設備供應及安裝消防中央空調），對整個機電工程有較高的要求。專業設備概況給水系統：給水系統分為生活給水系統、室內外消火栓給水系統、自動噴水滅火給水系統。生活給水系統、消防給水系統供水源為嘗試自來水，分別從自來水管網管道直接接入。用DN150管道構成環狀供水管網。1.3目的為建立項目質量體系，使產品形成全過程處于受控狀態，確保本項目符合合同規定的質量要求，特制定本計劃。范圍本計劃適用于桃李郡項目項目的質量控制，有效期至工程竣工交付為止。2、編制依據GB/T19015-2008質量管理、質量計劃指南；公司質量體系文件；包括質量保證守冊、程序文件、作業指導書；公司和業主簽訂的工程承包合同；名稱《建筑工程施工合同》設計圖紙：桃李郡項目設計圖紙；有關主要標準、規范、法規等文件。法規為《現行施工規范》、《驗收標準》及有關文件。3、質量方針和質量目標3.1質量方針：科學管理、合理組織、精細施工、服務顧客。3.2質量目標合同范圍內全部工程的所有使用功能符合圖紙設計或更改要求；分部、分項單位工程質量達到檢驗評定標準，合格率100%；所有隱蔽工程為監理單位和質量質檢部門驗收合格；衛生間、屋面、門窗及外墻不發生滲漏；所有的水、電調試及試驗均符合要求；特殊過程必須按特殊過程的程序進行控制，保證每道工序合格，按規定施工；本工程竣工驗收核定質量目標為遂寧市優質工程。分項分部工程應滿足《建筑工程質量檢驗評定標準》要求。4、工程項目領導職責項目經理職責對所有承包的工程質量負全面職責，建立施工項目的質量保證體系，明確項目經理部內部質量分工職能。貫徹執行國家的質量法律、法規和本企業具體貫徹實施的方針、目標辦法、細則。組織有關人員制定并落實本項目的質量獎懲辦法，實施質量否決權，保證質量目標所規定的要求。及時掌握本工程質量動態及重要信息，協調各部門、各單位的質量管理工作的關系，及時組織討論或決定重大質量決策。堅持對職工進行質量教育，樹立“質量第一”的思想，檢查各部門質量保證體系的工作。4.2項目技術負責人職責執行項目經理質量決策意見，對質量保證負責具體組織指導工作。對本工程質量保證工作中的技術問題負全面責任，組織本工程各分部、分項的驗評工作。認真組織貫徹國家各項質量政策、方針及法律、法規，組織做好有關國家標準、規范、規程、技術操作規程的貫徹執行工作。檢查工程施工組織設計實施情況，參加組織本工程質量工作會議，分析本工程質量工作傾向和重大重量問題的治理決策提出技術措施和意見。組織推行四新技術不斷提高企業的科學管理水平，組織制度本工程新技術的運用計劃，并檢查實施情況。4.2.6加強技術培訓，不斷提高管理人員和操作者的技術素質，指導QC小組活動，審查QC小組活動成果報告。4.3項目副經理職責依據上級質量管理的有關規定、國家標準、規程和設計圖紙的要求，結合工程情況，協助項目經理開展全面質量管理工作。貫徹執行質量保證體系，落實平時有關質量控制的具體措施。組織現場有關管理人員開展自檢記錄和施工記錄等各項質量記錄。4.3.4發生質量事故后應及時上報事故的真實情況，并及時按處理方案組織處理。4.3.5組織開展有效活動，如樣板引路、無重大質量事故、消除質量通病、QC小組攻關、竣工回訪等以提高工程質量。有權制止不按照國家標準、規范、技術措施要求和技術操作規程施工的行為，及時糾正已經造成質量問題的提出返工意見。工程管理科職責熟悉施工圖紙，掌握施工規范，監督檢查專業工長進行分部、分項“四檢”情況。協調各工種之間的配合，針對項目施工存在的問題，及時采取糾正和預防措施，不斷改善和加強項目管理。經常檢查施工現場的成品保護工作，負責現場文明施工與環保工作。4.4.4承擔工程竣工交付后維修服務工作。質量檢驗科職責協助項目副經理和項目主任工程抓好質量管理工作，認真執行國家規范、規定及設計要求，按質量標準逐項檢查操作質量和中間產品質量。組織落實質量部門主控的程序文件，搞好各自的本職工作，使項目質量體系正常運轉。參加項目施工組織和項目質量計劃的審核及督促貫徹執行。輔助項目副經理和項目主任工程師，配合監理對分部、分項工程進行檢查，使其符合圖紙和規范要求。負責分部、分項工程的質量評定工作。4.5.6掌握施工進度，確保工程質量，使其在施工過程中處于受控狀態。參加進場材料的檢驗工作。收集并整理質評記錄，做好質評資料的歸檔工作和竣工資料管理。負責做好成品保護及竣工驗收記錄和內部質量審核記錄。4.6材料設備科職責協助項目經理抓好材料和機械設備的管理工作，貫徹執行國家法律、法規及各項規章制度，確保各項技術指標全面完成。組織落實材料系統主控的程序文件，搞好各自的本職工作，使項目管理體系正常運行。參加項目施工組織設計和項目質量計劃的審核工作，并認真貫徹執行。負責選擇合格的材料供應商，實地考察或供應商的所供材料質量、規格、出場合格證，使其符合圖紙和規范要求。負責對進場的材料及各種成品和半成品的標識工作。掌握施工進度，確保材料供應，使工作質量在施工過程中處于受控狀態。負責向技術資料及時提供各種原材料及成品、半成品的出廠合格證和質量保證書。每批材料的進場和發放都應有記錄并建立臺賬。監督檢查設備的安全生產，合理安排設備的使用和維修保養工作，負責設設備事故分析，處理工作。建立項目部設備臺帳，做好設備各種原始記錄，準確及時上報各種報表。定期或不定期檢查設備機械安全設施，并進行標識，落實上級頒發的規定、規則等管理制度。4.7安全科職責協助項目經理主抓安全管理工作，貫徹執行國家有關勞動保護安全管理的法律、法規及上級部門制定的規程、規定。組織落實主控程序的正常運行，并對其安全工作進行全面監督和管理。參加審查施工組織設計和施工方案編制的安全技術措施。嚴格執法，有效的控制物體打擊，機械傷害、觸電、高處墜物等不安全因素，使安全生產在施工過程中處于受控狀態。精通業務，掌握了解項目部工程結構類型、施工特點、機械設備、臨時設施的分布情況，強化安全運動動態管理，正常使用安全管理否決權。于相關部門共同做好新工人、轉崗工人、特殊工種人員的安全技術培訓考核、簽發證工作。進行工傷事故統計分析和報告，以及工傷事故的調查和處理，并及時采取糾正和預防措施，不斷改善和加強項目安全管理。貫徹執行文明安全施工管理的各項規定，負責施工現場文明、安全工地創建、達標工作。資料室職責落實并實施文件和質量記錄管理程序等有關程序。做好各類文件和資料的收集、整理、歸檔工作，負責質量記錄的匯總和編目工作。保證在質量體系有效運行，并現場都能使用相應有效版本。負責對受控文件資料的發放、回收、歸檔和有效控制。按照《歸檔法》的有關規定，結合項目部的實際情況，建立科學化、規范化、標準化的管理制度。4.9預算員職責根據正式的施工圖紙搞好工程工料分析，在保證工程質量的前提下，把握好工程的人工和材料消耗關。進行市場調研，掌握材料市場和人工市場價格動態，結合項目部人工消耗、材料消耗和定額標準編制適合工程實際情況的施工預算。根據工程施工進度計劃的需要，編制階段材料采購計劃清單，經項目經理批準，交給材料員采購。根據施工圖和定額，結合成都市信息指導價，編制工程預算和施工預算進行比較，得出結論。在哪些方面需要加強人工和材料管理，結果報項目經理。及時收集整理工程變更資料和點工單，計算因工程變更工程造價增減情況，及時反饋給項目經理。根據施工進度及時編制施工預算，結合報關員材料賬單和施工員的人工消耗，得出人工和材料盈虧情況，將結果報項目經理。4.10專業工長職責專業工長是具體操作的組織者，對施工質量負直接責任。認真執行上級各項質量管理規定、技術操作規程和技術措施要求，嚴格按圖施工，切實保證本工序的施工質量。組織班組自檢，認真做好記錄和必要的標記。施工質量不合格，不得進行下道工序，否則追究相應的責任。接受項目主任工程師、質檢人員的監督、檢查，并為檢查人員提供相應的條件和數據。施工中發現使用的建筑材料、構配件有異常，及時反映，拒絕使用不合格的材料。對出現的施工質量問題或事故要實事求是的報告，提供真實情況和數據，以利事故的分析和處理，隱瞞或謊報，追究工長或班組長的責任。4.11倉庫保管員職責對進場材料按采購清單一一核對型號、數量，并配合質檢員驗收產品質量，如無產品說明書、產品合格證、產品檢測報告有權拒收。對不符合質量標準的產品、物質不得入庫。進場的物質，應按規格、型號、批量分類堆放，并配合質檢員對現場的材料進行標識。對顧客提供的物質要單獨設立臺賬，對顧客提供物資的發放，一定要在檢驗、復試報告出來以后，如遇特殊情況報告未出來，需要項目主任工程師同意列外放行。但水泥、鋼材嚴禁列外放行。材料進場，必須由材料設備科簽字確認，無簽字入庫視為不合格材料。對易腐、易變質、易失效的物質，要定期檢查，如已過期、變質的物質，必須以書面請示項目經理，妥善處理。倉庫的環境，必須避風、干燥，有足夠的光線并經常打掃，材料堆放整齊。倉庫設立物質進出臺賬，保證帳、卡、物的一致性，材料出庫，出示物質合格狀態標識。5質量管理制度5．1合同評審項目部是合同的執行單位，為明確合同的條件和業主特定要求隱含要求，項目經理應參加合同簽訂前的合同評審工作。合同簽訂后，由項目經理吳強召集項目各業務部門負責人進行合同交底，以便確認合同內容，并取得一致的理解；落實實現質量目標需要配套的資源，確定工作職責。設計變更通知單由技術負責人及時分發各班組長。施工時間有較長時間的間斷后，又從新開工前，由經營科長組織技術質檢科、材料設備科、項目部有關人員進行合同評審。其它情況需進行合同評審的有：當工程發生重大設計變更時。經營科作好合同評審記錄，合同評審記錄的管理按“文件和資料控制程序”執行。5.2文件和資料控制文件和資料的編號、手發、登記、標識、存檔、作廢或變更等管理由資料員孫志紅按公司“文件和資料控制程序”執行。項目受控文件清單序號受控文件名稱文件持有者序號受控文件名稱文件持有者1本工程設計圖紙馬坤5質量保證守冊質量體系程序文件管理類作業指導書周培基2圖紙配套用標準圖集馬坤6技術類作業指導書馬坤7工程合同文件及工程分包文件李云菊3施工驗收規范周培基

4質量檢驗評定標準4質量檢驗評定標準周培基8采購合同文件李云菊9法規文件吳佳莉5.3采購本工程材料由甲供的有防水材料、入戶門、戶內配電箱、弱電箱、電線、電纜、給排水管及線管和管件（PVC、PE、PPR、PE-RT）。本工程的物資由項目部直接采購的有鋼材、模板、木方、商品混凝土、磚、砂、石、零星五金材料。本工程用材料由預算員編制。本工程采購申請計劃由李云菊編制。本工程采購計劃由何佳林編制，周培基審核，馬坤批準本工程采購物資由甘林杰收料，何佳林驗證并記錄，質檢員周培基監督。其它采購要求和分承包的評價選擇等具體執行“物資采購和控制程序”。顧客提供產品的控制為加強對顧客提供物資的管理控制、產權的保護，確保滿足最終工程合同的要求。本項目部材料設備科負責驗收顧客供應的工程所需物資，并做好相應記錄，以接受公司材料設備科的監督檢查。5.4.1顧客提供財產的控制項目部材料設備科根據工程項目部合同中規定的顧客提供材料的種類，填寫《材料設備計劃表》經公司材料設備科批準以后，接受顧客提供的材料。5.4.2顧客提供財產的驗證顧客提供財產時，項目部材料設備科組織有關部門，按公司《物資采購管理控制程序》進行驗收，并按《標識和追溯性控制程序》進行產品標識。5.4.3顧客提供財產驗證的內容所供材料或設備與圖紙要求、規格、數量、型號是否一致。所供材料、設備必須附帶產品質量證明資料，材料設備科將負責收集并及時交資料室保存。對顧客提供的產品驗收合格后，使用過程如出現質量問題時，材料設備科及時出具書面材料向顧客申請解決。當調用顧客財產使用于其他工程時，項目部材料設備科將上報公司材料設備科。由公司材料設備科向顧客提出，經顧客批準后方可調用，嚴禁擅自調用于其他工程。對顧客提供的圖紙、勘探資料、設計洽商等作嚴格的知識產權保護。項目部相關部門在根據施工合同核實顧客提供的財產情況，填寫好登記表，以便公司財務科、計劃經營科進行成本核算。資料員填寫好《文件發放登記表》，對顧客提供的圖書、規程、規范等資料妥善保存，用完后及時歸還顧客。產品的標識和可追溯性為防止本工程項目使用的原材料、半成品、成品、構配件、項目施工產品以及特殊物資混淆使用，必須對其采用標識方法進行控制，并實現重要產品的追溯。標識范圍本工程所采購的產品包括原材料、半成品、工程設備以及施工過程形成的半成品和成品。標識堅持“誰收貨誰標識、誰存放誰標識、誰施工誰標識”的原則。在滿足監視和測量要求識別產品的狀態，檢驗和試驗狀態分為4種：a、未經檢驗；b、檢驗合格；c、檢驗不合格；d、已檢驗，待確定；同時保證未經試驗或試驗不合格的產品不得投入使用。物資的標識5.5.3.1供應到現場的物資，由項目部材料設備科（室）安排人員按不同產品類別、規格型號、不同批次等按規定分類堆放，并進行標識。入庫儲存的由項目部倉庫保管員采用標簽的形式標識，注明名稱、規格、生產產家、質量等級、檢驗試驗狀態等。并對易燃、易爆、有毒有害的物資（氧氣、乙炔、油料、油漆等）進行醒目的標識，妥善保管，防止引起火災等安全事故。有時效性的在標識牌上注明生產日期。各類原材料、半成品、工程設備等進入現場時，由材料員做好到貨驗收記錄和有關質量證明資料的交接轉移手續。物資驗收后及時將有關資料或原印件交資料員保管對無標識或標志不全的物資，進行必要的的驗證和確認，并按要求補齊標識。原材料等檢驗核試驗狀態以存放在本工程資料室的檢驗和實驗報告為主。工程半成品的標志工程半成品一般通過施工記錄、印章的形式標識，原材加工后的半成品采用標牌形式進行標識，由工長負責注明規格、型號、使用部位等。分部（分項）由質檢員核定質量等級，填寫“分部工程質量檢驗評定表”和“分項工程質量檢驗評定表”并簽字。其主體工程、基礎工程、裝修工程將報公司質量檢驗科核定簽字。追溯5.5.5.1追溯產品的范圍：①合同要求的場所或產品；②法律法規要求的場所或產品；③對最終工程質量優秀較大影響的產品；④顧客必作驗證的產品；⑤容易出現質量通病的產品；⑥采用“新技術”的產品；⑦有特殊規定的產品，如易燃、易爆、有毒的產品等。項目部將對每件、每批都作唯一標識，確保通過標識可以追溯到某件或某批的原始狀態，生產過程中和使用狀況等一旦出現質量問題，將查清操作人員、使用的設備或物資及該產品的來源和歷史，并將相應的記錄予以保存。做好物資驗收單、進場臺賬、材質證明、保管單、施工日志、隱預檢施工記錄、工程交接記錄、各種施工記錄、特殊過程施工方案（記錄）等有關資料，實現產品的追溯。標識的管理：⑴標識用牌由項目部統一制作發放。⑵材料員、質檢員將產品狀態情況進行日常檢查，并做好記錄，防止不同狀態的產品混用、誤用。⑶與工程有關的部門和人員將保護檢驗和試驗狀態標識，保證標識不脫落和被損壞并接受公司材料設備科對物資標識的日常檢查5.6分承包的控制為提高質量增加公司經濟效益，達到顧客滿意，本工程對分承包方控制選用優質高效的承包方。分承包方的選擇及考察（1） 當本工程需要進行分包時，分承包方的選擇與考察按照公司《分承包方投標管理辦法》進行，分承包方中標后，由項目部工程管理科負責收集相關資料。（2） 在施工前，項目部將根據施工組織設計中有關要求同分承包方簽訂《安全生產協議書》、《治安消防協議書》等協議，協議中將明確各方的職責，為使其具有法律效力，必須加蓋法人單位、公章。（3） 項目部對分承包方上崗人員進行場前安全教育和召開安全例會，并做好相應的記錄。（4） 施工作業過程中，項目部將嚴格按照施工現場安全操作規程組織和指導分承包方施工生產。各項職業安全制度環境保護制度的落實和執行情況作及時抽查和定期檢查，及時糾正和制止違章操作，對違章者進行批評、教育、處罰，并做好記錄。發生事故時，各相關部門將根據事故處理程序，公司制定的相關質量、職業健康安全與環境管理體系程序文件要求，及時對事故進行協調、調查和處理。在分包項目完成后，將進行評價，由項目部填寫《合格分包方跟蹤評價表》，做好今后工程是否繼續錄用依據。若評價不合格，將從合格分承包方名錄中取消，以后不再錄用。5.7過程的監視和測量控制為確保施工質量滿足要求，實現對顧客承諾和公司的質量目標，使施工方法與程序在受控狀態下進行。5.7.1生產與服務提供的控制5.7.1．1技術準備，項目部組織項目主任工程師及相關部門人員熟悉和審查圖紙、熟悉項目的生產工藝流程和技術要求，掌握配套投產的先后程序和相互關系，掌握工程的建筑和結構的形式和特點，需采取的新技術。原始資料調查分析：包括建設場地的地形、工程地質與水文地質、施工現場地上和地下障礙物情況、地方資源交通運輸、水電及其他資源、主要設備、材料。配齊工程施工所需要的各種國家標準、規范、規程、工藝操作規程。施工部署和現場準備：項目部建立施工項目管理機構，安排好為全場性服務的施工設施，按照建筑總平面圖要求做好現場“四通一平”工作，確定施工起點流向、施工程序、施工進度，減輕勞動強度，提高勞動生產率，保證施工質量，降低工程成本。5.7.1.5物質準備：①、編制各種物質需用量計劃；②、簽訂物質供應合同；③、確定物質的運輸方案和計劃；④、組織物質按計劃進場，并做好物質進場后的堆放和保管工作。項目經理組織工程開工前的資源驗收，包括人力資源、機械與檢測設備、建筑材料等，以滿足施工生產需要。5.7.1.7項目工程師組織有關人員編寫適合本項目的科學、合理的施工組織設計，審核并報公司批準。生產和服務提供過程的控制工程施工部署與主要施工過程控制方法詳見《桃李郡項目施工組織設計》。必要時制定專業施工方案以指導施工生產。工程科按照設計圖紙、施工組織設計、施工方案與施工規范的要求組織安排施工生產，加強施工過程監督檢查，且做好質量記錄。項目工程師做好每道工序的施工技術交底，尤其是工程關鍵部位與關鍵工序。5.7.2.5項目經理提供足夠資源，以滿足施工生產需要。特殊過程控制本工程明確為特殊過程的有：人防結構、大體積混凝土、地下室與屋面防水等。凡為特殊過程的，項目工程科均要編制特殊過程作業方案，項目工程師審核，報公司工程科批準。特殊過程作業方案內容應按《特殊過程控制程序》中的要求進行編寫。在特殊工程施工前，工程科須組織驗收所需資源，做好施工前準備工作。5.7.3.5工程科按特殊工程作業方案組織施工，在施工過程中加強監控并作好記錄。5.7.3.6質檢科對已完特殊過程進行檢驗評定，發現不合格時，按公司《不合格品控制程序》、《不符合、糾正與預防措施控制程序》進行控制，并做好相應記錄。5.8產品的監視和測量控制由本項目材料設備科會同公司材料設備科對采購材料、半成品以及所需的施工設備進行監視和測量，具體按《物資采購管理程序》和《機械設備管理控制程序》執行。項目部質量檢驗科和工程管理科依據《工程建設標準強制性條文》和《建筑工程質量檢驗同意評定標準》及時地組織施工過程中的質量檢驗。過程中的檢驗主要包括：自檢、互檢、專檢、交接檢以及隱蔽工程檢驗等。對隱蔽工程及重要部位的檢驗，由項目部主任工程師組織質量檢驗科、工程管理科人員以及設計人員、顧客代表、監理參加，并做好驗收評定記錄。施工過程中的施工過程中的試驗由見證取樣人員按有關規定進行見證取樣、如混凝土試塊、砌筑試塊以及鋼筋、鋼筋焊件等按施工規范與質量檢驗標準進行現場取樣送檢，由資料室負責收集實驗記錄。在工序上開展“三工序”活動，及檢查上道工序、保證下道工序、服務下道工序，實現工序的檢驗和控制，未經試驗或試驗不合格的嚴禁轉入下道工序。現場試驗由項目工程師組織質量檢驗科、工程管理科會同顧客代表、監理參加，有工程管理科人員填寫試驗記錄，參加人員簽字。實驗記錄交資料室歸檔。分部、分項工程完成、項目主任工程師組織有關部門人員對工程質量進行分部、分項驗評，由質量檢驗科人員進行評定并做好評定記錄。基礎工程、主體工程、裝飾工程等主要分部工程將通知公司質量檢驗科參加。工程項目后進行最終試驗如屋頂、衛生間的二次蓄水試驗，上下管道沖水試驗，由工程管理科人員負責填寫實驗記錄，經顧客代表、監理簽字驗證，并將資料及時報資料室歸檔。在產品的監視和測量過程中發現階段不合格品嚴格按照《不合格品控制程序》執行。工程竣工由項目部組織自檢合格后上報公司，由公司總工程師組織工程管理科、材料設備科與質量檢驗科等部門進行質量評定，符合要求后，在工程竣工交付前6天由項目部填寫竣工驗收申請書交顧客或顧客代表，由顧客或顧客代表組織會同項目部、監理、設計部門、工程質量監督站等部門對工程項目進行竣工驗收。產品防護控制從工程施工到工程交付期間，本項目部將對原材料、產品、半成品采取有效防護措施，確保工程優質優良。對原材料的相關資料交接手續將嚴格按照《物資采購管理控制程序》、《標識和追溯性控制程序》的規定執行，并落實搬運、儲存和防護措施，以維護產品的原有的質量特征。產品、半成品防護控制5.9.2.1鋼筋工程：綁扎時嚴禁碰動預埋鐵件和雨流動的模板，墊好保護層墊塊；模板的隔離劑不得污染鋼筋。⑵安裝電線預埋管、排水管及給水管預埋時不得任意切斷和移動鋼筋。⑶鋼筋綁扎經驗收合格后，混凝土澆筑前應鋪設好走道板以保護鋼筋原裝。⑷在混凝土澆筑過程中派專人負責監督、檢查；發現問題及時整改。砼工程：1在澆筑過程中，應保護鋼筋和保護層墊塊，嚴禁在鋼筋上亂踩，保護好電氣預埋管及其他工程的設施，保護好模板的加固件。⑵對已經澆好的混凝土加以養護，夏季施工時，用草袋蓋好并灑水養護以防曬、干裂；冬季施工時，根據工程部位采取有效防護措施，保證混凝土強度滿足設計要求⑶混凝土強度達到1.2MPa后，方允許人員在其上面操作。⑷電氣預埋工程：電工在按圖埋好線路管后，其他任何一工種都不得移動和踩踏，特別是PVC預埋管件。澆筑混凝土時，要注意保護好管口，防止混凝土滴入，堵塞管口。抹灰工程：1及時清理干凈留在門窗框上的砂漿。⑵在門框的兩邊用鐵皮或門板保護，防止料車碰撞門框。⑶門窗框安裝前要粘貼保護膜，粉刷所污染的砂漿應及時清理，并用潔凈的棉紗將其檫凈。⑷拆腳手架時要小心，防止損壞已粉好的墻面，并應及時采取措施保護，防止因工序穿插造成污染和損壞，特別是對邊角的保護，應用木板訂好，以防損壞。⑸各抹灰層在凝結前應防止快干、曬干、水沖、撞擊和震動，以保證其粉刷層有足夠的強度。⑹油漆工刷油漆時要注意油漆桶不要從架子上摔下來，防止污染墻面和樓地面，且不可踩踏窗臺，防止損壞棱角。構配件成品保護：1構配件進場驗收合格后，應妥善存放，確保其完好無損，一保證下道工序正常安裝。⑵本工程以門窗為主，塑鋼窗經驗收入庫后，下面墊起墊片，堆放整齊，門窗上標有明顯標知，門窗保護膜檢查無損后在進行安裝。安裝后，及時將門框兩側用木板條捆綁好，防止碰撞損壞。5.9.2.5樓地面工程：1施工時必須保護好地漏，出水口等部位采用臨時堵口，避免灌入砂漿與雜物。⑵已施工完的樓面嚴禁拌和砂漿。⑶砂漿樓地面、板塊樓地面、樓梯踏步等均必須充分養護，養護期間進、出口均必須堵嚴，防止人員進入。5.9.2.6門窗工程：安裝上墻的窗框必須采用保護膜保護，窗框下沿保護膜內包裝紙箱片或三合板條。⑵外墻施工期間，設置專門進出通道，如通過窗臺上口，應加蓋槽型板。5.9.2.7裝飾工程：1從工程項目組到各施工班組，人人都要灌輸“成品保護，人人有責”的觀念，并落實到各工種的施工全過程當中。⑵不僅要做好施工最終成品的保護工作，還要做好階段性成品的保護工作，如已制作完成的并已經整平的基層、已批好膩子刷涂乳膠漆的墻面等，在完成工序的自檢和交接后都要做好成品保護工作，使下一道工序有一個良好的施工基層，并保證最終成品的質量。⑶施工延續階段，地面需及時鋪設保護用的塑料布薄膜、夾板等蓋壓保護，以防污染和損壞。⑷獨立區域完成后關門上鎖，避免損壞已完成的裝飾面。⑸對成品現場交派專人輪流看守，做到24小時不離人，確實保證成品的安全，直至與甲方交接完畢。5.10不合格控制項目部按公司《不合格品控制程序》文件對不合格品進行控制，由質量負責人監督執行。不合格品標識分為產品標識和過程標識。材料科采購人員采購材料過程中發現不合格品應及時處理，到現場的物資，保管員和質檢員發現不合格品應隔離避免混用。操作發現不合格的應通知質檢員檢查并停用。不合格品隔離存放，保管員和質檢員應在不合格品物資上掛不合格品標簽，注明規格、日期對不合格物資做跟蹤檢查。質檢員根據施工過程中檢查出的不合格品應通知工程科整改，未得到整改前，不得轉序，并對不合格過程掛不合格牌或需整修、返工等字樣。對不合格品的性質和嚴重程度進行評審，評審人員由技術負責人、質檢員、材料科、施工員組成、拿出處置方案和措施。對重大不合格項應由總工組織各相關人員參加，根據評審建議，編制整改措施，作為評審記錄應注明名稱、(部位)數量不合格原因、供商人員或操作人員。不合格產品的處置不合格產品降級接受須質量科批準，對重要的不合格品做出評審記錄后，視情節采取退貨或報廢。業主提供的不合格產品，經雙方評審確認后，如業方簽證使用或降級使用必須經業主簽字和批準，并做記錄，以作追溯用。不合格過程的處置過程檢驗和實驗發現不合格時，質檢員通知有關科并作“不合格”標識。當工程質量出現重大不合格時，及時上報公司工程科，由工程質量科組織有關部門評審處置。分項工程涉及一般不合格時，由技術負責人負責處置。不合格過程返回后，要按工程檢驗和試驗控制進行重檢驗和試驗隊過程質量進行鑒定。不合格品記錄，項目部資料室對不合格過程和不合格的文件進行分類歸檔、保存與收集。5.11糾正和預防措施的控制糾正措施的控制當發現不合格品時，由質檢科、工程科、材料科組織相關人員進行原因分析，并制定相關的措施；對嚴重不合格的，及時報公司質檢科，公司相關部門牽頭組織原因分析會，并制定糾正措施。工程科按制定的糾正措施組織有關班組進行實施，并監督檢查，質檢科對其有效性進行驗證。預防措施的控制質檢科用各信息找出不合格品潛在的原因，用以指導以后的施工，制定預防措施和處理步驟。質檢科和工程科針對易產生質量通病的施工環節進行總結，加強某些薄弱環節的管理，加強預防措施：如樓面衛生間下水管部位滲漏、墻面粉刷空鼓、外墻窗臺窗側滲漏等問題。具體預防措施詳見《質量通病防治措施》。工程科按《質量通病防治措施》組織落實，并監督檢查，質檢科檢查實施效果，必要時對《質量通病防治措施》進行修改，以滿足工程施工與質量要求。項目工程師把關糾正措施與預防措施的有效性，必要時組織有關人員對糾正措施進行修訂，檢查落實措施，并驗證其效果，同時結合不合格品產生原因舉一反三，防止下次再發生。糾正措施與預防措施報公司質檢科，實施信息反饋管理評審。5.12質量記錄未來保證質量體系運行的有效性、持續性，在工程施工過程中不斷改進、提高質量，本工程質量記錄按公司頒布的文件執行，項目資料員負責此項目。為了達到質量目標，質量記錄人員必須具有服務質量方面的技術，結合本工程項目的實際情況，工程項目質量記錄由資料員負責整理、標識、編目、儲存和保管。質量記錄的表格，按國家標準和上級主管部門文件形式執行。質量記錄應認真填寫，填寫記錄字跡清楚，完整有效齊全妥善保管。質量記錄應放在適宜的環境中，防止蛀蟲、發霉、受潮。質量記錄的借閱應辦理借閱手續，經主管負責人審批，限期歸還。質量記錄移交應填寫移交表，由項目工程師監交。質量記錄保持期五年，五年后銷毀，由公司工程科簽發文件銷毀單。保密性文件一般不得外借，復印，遇特殊情況時必須經技術負責人批準。5.13顧客滿意度調查工程保修按照《建設工程質量管理條例》的規定執行，對條例中“其他項目的保修期”按照如下執行：（1）基礎及主題結構為合理使用年限；（2）屋面衛生間等防水部位為5年；（3）給排水所有閥門、水龍頭保修兩年；（4）衛生潔具保修期兩年；（5）照明燈具、插座、開關、配電箱保修期兩年；（6）燈管、燈泡包換期3000小時；（7）建筑裝修保修期兩年。配備專業回訪員，制定回訪計劃聽取業主意見，采取相應的預防措施和必要的保修工作。配備專業工種齊全的回訪小組，設置專用保修電話，及時解決業主反映的問題。5.13.4定期回訪了解用戶使用情況，聽取用戶使用意見，并做好回訪記錄。認真檢查有無滲漏泛堵等缺陷，以及裝飾面層有無起砂、空鼓、脫落、開裂等不良現象。認真檢查設施、設備等是否正常運轉、使用正常。杜絕用戶因使用功能的改變影響建筑物結構的不良行為。顧客意見的處理對需要進行保修情況及時作出反應，通知保修人員進行立即維修。對發現的質量隱患，及時采取針對措施，予以克服。對用戶使用不當造成的，除及時報修外，還應書面編寫詳細的使用要點等反饋給用戶，避免類似情況發生。5.13.5.4對存在的問題進行總結、分析、運用PDCA循環，在今后工程施工中予以克服，積累成功經驗，使工程質量得到不斷提高。5.14數據分析和持續改進為了滿足質量特性的要求和驗證過程保證及質量管理能力，保證公司質量持續改進，準確及時提供信息，為領導決策提供依據，本項目部通過調查進行數據統計分析。本工程擬用“數據統計為基礎的抽樣檢驗法”對不同工序的質量進行控制，即將記錄的原始質量數據按照一定的標志加以分組整理，然后分析質量問題及影響因素的方法，數據抽樣的標志一般有以下幾種：（1）時間：按月、日、季節、氣候等（2）操作者：按性別、年齡、操作技術高低等（3）機械設備：按型號、類型、技術狀況、安全可靠程度等（4） 竣工項目：按建筑面積、結構層次、合同造價等（5） 操作方法：按不同的操作條件，不同的工藝方法、不同的生產環境等（6）顧客的滿意度本工程項目統計技術工作由工程科具體負責，并向公司工程管理科提出申請，經批準后實施。本工程項目統計技術資料記錄按質量記錄控制要求進行。通過調查分析，找出問題原因，加強以后在質量上持續改進。6質量保證組織體系建立以項目經理為領導，項目工程師負責控制，項目專職質檢員檢查實施的三級質量管理體系，對施工全工程質量進行監控，形成一個橫向從土建、安裝到裝飾，縱向從項目經理到施工班組的質量管理網絡使嚴格的質量控制延伸到各道施工工序中，以確保質量目標的實現。6.1質量保證體系組織保證質量管理小

組項目經理、項目工程師、項目副經理、質檢員確定管理人員及選擇施工班組編制實施性施工組織設計施工準備原材料、半成品等進場檢查施工機具設備的質量、性能檢查臨時設施、現場布置、環境控制質量保證體系施工技術、質量保證措施施工工藝質量控制施工過程產品控制工程質量自檢控制工序交接質量控制分項工程質量檢查工程質量缺陷進行修補或重建工程交接、建設單位簽發交工證書分部工程質量檢查制度保證質量管理制度：設計文件審核制；技術交底制；質量實物樣板制；施工質量檢測制；質量三檢制；質量事故報告制；現場取樣管理制；隱蔽工程檢查驗收制；技術復核制；計量器具管理制；材料進場檢驗制；施工總承包管理制質量責任制：項目經理質量責任制項目工程師質量責任制項目質檢員質量責任制項目技術員質量責任制項目施工員質量責任制項目資料員質量責任制」項目計量員質量責任制J項目材料員質量責任制項目保管員質量責任制班長質量責任制質量目標：工程質量一次驗收合格率100%消除重大事故。6.2質量保證體系組織結構7、 主要分項工程質量控制措施主要分項質量控制措施在相應的專項方案中具體闡述，內容詳見分項專項方案。主要的分項專項方案有：7.1《鋼筋分項專項方案》7.2《模板分項專項方案》7.3《混凝土分項專項方案》、《大體積混凝土專項方案》7.4《防水分項專項方案》7.5《腳手架分項專項方案》7.6《砌筑、抹灰分項專項方案》7.7《安裝施工方案》8、 特殊過程設置計劃表序號特殊過程名稱實施主要內容負責人監控人員1后澆帶施工留置部位、加強措施、后澆筑時間砼工工長木工工長技術貝、質檢貝2防水施工材料搭接、收邊措施、保護、淋水試防水工長技術員、質檢員3大體積混凝土施工養護和裂縫控制砼工工長技術員、質檢員4邊沿、窗口滲漏挑檐、窗口沿滲漏砼工工長瓦工工長技術員、質檢員5

9檢驗和試驗9.1檢驗和試驗計劃試件名稱項目數